根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州水利管理總站（昌吉州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）單位2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

負(fù)責(zé)全州水利工程注冊登記管理、安全鑒定；負(fù)責(zé)全州河道、水庫、湖泊水域、引水樞紐及水利工程等管理工作；負(fù)責(zé)全州農(nóng)業(yè)供水工程運(yùn)行管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)大、中型以上灌區(qū)的更新改造和中、小型水庫（水閘）除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目前期工作；負(fù)責(zé)灌區(qū)灌溉管理和技術(shù)服務(wù)，灌溉的試驗(yàn)和研究工作；負(fù)責(zé)全州水利工程供水成本測算，擬定供水水價(jià)調(diào)整核算初步方案等工作；負(fù)責(zé)全州水產(chǎn)新技術(shù)開發(fā)、引進(jìn)、示范、推廣；負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測、水土流失監(jiān)測和預(yù)報(bào)；承擔(dān)全州水利行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)“500”水庫受水區(qū)西延干渠及吉三泉水庫配水工程的安全運(yùn)行管理和供水、水量調(diào)配及服務(wù)，負(fù)責(zé)“500”水庫西延干渠及吉三泉水庫受水區(qū)供水工程水費(fèi)的收繳、管理和使用。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：紀(jì)檢督查室、行政辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科（多種經(jīng)營科）、工程科（河道管理科）、灌溉科（配水調(diào)度中心）、水土保持監(jiān)測科（水土保持監(jiān)測分站）、水產(chǎn)技術(shù)科（水產(chǎn)技術(shù)推廣站）、培訓(xùn)科（水利行政培訓(xùn)考核分站）、米泉管理處、昌吉管理處。

（三）人員編制

昌吉州水利管理總站（水產(chǎn)技術(shù)推廣站、水土保持監(jiān)測分站、500水庫受水區(qū)配水工程建設(shè)管理局），相當(dāng)于處級，核定事業(yè)編制38名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（書記1名、站（局）長1名、副站（局）長2名），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則昌吉州水利管理總站（昌吉州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算676.33萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于昌吉州水利管理總站（昌吉州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）部門2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州水利管理總站（昌吉州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）單位收入預(yù)算為676.33萬元，其中：一般公共預(yù)算676.33萬元占 100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加247.99萬元，主要原因是 ：1工資福利收入預(yù)算增加200.59萬元；主要是各類保險(xiǎn)費(fèi)增加所致；2、公用經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算增加24.54，主要是差旅費(fèi)預(yù)算增加21.08萬；3 、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助收入預(yù)算增加11.49萬元 。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，主要原因是（無政府性基金預(yù)算）。

（三）關(guān)于昌吉州水利管理總站（昌吉州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）部門2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州水利管理總站（昌吉州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）單位支出預(yù)算為676.33萬元，其中：基本支出預(yù)算666.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加247.99 萬元，主要原因是：1、工資福利支出預(yù)算增加200.59萬元；主要是各類保險(xiǎn)費(fèi)增加所致；2、公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加24.54萬元，主要是差旅費(fèi)預(yù)算增加21.08萬；3 、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算增加11.49萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，主要原因是：農(nóng)業(yè)用水成本測算、農(nóng)業(yè)灌溉定額核定項(xiàng)目為每年都要進(jìn)行的續(xù)期項(xiàng)目。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州水利管理總站（昌吉州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）單位基本支出預(yù)算666.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加247.99 萬元，增長57.89 %。主要原因是：1、工資福利支出預(yù)算增加200.59萬元；主要是各類保險(xiǎn)費(fèi)增加所致；2、公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加24.54，主要是差旅費(fèi)預(yù)算增加21.08萬；3 、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算增加11.49萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：農(nóng)業(yè)用水成本測算、農(nóng)業(yè)灌溉定額核定項(xiàng)目為每年都要進(jìn)行的續(xù)期項(xiàng)目。

（五）2016年昌吉州水利管理總站（昌吉州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）單位財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州水利管理總站（昌吉州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）部門2016年一般公共預(yù)算基本支出 666.33萬元， 其中：人員經(jīng)費(fèi)568.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi) 97.91 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州水利管理總站（昌吉州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為12.63萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是;1、繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)接待審批，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2、繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)用車派出、維護(hù)等審批手續(xù)，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.6萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于業(yè)務(wù)往來接待。2016年預(yù)計(jì)接待批次10批，接待人數(shù)120人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)接待審批，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排12萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于正常業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)用，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉州水利管理總站（昌吉州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）單位一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)5輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)用車派出、維護(hù)等審批手續(xù)，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 84.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加24.54萬元，增長40.95%。主要原因是：1、由于差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，差旅費(fèi)支出預(yù)算增加21.44萬元。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算 3.2 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 3.2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州水利管理總站（昌吉州“500”水庫受水區(qū)配水工程管理局）部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 4032.36平方米，價(jià)值 542.6 萬元。

2.車輛 5 輛，價(jià)值 149.9 萬元；其中：一般公務(wù)用車5 輛，價(jià)值 149.9 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價(jià)值 0 萬元；其他車輛 0 輛，價(jià)值 0 萬元。

3.辦公家具價(jià)值 28.7 萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值 53.6 萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi)0 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備 0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：州水管總站（500管理局）2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開報(bào)表(1).xls