根據自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關規(guī)定，現(xiàn)將卡山保護區(qū)昌吉站2016年部門預算及“三公”經費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家有關自然保護的法律、法規(guī)和方針、政策；制定自然保護區(qū)的各項管理制度，統(tǒng)一管理自然保護區(qū)；調查自然資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護自然保護區(qū)內的自然環(huán)境和自然資源；國家重點公益林管護，組織實施野生動物疫源疫病監(jiān)測；自然保護區(qū)的科學研究宣傳教育；在不影響保護自然保護區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下，組織開展參觀、旅游等活動 。

（二）內設機構

卡山昌吉站內設4個科室，包括保護區(qū)管理科、資源林政公益林管理科、疫源疫病監(jiān)測科和辦公室。

（三）人員編制

新疆卡山昌吉管理站編制17名，實有14人。其中：副縣級2人、正科級3人，副科級1人、科員5人、高級工2人、初級工1人。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

根據自治州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》（昌州財預〔2016〕1號），2016年卡山昌吉站收入預算為195.4萬元，其中：一般公共服務支出195.4萬元。

按照收支平衡的原則，2016年卡山昌吉站支出預算為195.4萬元，其中：基本支出預算185.4萬元，項目支出預算10萬元。

（二）預算支出主要內容

卡山昌吉站基本支出預算195.4萬元，包括：工資福利支出133.63萬元，商品和服務支出25.42萬元、對個人和家庭的補助支出26.35萬元。項目支出預算10萬元，包括：野生動物救護金10萬元。

（三）2016年卡山昌吉站收支預算公開

2016年卡山昌吉站收入預算為195.4萬元，其中：一般公共服務支出195.4萬元。

2016年卡山昌吉站支出預算為195.4萬元，其中：基本支出預算185.4萬元（包括工資福利支出133.63萬元、商品和服務支出25.42萬元、對個人和家庭的補助支出26.35萬元），項目支出預算10萬元。

（四）2016年卡山昌吉站財政撥款支出預算公開

1、基本支出預算

卡山昌吉站基本支出預算195.4萬元，

包括：①工資福利支出133.63萬元，其中：基本工資47.71萬元、在職人員津貼補貼40.67萬元、年終一次性獎金3.5萬元、失業(yè)保險0.92萬元、醫(yī)療保險22.76萬元、生育保險0.31萬元、工傷保險0.12萬元、伙食補助（維穩(wěn)）17.64萬元。

②商品和服務支出25.42萬元，其中：辦公費1.5萬元、水電費0.42萬元、差旅費12.34萬元、培訓費0.87萬元、工會經費1.15萬元、福利費2.66萬元、公務用車維護費4.5萬元、其他公用支出0.5萬元、離退休人員活動費0.33萬元、基層黨組織活動費1.15萬元。

③對個人和家庭的補助支出26.35萬元，其中：離退休人員津貼補貼12.91萬元、遺屬（孀）生活補助費0.96萬元、離休遺孀醫(yī)療補助費0.1萬元、獨生子女費0.15萬元、住房公積金12.23萬元。

2、項目支出預算

項目支出預算10萬元，包括：野生動物救助經費10萬元。

三、2016年“三公”經費支出預算

2016年卡山昌吉站“三公”經費預算安排總額為4.5萬元。

（一）因公出國（境）經費預算

因公出國（境）經費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排4.5萬元。主要用于車輛日常運行及維護，未安排公務用車購置費。主要原因是車輛數(shù)與上年度沒有變化，故車輛運行維護費沒有增減變化。

附件：

1、【1】收支總表

2、【1-1】財政撥款收支表

3、【1-2】一般公共預算收支表

4、【1-3】政府性基金預算收支表

5、【2】收入預算總表

6、【3】支出預算總表

7、【3-1】支出預算總表（一）——資金來源

8、【3-2】支出預算總表（二）——經濟科目

9、【3-3】基本支出預算——工資福利支出

10、【3-3-1】基本支出預算（一般公共財政）——工資福利支出

11、【3-3-2】基本支出預算（政府性基金）——工資福利支出

12、【3-4】基本支出預算——商品和服務支出

13、【3-4-1】基本支出預算（一般公共財政）——商品和服務支出

14、【3-4-2】基本支出預算（政府性基金）——商品和服務支出

15、【3-5】基本支出預算——對個人和家庭的補助

16、【3-5-1】基本支出預算（一般公共財政）——對個人和家庭的補助

17、【3-5-2】基本支出預算（政府性基金）——對個人和家庭的補助

18、【3-6】基本支出預算——其他資本性支出

19、【3-6-1】基本支出預算（一般公共財政）——其他資本性支出

20、【3-6-2】基本支出預算（一般公共財政）——其他資本性支出

21、【3-7】項目支出表——經濟科目

22、【3-7-1】項目支出表（一般公共財政）

23、【3-7-2】項目支出表（政府性基金）

24、【4】財政撥款安排的三公經費支出表

附件：卡山2016年部門預算及“三公”經費預算信息公開報表.xls