根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州商務(wù)局(招商局)單位2016年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。

一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）主要職能

根據(jù)自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)昌吉回族自治州人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（新黨廳字〔2011〕51號(hào)）和自治州黨委、自治州人民政府《關(guān)于自治州人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（昌州黨發(fā)〔2011〕47號(hào)），設(shè)立昌吉回族自治州商務(wù)局(招商局)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)自治州商務(wù)局(招商局)），同時(shí)掛自治州招商局的牌子，是自治州人民政府負(fù)責(zé)內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的工作部門(mén)。

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌自治州服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)服務(wù)業(yè)發(fā)展工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，研究制定并組織實(shí)施自治州服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃劃，組織編制自治州服務(wù)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計(jì)劃并督促落實(shí)。

2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌自治州服務(wù)業(yè)政策制訂。研究提出服務(wù)業(yè)政巴策和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的對(duì)策、建議，以及提高宏觀經(jīng)濟(jì)效益的政策措施并監(jiān)督實(shí)施，引引導(dǎo)和促進(jìn)服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)合理化和重大比例關(guān)系協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)解決自治州服務(wù)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題，匯總自治州服務(wù)業(yè)發(fā)展總體情況，監(jiān)測(cè)分析自治州服務(wù)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和運(yùn)行追勢(shì)，研究提出解決相關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，引導(dǎo)服務(wù)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域生產(chǎn)力布局。

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌自治州服務(wù)業(yè)重大項(xiàng)目推進(jìn)。研究提出自治州服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資方向，規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；匯總編制自治州服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)的審核、審批、報(bào)批及開(kāi)工報(bào)告；審批國(guó)家、自治區(qū)級(jí)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)的服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（除需報(bào)國(guó)家、自治區(qū)人民政府審批、核準(zhǔn)或由自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)審批、核準(zhǔn)外）負(fù)責(zé)自治州服務(wù)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目的管理和組織協(xié)調(diào)；安排自治州用于服務(wù)業(yè)的財(cái)政預(yù)算內(nèi)建設(shè)資金，指導(dǎo)和監(jiān)督服務(wù)業(yè)國(guó)外貸款建設(shè)資金的使用，向政策性銀行推薦服務(wù)業(yè)貨款項(xiàng)目并指導(dǎo)監(jiān)督貸款的使用方向，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究直接融資用于服務(wù)業(yè)固定資產(chǎn)投資的總量和使用方向。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌自治州服務(wù)業(yè)行業(yè)聯(lián)合執(zhí)法。建立自治州服務(wù)業(yè)行業(yè)聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，牽頭組織服務(wù)業(yè)涉及的行業(yè)管理部門(mén)開(kāi)展日常聯(lián)合巡查和定期聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)服務(wù)業(yè)執(zhí)法檢查和監(jiān)督管理。

5、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)自治州服務(wù)業(yè)發(fā)展工作。指號(hào)調(diào)罰整和優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)新興服務(wù)業(yè)發(fā)展和業(yè)秀模式創(chuàng)新，協(xié)調(diào)推動(dòng)現(xiàn)代商貿(mào)業(yè)、文化旅游業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、信息科技研發(fā)服務(wù)業(yè)等重點(diǎn)服務(wù)行業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)各縣市、園區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)自治州服務(wù)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)內(nèi)部管理，培育扶持重點(diǎn)服務(wù)業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌督促落實(shí)自治州服務(wù)業(yè)發(fā)展年度工作目標(biāo)和計(jì)劃。建立使全自治州服務(wù)業(yè)發(fā)展績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系，負(fù)責(zé)對(duì)各縣市、國(guó)區(qū)及委員會(huì)成員單位服務(wù)業(yè)發(fā)展工作進(jìn)行督促檢查和績(jī)效考核。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州商務(wù)局(招商局)無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)6個(gè)處室，分別是：招商發(fā)展科、外資外經(jīng)科、市場(chǎng)建設(shè)科、市場(chǎng)秩序科、貿(mào)易科、辦公室。

（三）人員編制

昌吉州商務(wù)局(招商局)行政編制22人，工勤編制4人，合計(jì)編制數(shù)26人。實(shí)有人數(shù)24人，其中：行政人員21人，較上年預(yù)算人數(shù)無(wú)變化；工勤人員3人，較上年預(yù)算人數(shù)無(wú)變化；退休人數(shù)3人，較上年預(yù)算人數(shù)無(wú)變化；無(wú)離休人員。

二、2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州商務(wù)局(招商局)部門(mén)2016年所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收支總預(yù)算359.11萬(wàn)元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、資源勘探信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、國(guó)土資源氣象等支出、住房保障支出、糧油物資管理支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、預(yù)備費(fèi)、其他支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出等。

（二）關(guān)于昌吉州商務(wù)局(招商局)部門(mén)2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門(mén)預(yù)算的通知》，2016年昌吉州商務(wù)局(招商局)單位收入預(yù)算為359.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算359.11萬(wàn)元，占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）78.11萬(wàn)元，主要原因是:1、增加工作人員，增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，2、工資調(diào)整，增加工資福利支出，3、執(zhí)行機(jī)關(guān)養(yǎng)老制度，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老繳費(fèi)支出增加。政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是我單位沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算支出。

（三）關(guān)于昌吉州商務(wù)局(招商局)部門(mén)2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州商務(wù)局(招商局)單位支出預(yù)算為359.11萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算341.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）78.11萬(wàn)元，主要原因是：主要原因是:1、增加工作人員，增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，2、工資調(diào)整，增加工資福利支出，3、執(zhí)行機(jī)關(guān)養(yǎng)老制度，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老繳費(fèi)支出增加。項(xiàng)目支出預(yù)算18萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是：我單位工作量與上年持平，沒(méi)有增加新的工作任務(wù)。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州商務(wù)局(招商局)單位基本支出預(yù)算341.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）78.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）29.7 %。主要原因是：1、增加工作人員，增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，2、工資調(diào)整，增加工資福利支出，3、執(zhí)行機(jī)關(guān)養(yǎng)老制度，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老繳費(fèi)支出增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）工資福利支出267.31萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出46.3萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27.5萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算18萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是：我單位工作量與上年持平，沒(méi)有增加新的工作任務(wù)。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出18萬(wàn)元。

（五）2016年昌吉州商務(wù)局(招商局)單位財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)

昌吉州商務(wù)局(招商局)部門(mén)2016年一般公共預(yù)算基本支出 341.11萬(wàn)元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)294.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)46.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州商務(wù)局(招商局)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為5.2萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表【4】），減少的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政成本，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，壓減三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，其中：1、公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.7萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)活動(dòng)接待開(kāi)支。2016年預(yù)計(jì)接待批次10批，接待人數(shù)80人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4.5萬(wàn)元，比2015年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)，包括油料費(fèi)、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)輛修理費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。2016年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

昌吉州商務(wù)局(招商局)單位一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)5輛，本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是我辦嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，倡導(dǎo)環(huán)保出行，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，降低行政成本，嚴(yán)格控制車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用，減少的修理費(fèi)、油料等預(yù)算支出。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 46.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）15.53 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）50.5%。主要原因是增加工作人員，增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉州商務(wù)局(招商局)部門(mén)及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋841平方米，價(jià)值11.56萬(wàn)元。

2.車(chē)輛 5輛，價(jià)值127.73萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車(chē)5輛，價(jià)值127.73萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他車(chē)輛 0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。

3.辦公家具價(jià)值25.5萬(wàn)元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值86.02萬(wàn)元。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車(chē)輛經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門(mén)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：2016年商務(wù)局預(yù)算公開(kāi)表.xls