根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州機(jī)關(guān)工委2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、領(lǐng)導(dǎo)自治州直屬機(jī)關(guān)黨的工作，按照《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》的規(guī)定及中央、自治區(qū)、州黨委的部署，結(jié)合機(jī)關(guān)實(shí)際，對機(jī)關(guān)黨的工作作出規(guī)劃；對下級機(jī)關(guān)黨的工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、搞好調(diào)查研究，提出加強(qiáng)和改進(jìn)自治州機(jī)關(guān)黨的工作的措施和意見。

3、審批州直機(jī)關(guān)黨委、直屬黨總支部、黨支部的建立；審批州直機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免；負(fù)責(zé)州直機(jī)關(guān)黨委和直屬黨（總）支部書記、副書記、委員的培訓(xùn)工作。

4、監(jiān)督檢查州直各部門、各單位機(jī)關(guān)黨組織切實(shí)履行職責(zé)、落實(shí)好黨的工作的各項(xiàng)任務(wù)的情況。

5、按照自治區(qū)黨委和州黨委的要求，指導(dǎo)機(jī)關(guān)各級黨組織搞好思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，做好黨員管理教育工作。

6、指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)黨組織做好思想政治工作。

7、指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)黨組織做好發(fā)展新黨員工作；負(fù)責(zé)直屬黨總支部、支部發(fā)展黨員工作；組織州直機(jī)關(guān)科級黨員干部的培訓(xùn)以及入黨積極分子的培訓(xùn)工作。

8、按照有關(guān)規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)州直機(jī)關(guān)黨組織的紀(jì)律檢查工作，審核、審批職責(zé)范圍的黨員違反黨紀(jì)的處分和有關(guān)黨員的組織處理問題。

9、定期聽取匯報(bào)，對州直機(jī)關(guān)黨組織工作狀況進(jìn)行屆中、屆滿考核；指導(dǎo)州直機(jī)關(guān)黨組織實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，定期了解各部門黨員和群眾對部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向自治州黨委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部抓黨建工作責(zé)任制的情況和問題。

10、領(lǐng)導(dǎo)州直機(jī)關(guān)工會、共青團(tuán)工作，并按照其各自的章程開展工作。

11、完成自治州黨委交辦的其它工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)派出機(jī)構(gòu)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：州直機(jī)關(guān)紀(jì)工委、州直機(jī)關(guān)工會、州直機(jī)關(guān)團(tuán)工委；辦公室、組織科、宣傳科。

（三）人員編制

單位編制數(shù)11，實(shí)有人數(shù) 11人，其中：在職11人，較上年預(yù)算人數(shù)增加1人；退休8人，較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少 0人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，州直機(jī)關(guān)工委2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算 278.08萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于州機(jī)關(guān)工委2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年州機(jī)關(guān)工委收入預(yù)算為278.08萬元，其中：一般公共預(yù)算278.08萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加13.56萬元，主要原因是一、在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是 與上年預(yù)算一致。

（三）關(guān)于州直機(jī)關(guān)工委2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年州機(jī)關(guān)工委支出預(yù)算為278.08萬元，其中：基本支出預(yù)算227.28萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.56萬元，主要原因是一、在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出預(yù)算50.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是 與上年預(yù)算一致。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

州機(jī)關(guān)工委基本支出預(yù)算227.28萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.56萬元，增長5.97%。主要原因是：一、在編人員較上年增加了1人，工資、津貼、社保及公積金等預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出135.96萬元，商品和服務(wù)支出20.4萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出70.92萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算50.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%。主要原因是： 與上年預(yù)算一致。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：商品和服務(wù)支出50.8萬元。

（五）2016年州直機(jī)關(guān)工委財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

州機(jī)關(guān)工委2016年一般公共預(yù)算基本支出227.28萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)206.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)20.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年州機(jī)關(guān)工委“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.45萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.27萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)接待事宜。2016年預(yù)計(jì)接待批次5批，接待人數(shù)50人。公務(wù)接待費(fèi)未增減的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.18萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)用車日常維護(hù)及運(yùn)行費(fèi)，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

州機(jī)關(guān)工委一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年不變的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 20.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.48元，增長18.99%。主要原因是：一、在編人員較上年增加了1人，公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；二是新增了基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算2.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.18萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，州機(jī)關(guān)工委及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價(jià)值0萬元。

2.車輛 1輛，價(jià)值19.77萬元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值 19.77萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，價(jià)值 0萬元；其他車輛 輛，價(jià)值 0萬元。

3.辦公家具價(jià)值18.96萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值 0萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備 0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：機(jī)關(guān)工委2016年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls