根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開工作的通知》（昌州財預〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州煤炭工業(yè)管理局2016年部門預算及“三公”經(jīng)費預算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、 貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)發(fā)展煤炭工業(yè)的方針政策、法律、法規(guī)，研究制定自治州發(fā)展煤炭工業(yè)的行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術(shù)標準。

2、 研究制定自治州煤炭工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃、年度計劃，組織對煤炭資源的合理開發(fā)利用，引導行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，統(tǒng)籌規(guī)劃自治州煤炭工業(yè)布局，對全州煤炭工業(yè)實行行業(yè)管理。

3、 依法整頓自治州煤炭生產(chǎn)和經(jīng)營秩序，協(xié)調(diào)煤炭行業(yè)內(nèi)部關(guān)系，維護公平競爭秩序，組織協(xié)調(diào)自治州煤炭企業(yè)產(chǎn)、運、銷和煤炭行業(yè)對外協(xié)作；負責權(quán)限內(nèi)煤礦工程竣工驗收、煤礦管理人員資格的審批；負責煤礦企業(yè)設(shè)計方案及地質(zhì)報告審核工作；負責報廢煤礦的審核，并依照法律、法規(guī)進行監(jiān)督檢查；強化煤炭市場管理，培育和發(fā)展煤炭市場。

4、 組織協(xié)調(diào)自治州煤炭行業(yè)的技術(shù)開發(fā)、推廣和先進技術(shù)的引進、合作與交流；負責自治州煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行和安全生產(chǎn)動態(tài)的統(tǒng)計和分析，收集發(fā)布煤炭經(jīng)濟技術(shù)和市場信息，提供信息、技術(shù)、管理、咨詢服務。

5、 負責指導自治州煤炭企業(yè)的安全生產(chǎn)，對煤礦安全生產(chǎn)進行監(jiān)督管理，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復查，負責組織煤礦安全專項整治；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井，指導協(xié)調(diào)煤礦安全事故的搶險救災，參與煤礦重大事故的調(diào)查處理；負責管理和指導礦山救護隊和煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控中心的工作。

6、 負責制定自治州煤礦行業(yè)管理人員的培訓規(guī)劃，管理煤礦安全培訓三級、四級機構(gòu)，組織煤礦管理人員參與各類培訓；負責煤炭行業(yè)普法教育工作和煤礦安全生產(chǎn)宣傳教育工作，對煤礦職工培訓情況進行監(jiān)督檢查。

7、 承辦州人民政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責，自治州煤炭局5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1、辦公室

2、行管科

3、培訓科

4、安監(jiān)科

5、工程質(zhì)量監(jiān)督科

（三）人員編制

截止2015年末，州煤炭局事業(yè)編制22人，實有在職人員20人，退休人員6人。設(shè)車輛編制2輛，實有公務用車2輛。

二、2016年部門預算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預算的原則，昌吉州煤炭局2016年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算418.79萬元。

收入預算包括：一般公共預算418.79萬元、政府性基金預算0萬元。

支出預算包括：資源勘探信息等支出418.79萬元。

（二）關(guān)于昌吉州煤炭工業(yè)管理局2016年收入預算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預算單位2016年部門預算的通知》，2016年昌吉州煤炭工業(yè)管理局收入預算為418.79萬元，其中：一般公共預算418.79萬元占100%，比上年預算數(shù)增加110.61萬元，主要原因是工資福利增加，工資調(diào)標。政府性基金預算0萬元、比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是：無政府性基金。

（三）關(guān)于昌吉州煤炭工業(yè)管理局2016年支出預算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州煤炭局支出預算為418.79萬元，其中：基本支出預算368.79萬元，比上年預算數(shù)增加110.61萬元，主要原因是工資福利支出增加，工資調(diào)標；項目支出預算50萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是項目支出沒變化。

（四）預算支出主要內(nèi)容

昌吉州煤炭局基本支出預算368.79萬元，比上年預算數(shù)增加110.61萬元，增長36%。主要原因是：工資福利支出增加，工資調(diào)標。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出266.79萬元，商品和服務支出41.26萬元、對個人和家庭的補助60.77萬元。

項目支出預算50萬元，比上年預算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：項目支出沒有變化。具體明細包括（明細到項）：煤炭行業(yè)治理經(jīng)費25萬元、網(wǎng)絡(luò)占用費5萬元，煤礦數(shù)字化安全監(jiān)控經(jīng)費20萬元。

（五）2016年昌吉州煤炭局財政撥款支出預算公開

昌吉州煤炭局2016年一般公共預算基本支出368.11萬元， 其中：

人員經(jīng)費327.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費41.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預算

2016年昌吉州煤炭工業(yè)管理局單位“三公”經(jīng)費預算安排總額為4.86萬元，比2015年預算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是：三公經(jīng)費與上年預算數(shù)據(jù)一致無增減。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預算

因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費預算

公務接待費預算安排0.5萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于督導檢查交流工作便餐。2016年預計接待批次7批，接待人數(shù)100人。公務接待費減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減接待經(jīng)費。

（三）公務用車購置及運行維護費預算

公務用車購置及運行維護費預算安排4.36萬元，比2015年預算安排減少0萬元。主要用于安全檢查車輛維修、燃油、保險等，未安排公務用車購置費。

昌吉州煤炭工業(yè)管理局一般公務用車實有數(shù)2輛，本年度安排公務用車運行維護費4.36萬元，公務用車運行維護費減少的主要原因是：我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減車輛運行費用。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算41.26萬元，比上年預算數(shù)增加14.04萬元，增長51%。主要原因是財政調(diào)增人頭經(jīng)費。。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預算15萬元，其中：政府采購貨物預算 14萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，州煤炭局單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為136.24萬元。

1.房屋0平方米，價值0萬元。

2.車輛2輛，價值70.29萬元；其中：一般公務用車2輛，價值70.29萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值 0萬元。

4.其他資產(chǎn)價值65.94萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備 0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預算未安排購置車輛經(jīng)費，安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附表：2016年新疆昌吉州煤炭局本級.xls