根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州第一中學(xué)2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。

第一部分 昌吉州第一中學(xué)單位概況

　 一、主要職能

我校為公益一類，全額撥款事業(yè)單位，主要職能范圍：實(shí)施高中學(xué)歷教育和初中義務(wù)教育，。

　 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

昌吉州第一中學(xué)成立于1955年，單位無(wú)下屬預(yù)算單位內(nèi)設(shè)：辦公室（黨辦、校辦合署辦公）、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、教研中心、保衛(wèi)科、學(xué)生管理科、信息辦、團(tuán)委等9個(gè)科室。

單位編制370名，實(shí)有人數(shù)313人，其中：在職 313人，較上年預(yù)算人數(shù)減少7人；退休 121人，較上年預(yù)算人數(shù)增加3人；離休 1人，較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少 0人。

第二部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于昌吉州一中2016年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州第一中學(xué)2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算4453.36萬(wàn)元。

收入預(yù)算主要是一般公共預(yù)算撥款。

支出預(yù)算主要是教育支出。

二、關(guān)于昌吉州一中2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明

昌吉州第一中學(xué)部門收入預(yù)算4453.36萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款4453.36萬(wàn)元。全部為基本支出預(yù)算。

2016年收入預(yù)算4453.36萬(wàn)元比上年預(yù)算數(shù)4454.9萬(wàn)元減少了1.54萬(wàn)元。主要原因是開(kāi)源節(jié)流，節(jié)約開(kāi)支。

三、關(guān)于昌吉州一中單位2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明

昌吉州第一中學(xué)部門2016年支出預(yù)算4453.36萬(wàn)元，其中：

基本支出4453.36萬(wàn)元，占總預(yù)算100 %，比上年預(yù)算數(shù)減少1.54萬(wàn)元。

增減原因說(shuō)明：1、工資福利支出預(yù)算，雖在職人員減少，但因漲工資，致使人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有太大變化。

2、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年減少了59.85萬(wàn)元：原因是單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)控開(kāi)支，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占 0%，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬(wàn)元，主要原因是 。

四、關(guān)于昌吉州一中2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4453.36萬(wàn)元。全部為一般公共預(yù)算撥款。

支出預(yù)算主要是：教育支出 4453.36萬(wàn)元。主要用于學(xué)校正?；局С鲑M(fèi)用，支付教職工工資福利支出，水電暖等辦公公用經(jīng)費(fèi)及教育教學(xué)活動(dòng)費(fèi)用等。

五、關(guān)于昌吉州一中2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公用預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

昌吉州第一中學(xué)部門2016年一般公共預(yù)算撥款基本支出4453.36萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.54萬(wàn)元，下降 0.1%。主要原因是：?jiǎn)挝?span style=" 宋體; text-indent: 32px; text-wrap-mode: wrap;">厲行節(jié)儉壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)控開(kāi)支，按照實(shí)際情況列報(bào)預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

1.教育支出 4453.36萬(wàn)元，占一般預(yù)算支出的100 %。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.教育支出:2016年預(yù)算數(shù)為4453.36萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)減少1.54萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是：?jiǎn)挝?span style=" 宋體; text-indent: 32px; text-wrap-mode: wrap;">厲行節(jié)儉壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)控開(kāi)支，按照實(shí)際情況列報(bào)預(yù)算。

六、關(guān)于昌吉州一中2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

昌吉州第一中學(xué)2016年一般公共預(yù)算基本支出4453.36萬(wàn)元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi) 3112.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、援疆干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、維穩(wěn)費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)684.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于昌吉州第一中學(xué)2016年項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

未安排項(xiàng)目支出

八、關(guān)于昌吉州一中2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

昌吉州一中2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 4.78萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 4.54萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加（減少） 0萬(wàn)元，主要原因是 ；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0，未安排預(yù)算。[或公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加（減少） 0萬(wàn)元，主要原因是 ]；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是 ；公務(wù)接待費(fèi)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是 。

九、關(guān)于昌吉州一中2016年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

昌吉州第一中學(xué)2016年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，昌吉州一中事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算684.17萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少59.85萬(wàn)元，下降8.8%。主要原因是單位嚴(yán)控開(kāi)支，厲行節(jié)儉壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出 。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年昌吉州第一中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算300萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算300萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州第一中學(xué)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：

1.房屋60143.95平方米，價(jià)值11564.43萬(wàn)元。

2.車輛1輛，價(jià)值21.51萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值21.51萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。

3.其他固定資產(chǎn)價(jià)值830.75萬(wàn)元。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋：

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：昌吉州一中2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)報(bào)表.xls