當(dāng)前頁(yè)面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州科協(xié)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
依據(jù)《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》，張揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民族科學(xué)文化素質(zhì)。
開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)自主創(chuàng)新。
承擔(dān)自治州農(nóng)牧區(qū)科技培訓(xùn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和自治州全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
辦公室、科普部、科普工作隊(duì)、反邪教協(xié)會(huì)
（三）人員編制
州科協(xié)機(jī)關(guān)行政編制9人、工勤編1人，工作隊(duì)事業(yè)編4人。反邪教協(xié)會(huì)事業(yè)編1人。
二、2016年部門預(yù)算公開(kāi)
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州科協(xié)2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算396.29萬(wàn)元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、住房保障支出、其他支出等。
（二）關(guān)于昌吉州科協(xié)2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年州科協(xié)收入預(yù)算為396.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算243.29萬(wàn)元占61.39%，比上年預(yù)算數(shù)增加74.08萬(wàn)元，主要原因是增加人員。
（三）關(guān)于昌吉州科協(xié)2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明
按照收支平衡的原則，2016年州科協(xié)支出預(yù)算為396.29萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算243.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加74.08萬(wàn)元，主要原因是調(diào)入人員3人；項(xiàng)目支出預(yù)算153萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉州科協(xié)基本支出預(yù)算243.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加74.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)69%。主要原因是：人員調(diào)入3人。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出131.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出29.66萬(wàn)元、個(gè)人家庭補(bǔ)助支出82.4萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算153萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：科技之冬活動(dòng)培訓(xùn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；科普人頭經(jīng)費(fèi)和科普惠民社區(qū)行動(dòng)計(jì)劃配套資金80萬(wàn)元；全民科學(xué)素質(zhì)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元；反邪教協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；科普惠農(nóng)興村計(jì)劃獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；自然科學(xué)學(xué)術(shù)論文獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；農(nóng)村科普工作宣傳經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；科普大蓬車展品經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。
（五）2016年昌吉州科協(xié)財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)
州科協(xié)2018年一般公共預(yù)算基本支出 243.29萬(wàn)元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi)213.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)29.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年州科協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為7.52萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排增加1.94萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），增加的主要原因是公車運(yùn)行費(fèi)用增加了3.15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少1.21萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.09萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少1.21萬(wàn)元。主要用于接待國(guó)家、自治區(qū)上級(jí)部門因業(yè)務(wù)需要檢查指導(dǎo)工作。2016年預(yù)計(jì)接待批次10批，接待人數(shù)90人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是將需辦理事項(xiàng)合并壓縮，提高辦事效率。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排7.43萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排增加3.15萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
昌吉州科協(xié)一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，科普大篷車2輛，科普工作用車1輛。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.43萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格管理車輛，降低維修保養(yǎng)成本。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算29.66萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加14.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。主要原因是人員增加，相關(guān)福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底，州科協(xié)及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。
2.車輛4輛，價(jià)值 101.99萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車3輛，價(jià)值72.99萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，價(jià)值 0萬(wàn)元；其他車輛 1輛，價(jià)值29萬(wàn)元。
3.辦公家具價(jià)值5.21萬(wàn)元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值54.54萬(wàn)元。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。