根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州旅游局單位2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)旅游行業(yè)政策、法規(guī)、標準、規(guī)劃，結(jié)合自治州實際研究擬訂旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實施；指導(dǎo)各縣市旅游工作。

　　2、研究擬訂自治州國際、國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織昌吉州旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)。

　　3、加強自治州旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；組織自治州旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作；引導(dǎo)旅游產(chǎn)業(yè)的社會投資和利用外資工作；指導(dǎo)全州旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，會同有關(guān)部門組織全州旅游基本建設(shè)項目的申報、監(jiān)督、驗收工作；負責全州旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。

　　4、承擔經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)企事業(yè)單位的行業(yè)管理工作。審核和申報自治州經(jīng)營國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社；會同有關(guān)部門審批旅游建設(shè)項目建議書，審核外商投資旅游建設(shè)項目建議書，論證審核自治州級度假區(qū)和其他重點旅游建設(shè)項目及配套設(shè)施（含旅游賓館、飯店）；負責州縣（市）旅游商品設(shè)計開發(fā)、旅游商業(yè)街建設(shè)和產(chǎn)品品牌營銷的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；承擔邊境旅游、特種旅游、紅色旅游、特色旅游等旅游項目的規(guī)劃及相關(guān)管理工作。

　　5、負責組織初審和申報國家3A、4A、5A級旅游景區(qū)（點），受委托組織評定國家A、2A級旅游景區(qū)（點）；負責組織自治州申請四星級、五星級飯店的評定檢查和推薦，受委托組織評定和管理三星級以下（含三星級）旅游賓館飯店；負責初審和申報4S、5S級旅游滑雪場，組織評審3S（含3S以下）級旅游滑雪場；負責組織三星級以下（含三星級）農(nóng)家樂的等級評定以及四星級、五星級農(nóng)家樂的初評與推薦工作。

　　6、承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責任，規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。

　　7、擬訂并組織實施旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作，組織實施從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級制度；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)及評先創(chuàng)優(yōu)工作；推進旅游信息化建設(shè)工作。

　　8、管理旅游涉外事務(wù)；組織全州旅游對外交流與合作；負責州內(nèi)旅游行業(yè)派駐境外機構(gòu)的上報管理事宜。

9、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責，自治州旅游局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、規(guī)劃法制科、旅游促進科、監(jiān)督管理科。

（三）人員編制

行政編制人數(shù)：12人，參公編制人數(shù)：9人，事業(yè)編制人數(shù)：1人，共21個編制。實有人數(shù)情況：在職人數(shù)22人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州旅游局部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算305.52萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費支出等。

（二）關(guān)于昌吉州旅游局部門2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州旅游局單位收入預(yù)算為305.52萬元，其中：一般公共預(yù)算305.52萬元，占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）73.91萬元，主要原因是:1、增加工作人員，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出預(yù)算增加20.82萬元，2、工資調(diào)整，工資福利支出預(yù)算增加10.59；3、執(zhí)行機關(guān)養(yǎng)老制度，機構(gòu)養(yǎng)老繳費支出預(yù)算增加42.5萬元。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是我單位沒有安排政府性基金預(yù)算支出。

（三）關(guān)于昌吉州旅游局部門2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2017年昌吉州旅游局單位支出預(yù)算為305.52萬元，其中：基本支出預(yù)算303.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）73.91萬元，主要原因是：1、增加工作人員，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出預(yù)算增加20.82萬元，2、工資調(diào)整，工資福利支出預(yù)算增加10.59；3、執(zhí)行機關(guān)養(yǎng)老制度，機構(gòu)養(yǎng)老繳費支出預(yù)算增加42.5萬元。項目支出預(yù)算3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是：我單位旅游統(tǒng)計和經(jīng)濟運行工作量與上年持平，沒有增加新的工作任務(wù)。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州旅游局單位基本支出預(yù)算302.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）73.91萬元，增長（下降）32.3 %。主要原因是：1、增加工作人員，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出預(yù)算增加20.82萬元，2、工資調(diào)整，工資福利支出預(yù)算增加10.59；3、執(zhí)行機關(guān)養(yǎng)老制度，機構(gòu)養(yǎng)老繳費支出預(yù)算增加42.5萬元。具體明細包括（明細到項）工資福利支出219.17萬元，商品和服務(wù)支出42.47萬元，其他商品和服務(wù)支出2.23萬元，對個人和家庭補助支出38.65萬元。

項目支出預(yù)算3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：我單位旅游統(tǒng)計和經(jīng)濟運行工作量與上年持平，沒有增加新的工作任務(wù)。具體明細包括（明細到項）旅游統(tǒng)計和經(jīng)濟運行專項業(yè)務(wù)經(jīng)費3萬元。

（五）2016年昌吉州旅游局單位財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州旅游局部門2016年一般公共預(yù)算基本支出 302.52萬元， 其中：

人員經(jīng)費257.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費44.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年昌吉州旅游局單位“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為9.3萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，加強預(yù)算經(jīng)費的管理，厲行節(jié)約，降低工作成本，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，壓減三公經(jīng)費預(yù)算支出，其中：1、公務(wù)接待費經(jīng)費預(yù)算較上年減少0萬元，公務(wù)用車經(jīng)費預(yù)算較上年減少0萬元，因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算較上年減少0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排0.6萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)活動接待開支。2016年預(yù)計接待批次10批，接待人數(shù)85人。公務(wù)接待費減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，減少公務(wù)接待費支出預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排8.7萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)用車車輛運行費，包括油料費、車輛保險費、車輛修理費、過路費等。2016年未安排公務(wù)用車購置費。

昌吉州旅游局單位一般公務(wù)用車實有數(shù)4輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護費8.7萬元，公務(wù)用車運行維護費減少的主要原因是我辦嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，加強公務(wù)用車管理，嚴格控制車輛運行費用，減少預(yù)算支出。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算44.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）7.99萬元，增長（下降）22%。主要原因是調(diào)入工作人員，增加公用經(jīng)費預(yù)算支出。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算20.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.58萬元，政府采購工程預(yù)算0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算13.98萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州旅游局部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋0平方米，價值0萬元。

2.車輛 4輛，價值91.3萬元；其中：一般公務(wù)用車3輛，價值76.4萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，價值14.9萬元；其他車輛 0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值19.8萬元。

4.其他資產(chǎn)價值71.1萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 0 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附表：昌吉州旅游局2016預(yù)算表.xls