根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州團(tuán)委單位2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群團(tuán)組織。自治州團(tuán)委在自治州黨委和區(qū)團(tuán)委的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，其主要工作職責(zé)是：

1、領(lǐng)導(dǎo)全州共青團(tuán)的工作；領(lǐng)導(dǎo)州青學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作；指導(dǎo)和管理全州性青少年社會(huì)團(tuán)體工作。

2、參與全州青少年法規(guī)制度的宣傳、實(shí)施等工作，負(fù)責(zé)自治州未成年人保護(hù)工作；協(xié)助黨委、政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事物。

3、組織全州團(tuán)員青年在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)的作用、協(xié)助教育部門做好大、中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；完成自治州黨委、政府和區(qū)團(tuán)委部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。

4、調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)和工作狀況，研究青年運(yùn)動(dòng)。青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)的對(duì)策，開(kāi)展各種活動(dòng)。

5、指導(dǎo)全州團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部。

6、指導(dǎo)全州青少年的思想教育和宣傳文化活動(dòng)以及青少年活動(dòng)陣地建設(shè)、培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。

7、負(fù)責(zé)全州青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好與區(qū)外青少年的友好交流合作。

8、組織實(shí)施全州“希望工程”的有關(guān)工作。

9、指導(dǎo)州、縣（市）青少年活動(dòng)中心建設(shè)與管理。

10、承辦州黨委、政府交辦的各項(xiàng)工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州團(tuán)委內(nèi)設(shè)團(tuán)委辦公室、少工委辦公室、青學(xué)聯(lián)秘書處。（三）人員編制

昌吉州團(tuán)委行政編制人數(shù)為10人、工勤編制為1人，在職人數(shù)為9人，退休人數(shù)為1人。

二、2016年部門預(yù)算公開(kāi)

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州團(tuán)委部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算140.84萬(wàn)元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國(guó)土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于昌吉州團(tuán)委部門2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州團(tuán)委單位收入預(yù)算為140.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算140.84萬(wàn)元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加46.16萬(wàn)元，主要原因是人員調(diào)入工資和福利支出增加和正常工資增資，人頭經(jīng)費(fèi)增加，增加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金預(yù)算。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于財(cái)政局團(tuán)委部門2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州團(tuán)委單位支出預(yù)算為140.84萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算118.84萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加46.16萬(wàn)元，主要原因是主要原因是人員調(diào)入工資和福利支出增加和正常工資增資，人頭經(jīng)費(fèi)增加，增加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金預(yù)算；項(xiàng)目支出預(yù)算22萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是和上年持平。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州團(tuán)委單位基本支出預(yù)算118.84萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加46.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%。主要原因是：主要原因是人員調(diào)入工資和福利支出增加和正常工資增資，人員調(diào)入人頭經(jīng)費(fèi)增加，增加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金預(yù)算。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出86.31萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出19.09萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.82萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.62萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算22萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：和上年持平。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

（五）2016年昌吉州團(tuán)委單位財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)

昌吉州團(tuán)委部門2018年一般公共預(yù)算基本支出118.84萬(wàn)元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)98.93萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)19.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州團(tuán)委單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為4.57萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），減少的主要原因是和上年基本持平。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.43萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于接待自治區(qū)團(tuán)委、兄弟地州來(lái)人、各縣市團(tuán)委來(lái)人。2016年預(yù)計(jì)接待批次20批，接待人數(shù)120人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是和上年基本持平。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4.14萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于車輛汽油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)的支出，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

昌吉州團(tuán)委單位一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.14萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是和上年基本持平。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.91萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加8.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)81%。主要原因是人員調(diào)入工資和福利支出增加。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州團(tuán)委部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋1524平方米，價(jià)值118.2萬(wàn)元。

2.車輛2輛，價(jià)值41.3萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車2輛，價(jià)值41.3萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。

3.辦公家具價(jià)值20.2萬(wàn)元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值25.9萬(wàn)元。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。