根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將新疆昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

負責(zé)自治州各企業(yè)事業(yè)單位招商引資的聯(lián)系工作，搭建自治州特色產(chǎn)品展示和銷售平臺，做好與駐地政府機構(gòu)和各類社會組織的對接工作，建立信息交流互通平臺，負責(zé)引進人才、政務(wù)聯(lián)絡(luò)和接待服務(wù)工作；完成州黨委、政府交辦的其他工作。同時做好昌吉市的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、招商引資、公務(wù)接待等工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)兩個，分別為綜合科、業(yè)務(wù)科。

（三）人員編制

核定全額撥款事業(yè)編制7名，現(xiàn)實有人員6名，正科3名，副科1名，退休1名，（其中1名領(lǐng)導(dǎo)占州政府辦公室編制）。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算238.29萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費支出等。

（二）關(guān)于新疆昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年新疆昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處收入預(yù)算為238.29萬元，其中：一般公共預(yù)算238.29萬元，占100%，比上年預(yù)算數(shù)減少0.92萬元，主要原因是2016年8月有退休人員1人，相關(guān)的支出有所減少。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是單位沒有此項預(yù)算，無此項數(shù)據(jù)。

（三）關(guān)于新疆昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年新疆昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處支出預(yù)算為238.29萬元，其中：基本支出預(yù)算238.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.92萬元，主要原因是2016年8月有退休工作人員1人，相關(guān)的支出有所減少；項目支出預(yù)算25萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是保障正常的項目經(jīng)費。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

新疆昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處基本支出預(yù)算213.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少17.15萬元，減少6.7%。主要原因是：2016年8月退休有工作人員1人，辭職1人。相關(guān)的支出有所減少。具體明細包括（明細到項）：工資福利支出82.66萬元，商品和服務(wù)支出125.11萬元，對個人和家庭的補助支出5.52萬元。

項目支出預(yù)算25萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，增長（下降） 0 %。主要原因是：保障正常的項目經(jīng)費。具體明細包括（明細到項）：商品和服務(wù)支出25萬元。

（五）2016年新疆昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處財政撥款支出預(yù)算公開

新疆昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處2016年一般公共預(yù)算基本支出238.29萬元， 其中：

人員經(jīng)費82.66萬元，主要包括：基本工資19.73萬元、津貼補貼18.78萬元、獎金1.70萬元、績效工資0萬元、其他工資福利支出35.50萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費7.35萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0.60萬元、住房公積金4.82萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助等0萬元。

公用經(jīng)費124.18萬元，主要包括：辦公費0.8萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.1萬元、電費0.3萬元、郵電費0.14萬元、辦公用房取暖費1.22萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費1.66萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費0.4萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0.42萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0.55萬元、福利費1.27萬元、公務(wù)用車運行維護費4.5萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、離退休人員活動費0.07萬元、基層黨組織活動費0.55萬元、其他商品和服務(wù)支出112萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置等0萬元。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年新疆昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為4.70萬元，比2015年預(yù)算安排減少0元（詳見附表【4】），持平的主要原因是保障單位正常的經(jīng)費。

（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排0.2萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于政務(wù)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)服務(wù)、招商引資項目對接、政務(wù)接待和自治州特色產(chǎn)品的宣傳和推介。2016年預(yù)計接待批次380批，接待人數(shù)1500人。公務(wù)接待費減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，降低接待開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算安排4.5萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于公務(wù)用車的油料費、維修費、過路過橋費和保險費，未安排公務(wù)用車購置費。

新疆昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處一般公務(wù)用車實有數(shù)3輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，公務(wù)用車運行維護費增加的主要原因是筆2015年增加1輛商務(wù)車。增加車輛的各種開支。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算12.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，減少2.4%。主要原因是福利費、差旅費有所減少。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，新疆昌吉回族自治州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋780.23平方米，價值1319.540萬元。

2.車輛3輛，價值131.39萬元；其中：一般公務(wù)用車3輛，價值131.39萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值28.65萬元。

4.其他資產(chǎn)價值0萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附表：駐上海聯(lián)絡(luò)處2016預(yù)算公開.xls