當(dāng)前頁面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉人民廣播電臺2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
全面貫徹黨對新聞宣傳工作的路線、方針、政策和國家、自治區(qū)有關(guān)廣播電視的法律、法規(guī)，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向；負(fù)責(zé)對內(nèi)對外宣傳的廣播；負(fù)責(zé)新聞廣播、專題廣播、文藝廣播、交通廣播、昌吉生活網(wǎng)；開展咨詢服務(wù)，發(fā)布廣告；提供廣播和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)，包括廣播節(jié)目錄制、發(fā)射、傳輸；負(fù)責(zé)廣播和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)及廣播業(yè)務(wù)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作；完成上級交辦的其它工作
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，昌吉人民廣播電臺設(shè)辦公室、新聞部，總編室，技術(shù)部，節(jié)目部，網(wǎng)絡(luò)中心，廣告部等七個(gè)職能部室
（三）人員編制
核定事業(yè)編制53名，，其中在職職工48人，臨聘8人，退休11人，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，內(nèi)設(shè)辦公室、總編室、新聞部、節(jié)目部，技術(shù)部，廣告部，網(wǎng)絡(luò)中心等部室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。
二、2016年部門預(yù)算公開
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉人民廣播電臺部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算514.42萬元。
收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。
支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、其他支出等。
（二）關(guān)于昌吉人民廣播電臺2016年收入預(yù)算情況說明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉人民廣播電臺收入預(yù)算為514.42萬元，其中：一般公共預(yù)算514.42萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加50.47萬元，主要原因是工資上漲，增加了工資福利支出預(yù)算增加了30萬元的電費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加0 萬元，主要原因是昌吉人民廣播電臺無政府性基金預(yù)算。
（三）關(guān)于昌吉人民廣播電臺2016年支出預(yù)算情況說明
按照收支平衡的原則，2016年昌吉人民廣播電臺支出預(yù)算為514.42萬元，其中：基本支出預(yù)算484.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加了30.57萬元，主要原因是人員工資社保公積金等上漲；項(xiàng)目支出預(yù)算30萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20萬元，主要原因是增加電費(fèi)預(yù)算30萬元，去掉了往年的設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)10萬元。 。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
昌吉人民廣播電臺基本支出預(yù)算484.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加30.57萬元，增長6.3%。主要原因是：人員工資社保公積金等上漲。具體明細(xì)包括：工資福利支出399.81萬元，商品和服務(wù)支出16.85萬元，其他商品和服務(wù)支出0.65萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出67.11萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算30萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20萬元，增長67 %。主要原因是：增加電費(fèi)預(yù)算30萬元，去掉了往年的設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)10萬元。具體明細(xì)包括：電費(fèi)30萬元。
（五）2016年昌吉人民廣播電臺財(cái)政撥款支出預(yù)算公開
昌吉人廣播電臺2016年一般公共預(yù)算基本支出514.42萬元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi)466.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi) 17.5 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年昌吉人民廣播電臺“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是昌吉人民廣播電臺是財(cái)政預(yù)算差額撥款單位，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于昌吉人民廣播電臺是差額撥款單位，公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0。2016年預(yù)計(jì)接待批次0批，接待人0人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是昌吉人民廣播電臺是差額撥款單位，財(cái)政不安排公務(wù)接待預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要因?yàn)椴嗣駨V播電臺是差額撥款單位，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
昌吉人民廣播電臺一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)3輛，一輛奔騰轎車，一輛東風(fēng)面包車，一輛廣播直播車（特殊用車不占編制），本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是我單位是差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政不安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0 萬元，增長0 %。主要原因是昌吉人民廣播電臺無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。 。
（二）政府采購情況
2016年，本單位單位政府采購預(yù)算 756萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算361萬元，政府采購工程預(yù)算 310萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算85萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底，昌吉人民廣播電臺占用使用國有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋400平方米，價(jià)值20.72 萬元。
2.車輛 3 輛，價(jià)值 174.16 萬元；其中：一般公務(wù)用車 2 輛，價(jià)值 24.36 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價(jià)值 0 萬元；其他車輛 1輛，價(jià)值 149.8 萬元。
3.辦公家具價(jià)值 302.98萬元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值 0 萬元。
單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。
2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0 臺（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。