根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州藝術(shù)劇院2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

業(yè)務(wù)范圍：1、民族歌舞音樂節(jié)目和新疆曲子劇的創(chuàng)作、演出；2、新疆曲子、傳統(tǒng)藝術(shù)整理、加工、保護(hù)與傳承；3、藝術(shù)研究與普及推廣；4、藝術(shù)創(chuàng)作表演人才培養(yǎng)；

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州藝術(shù)劇院是2011年8月經(jīng)區(qū)、州批準(zhǔn)，在整合昌吉州民族歌舞劇團(tuán)和《新疆曲子》劇團(tuán)的基礎(chǔ)上于2012年初掛牌成立的，屬公益二類副縣級事業(yè)單位，核定事業(yè)編制112人，非固定崗位編制60人，副高以上職稱有30人。內(nèi)設(shè)辦公室、創(chuàng)研室、舞蹈隊、戲曲表演隊、舞美隊、聲樂隊、樂隊、營銷部、藝術(shù)服裝部、培訓(xùn)部10個中層機(jī)構(gòu)。

（三）人員編制

昌吉州藝術(shù)劇院編制數(shù) 112 ，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，其中：副縣級3名，正科級4名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名?，F(xiàn)在正式在冊職工108名，其中：管理人員4名，專業(yè)技術(shù)人員104名。較上年預(yù)算人數(shù)增加4 人；退休41 人，較上年預(yù)算人數(shù)減少2人；離休 3 人，較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少 0 人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，州藝術(shù)劇院2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算1697.81萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。

支出預(yù)算包括：文化體育與傳媒支出。

（二）關(guān)于從州藝術(shù)劇院2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年州藝術(shù)劇院收入預(yù)算為1697.81萬元，其中：一般公共預(yù)算1697.81萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)減少）48.59 萬元，主要原因是主要原因是退休2人經(jīng)費減少，單位厲行節(jié)儉壓縮公用經(jīng)費支出，嚴(yán)控開支，按照實際情況列報預(yù)算。

政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，主要原因是 無。

（三）關(guān)于州藝術(shù)劇院2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年州藝術(shù)劇院支出預(yù)算為1697.81萬元，其中：基本支出預(yù)算1676.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少48.59萬元，主要原因是主要原因是退休2人經(jīng)費減少，單位厲行節(jié)儉壓縮公用經(jīng)費支出，嚴(yán)控開支，按照實際情況列報預(yù)算；項目支出預(yù)算21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，主要原因是上年預(yù)算數(shù)相等 。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

州藝術(shù)劇院基本支出預(yù)算1676.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少48.59 萬元，下降0.03%。主要原因是：原因是退休2人經(jīng)費減少，單位厲行節(jié)儉壓縮公用經(jīng)費支出，嚴(yán)控開支，按照實際情況列報預(yù)算。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：工資福利支出1408.95萬元，商品和服務(wù)支出43.95萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出223.91萬元。

項目支出預(yù)算21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：上年預(yù)算數(shù)相等。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：三下鄉(xiāng)經(jīng)費21萬元。

（五）2016年州藝術(shù)劇院財政撥款支出預(yù)算公開

州藝術(shù)劇院2018年一般公共預(yù)算基本支出 1697.81萬元， 其中：

人員經(jīng)費 1852.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費43.95 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算

2016年州藝術(shù)劇院“三公”經(jīng)費預(yù)算安排總額為0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元（詳見附表【4】），減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，有效控制“三公”經(jīng)費開支。

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（一）因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費預(yù)算

公務(wù)接待費預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于無。2016年預(yù)計接待批次0批，接待人數(shù)0人。公務(wù)接待費減少的主要原因是無。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算安排0萬元，比2015年預(yù)算安排減少0萬元。主要用于無，未安排公務(wù)用車購置費。

州藝術(shù)劇院一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少的主要原因是無。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算25.65 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，有效控制“三公”經(jīng)費開支。

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（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算35.69 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 30.22 萬元，政府采購工程預(yù)算 0 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 5.47 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年底，州藝術(shù)劇院預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為851.67

1.房屋 2717.15 平方米，價值 88.31 萬元。

2.車輛 7 輛，價值 171.03 萬元；其中：一般公務(wù)用車2 輛，價值 20 萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，價值 0 萬元；其他車輛 5 輛，價值 151.03 萬元。

3.辦公家具價值 82.62 萬元。

4.其他資產(chǎn)價值 509.71 萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費（或安排購置車輛經(jīng)費 0萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0 臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

附表：藝術(shù)劇院2016年部門預(yù)算公開表.xls