根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕1號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州人民醫(yī)院2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

對(duì)外業(yè)務(wù)-醫(yī)療保健 昌吉州人民醫(yī)院是新疆昌吉地區(qū)規(guī)模最大的一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)、急救為一體的“三級(jí)甲等”綜合醫(yī)院和昌吉州醫(yī)療中心。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

一、黨群、行政職能后勤科室：

黨辦、院辦、醫(yī)教部、護(hù)理部、宣傳科、人事科、財(cái)務(wù)科門診收費(fèi)入院結(jié)算處、經(jīng)管科、質(zhì)量管理科、審計(jì)科、網(wǎng)絡(luò)管理中心、院感辦、醫(yī)保科、總務(wù)科、物資管理科、保衛(wèi)科、車隊(duì)、退管科、工會(huì)、團(tuán)委

二、臨床科室：

心內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、綜合內(nèi)科、消化內(nèi)科、腎病科、內(nèi)分泌科、老年病科、神經(jīng)內(nèi)科、臨床心理科、中醫(yī)科、康復(fù)疼痛科、重癥醫(yī)學(xué)科、兒科、骨一科、骨二科、普外一科、普外二科、腫瘤科、心胸泌尿外科、神經(jīng)外科（高壓氧室）、婦科、產(chǎn)科、眼科、耳鼻咽喉科、五官病房、皮膚科、口腔科、急診科、急診病房、手術(shù)室、麻醉科、放療科、門診部、傳染病分院

三、醫(yī)技科室:

檢驗(yàn)科、放射CT科（核磁CT室）、輸血科、病理科、超聲科、藥劑科、核醫(yī)學(xué)科、設(shè)備科、供應(yīng)室、健康管理科、水岸林居社區(qū)

（三）人員編制

昌吉州醫(yī)院在編人員922人，實(shí)有人員1350人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收入總體情況

昌吉州醫(yī)院醫(yī)院預(yù)算收入6672.82萬元；緊急救援中心預(yù)算收入295.89萬元；傳染病醫(yī)院預(yù)算收入456.90萬元。

（二）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州醫(yī)院工資福利支出5963.12萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出122.2萬元，其他商品和服務(wù)支出24.89萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出562.61萬元。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州醫(yī)院2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算6672.82萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于昌吉州醫(yī)院2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州醫(yī)院單位收入預(yù)算為6672.82萬元，均為一般公共預(yù)算6672.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加304萬元，主要原因是人員增加。

（三）關(guān)于昌吉州醫(yī)院2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州單位支出預(yù)算為6672.82萬元，均為基本支出預(yù)算6672.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加304 萬元，主要原因是人員增加 ；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州人民醫(yī)院工資福利支出5963.12萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出122.2萬元，昌吉州醫(yī)院基本支出預(yù)算6672.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加304萬元，增長6.7 %。主要原因是：人員工資及福利費(fèi)增加。工資福利支出5963.12萬元，商品和服務(wù)支出122.2萬元、其他商品和服務(wù)支出24.89萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支562.61萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算0元，未安排項(xiàng)目資金。

（五）2016年昌吉州醫(yī)院財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州醫(yī)院2016年一般公共預(yù)算基本支出6672.82萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)5963.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)122.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州醫(yī)院單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元，減少的主要原因是我單位為差額撥款單位，無公務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0元。未安排公務(wù)接待費(fèi)用

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉州醫(yī)院單位一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)16輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，原因?yàn)?/span>未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算12350萬元，均為政府采購貨物預(yù)算 12350萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州醫(yī)院及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 74900.53平方米，價(jià)值22954.21萬元。

2.車輛 16 輛，價(jià)值 442.66 萬元；其中：一般公務(wù)用車 5 輛，價(jià)值 1395158 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛；其他車輛 2 輛，價(jià)值 347675 萬元。

3.辦公家具價(jià)值 972.19 萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值 3308.34萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備 1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 49 臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件州醫(yī)院2016年部門預(yù)算信息.xls