根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》(昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。
一、部門(單位)基本情況
(一)主要職能
昌吉州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站主要職能是推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù),提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理;農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)指導(dǎo);農(nóng)牧機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具試驗(yàn)、示范、推廣;農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn);農(nóng)機(jī)信息服務(wù)等職能。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站單位無下屬預(yù)算單位,下設(shè)四個(gè)處室,分別是:推廣科、培訓(xùn)科、市場開發(fā)辦、辦公室。
(三)人員編制
昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站2016年人員編制26名,實(shí)有在職人員20人,其中行政管理人員1人,專業(yè)技術(shù)人員18人,工勤人員1人,退休人員23人。
二、2016年部門預(yù)算公開
(一)收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則,昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算356.13萬元。
收入預(yù)算包括:一般公共預(yù)算356.13萬元、政府性基金預(yù)算0萬元。
支出預(yù)算包括:一般公共服務(wù)支出0萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、社會保險(xiǎn)基金支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出356.13萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土資源氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資管理支出0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元、預(yù)備費(fèi)0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出0萬元等。
(二)關(guān)于昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2016年收入預(yù)算情況說明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》,2016年昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站單位收入預(yù)算為356.13萬元,其中:一般公共預(yù)算356.13萬元占100%,比上年預(yù)算數(shù)增加75.79萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算安排。
(三)關(guān)于昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2016年支出預(yù)算情況說明
按照收支平衡的原則,2016年昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站單位支出預(yù)算為356.13萬元,其中:基本支出預(yù)算350.13萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加75.79萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出預(yù)算6萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是本單位嚴(yán)格控制專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
(四)預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站單位基本支出預(yù)算350.13萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加75.79萬元,增長27.62%。主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。具體明細(xì)包括(明細(xì)到項(xiàng)):工資福利支出225.08萬元,商品和服務(wù)支出42.49萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出82.56萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算6萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:本單位嚴(yán)格控制專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。具體明細(xì)包括(明細(xì)到項(xiàng)):農(nóng)機(jī)推廣業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
(五)2016年昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站單位財(cái)政撥款支出預(yù)算公開
昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站部門2018年一般公共預(yù)算基本支出350.13萬元, 其中:
人員經(jīng)費(fèi)307.64萬元,主要包括:基本工資83.02萬元、津貼補(bǔ)貼63.6萬元、獎金5.51萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)44.54萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會保障繳費(fèi)0萬元、住房公積金18.26萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出26.46萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)61.31萬元、退職(役)費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助1.85萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.1萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金1.04萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元等。
公用經(jīng)費(fèi)42.49萬元,主要包括:辦公費(fèi)4.2萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)1萬元、取暖費(fèi)6.9萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)12.48萬元、因公出國(境)費(fèi)0萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.52萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.25萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.66萬元、福利費(fèi)3.82萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置萬元0等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為5.5萬元,比2015年預(yù)算安排增加0.45萬元(詳見附表【4】),增加的主要原因是2016年為了提高全州農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平,我單位主要對土壤深松、互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)機(jī)等先進(jìn)的農(nóng)機(jī)新技術(shù)進(jìn)行大力推廣,需要聘請相關(guān)專家、教授等進(jìn)行指導(dǎo)工作,因此公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排較2015年有所增加。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定,壓減因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排1萬元,比2015年預(yù)算安排增加0.45萬元。主要用于推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)及農(nóng)機(jī)新技術(shù)培訓(xùn)聘請專家、教授以及同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流、相關(guān)專業(yè)會議等公務(wù)接待。2016年預(yù)計(jì)接待批次20批,接待人數(shù)120人。公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是2016年為了提高全州農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平,我單位主要對土壤深松、互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)機(jī)等先進(jìn)的農(nóng)機(jī)新技術(shù)進(jìn)行大力推廣,需要聘請相關(guān)專家、教授等進(jìn)行指導(dǎo)工作,因此公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排較2015年有所增加。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4.5萬元,比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于單位一般公務(wù)用車日常維修維護(hù)等,未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站單位一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無變化主要原因是本單位嚴(yán)控日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年,本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),本單位日常公用經(jīng)費(fèi)42.49萬元。
(二)政府采購情況
2016年,本單位單位政府采購預(yù)算0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底,昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋2316.57平方米,價(jià)值110.97萬元。
2.車輛2輛,價(jià)值45.19萬元;其中:一般公務(wù)用車2輛,價(jià)值45.19萬元;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,價(jià)值0萬元;其他車輛0輛,價(jià)值0萬元。
3.辦公家具價(jià)值10.51萬元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值34.53萬元。
單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi),安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出:部門支出預(yù)算的組成部分,是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。