根據(jù)自治州財政局《關于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關規(guī)定，現(xiàn)將昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

承擔農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種及科研成果的引進、試驗、示范、推廣及培訓、指導、咨詢等；負責對植物檢疫及農(nóng)業(yè)有害生物的監(jiān)測、預警、防控；負責對農(nóng)業(yè)災害的監(jiān)測、預報、防治；負責土壤農(nóng)化分析監(jiān)測、耕地土壤肥力和墑情的長期定位監(jiān)測；負責農(nóng)牧民科技培訓。

（二）內(nèi)設機構(gòu)

辦公室、作物栽培站、植保植檢站、土壤肥料站、試驗站、園藝菌草站、培訓科，內(nèi)設科室相當于科級。

（三）人員編制

昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，機構(gòu)規(guī)格相當于正縣級，核定編制47名，領導職數(shù)5名（支部書記1名、主任1名，副主任3名，內(nèi)設科室領導職數(shù)12名）。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算839.92 萬元。

收入預算包括：一般公共預算839.92、政府性基金預算0萬元。

支出預算包括：一般公共服務支出0萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、社會保險基金支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出839.92萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土資源氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資管理支出0萬元、國有資本經(jīng)營預算支出0萬元、預備費0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發(fā)行費支出0萬元等。

（二）關于昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關于下達昌吉回族自治州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心收入預算為839.92萬元，其中：一般公共預算768.22萬元占91.46 %，比上年預算數(shù)增加98.28萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)科技轉(zhuǎn)化與推廣經(jīng)費28.58萬元、病蟲害經(jīng)費37.07萬元，事業(yè)運行經(jīng)費6.05萬元。政府性基金預算0、比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是與上年預算一致。

（三）關于昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心預算為839.92萬元，其中：基本支出預算723.92萬元，比上年預算數(shù)增加98.28萬元，主要原因是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)科技轉(zhuǎn)化與推廣經(jīng)費28.58萬元、病蟲害經(jīng)費37.07萬元，事業(yè)運行經(jīng)費6.05萬元；項目支出預算116.7萬元，比上年預算數(shù)增加71.7 萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金71.7萬元。

（四）預算支出主要內(nèi)容

昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心基本支出預算723.22萬元，比上年預算數(shù)增加98.28 萬元，增長15.73 %。主要原因是：增加3綠色通道人員，2名調(diào)入人員，人員經(jīng)費增加 。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出442.2萬元，比上年預算數(shù)增加39.87萬元，增長9.91萬元，商品和服務支出79.79萬元，比上年增加24.94，增長45.47；對個人和家庭補助支出201.23萬元，比上年預算數(shù)增加33.47萬元，增長19.95。

項目支出預算116.7萬元，比上年預算數(shù)增加71.7 萬元，增長61.44 %。主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)71.7萬元 。具體明細包括（明細到項）：2130104事業(yè)運行6.05萬元、20130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務28.58萬元、2130108病蟲害控制37.07萬元。

（五）2016年昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心財政撥款支出預算公開

昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2016年一般公共預算基本支出 768.22萬元， 其中：

人員經(jīng)費643.43萬元，主要包括：基本工資155.43萬元、津貼補貼120.77萬元、獎金10.33萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費96.27萬元、公務員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費2.82、住房公積金34.38萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助3.1萬元、救濟0萬元費、醫(yī)療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費79.79 萬元，主要包括：辦公費8萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費4.04萬元、電費0萬元、郵電費1.28萬元、取暖費10.32萬元、物業(yè)管理費4.33萬元、差旅費23.78萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費0.44萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費2.33萬元、公務接待費1.00萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費3.11萬元、福利費7.15、公務用車運行維護費6.75萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0.2萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心“三公”經(jīng)費預算安排總額為7.75萬元，比2015年預算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公經(jīng)費經(jīng)費。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預算

因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排1萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于上級單位檢查、縣市業(yè)務交流、業(yè)務會議及培訓等誤餐費， 2016年預計接待批次26批，接待人數(shù)450人。公務接待費減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減招待費。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排6.75萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于公務、業(yè)務開展車輛運行費，未安排公務用車購置費。

昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心一般公務用車實有數(shù)4輛，本年度安排公務用車運行維護費6.75萬元，公務用車運行維護費減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減車輛運行費用。

四、其他需要說明的事項

無

（一）機關運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算0 萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是本單位無機關運行經(jīng)費。

2016年，本單位日常公用經(jīng)費財政撥款預算79.79萬元，其中：辦公費8萬元、水費4.04萬元、電費0萬元、郵電費1.28萬元、取暖費10.32萬元、物業(yè)管理費4.33萬元、差旅費23.78萬元、維修（護）費0.44萬元、培訓費2.33萬元、公務接待費1.00萬元、工會經(jīng)費3.11萬元、福利費7.15、公務用車運行維護費6.75萬元、其他商品和服務支出0.2萬元。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元，政府采購工程預算0 萬元，政府采購服務預算0 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋 1367.15 平方米，價值77.86萬元。

2.車輛 4 輛，價值81.76 萬元；其中：一般公務用車4輛，價值81.76 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0 輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值17.85 萬元。

4.其他資產(chǎn)價值338.37萬元。

單位價值50萬元以上大型設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費0萬元），安排購置50萬元以上大型設備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：2016州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心.xls