根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州纖維檢驗(yàn)所2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

昌吉州纖維檢驗(yàn)所是集纖維質(zhì)量監(jiān)督、綜合管理、行政 執(zhí)法和檢驗(yàn)檢測于一體的公益一類事業(yè)單位，對纖維質(zhì)量實(shí) 施行政監(jiān)督。主要職能概括為三大項(xiàng)，即貫徹執(zhí)行國家和自 治區(qū)有關(guān)纖維產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理工作的方針、政策、法律法 規(guī)及規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全州纖維產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和行 政執(zhí)法打假工作；管理和組織實(shí)施全州纖維產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測、 標(biāo)準(zhǔn)化、計(jì)量、認(rèn)證認(rèn)可、科研和信息統(tǒng)計(jì)工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州纖維檢驗(yàn)所成立于 1987 年 10 月，內(nèi)設(shè)行政辦 公室、技術(shù)服務(wù)室、業(yè)務(wù)室、設(shè)備信息室、質(zhì)量監(jiān)督室、綜 合檢驗(yàn)室六個(gè)職能科室。

（三）人員編制

昌吉回族自治州纖維檢驗(yàn)所規(guī)格科級，核定事業(yè)編制47人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3人，全額預(yù)算管理事業(yè)編制47人，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)33人，其中：專業(yè)技術(shù)人員（副高）4名，（工程師）16名，（助工）8人，（員級）2人，高級工3名）,另長期聘用專業(yè)技術(shù)人員10名，退休人員10名。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉州纖維檢驗(yàn)所2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算442.01萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算442.01萬元、政府性基金預(yù)算0萬元。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出442.01萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土資源氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資管理支出0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元、預(yù)備費(fèi)0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出0萬元等。

（二）關(guān)于昌吉州纖維檢驗(yàn)所2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉州纖維檢驗(yàn)所單位收入預(yù)算為442.01萬元，其中：一般公共預(yù)算442.01萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加107.79萬元，主要原因是人員增加，隨之各項(xiàng)撥款增加。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無政府性基金預(yù)算。

（三）關(guān)于昌吉州纖維檢驗(yàn)所2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉州纖維檢驗(yàn)所單位支出預(yù)算為442.01萬元，其中：基本支出預(yù)算442.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加107.79萬元，主要原因是人員增加，隨之各項(xiàng)撥款增加；項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.72萬元，主要原因是2016年無項(xiàng)目方面的支出。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉州纖維檢驗(yàn)所基本支出預(yù)算442.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加107.79萬元，增長32%。主要原因是：人員增加，隨之各項(xiàng)撥款增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出319.1萬元，商品和服務(wù)支出69.85萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出53.06萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.72萬元，下降100%。主要原因是：2016年無項(xiàng)目方面的支出。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：無項(xiàng)目支出。

（五）2016年昌吉州纖維檢驗(yàn)所財(cái)政撥款支出預(yù)算公開

昌吉州纖維檢驗(yàn)所2016年一般公共預(yù)算基本支出442.01萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)372.16萬元，主要包括：基本工資107.34萬元、津貼補(bǔ)貼96.43萬元、獎(jiǎng)金8.64萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)45.27萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.04萬元、住房公積金28.12萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出58.38萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、離退休人員津貼補(bǔ)貼24.54萬元、退職（役）費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.40萬元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元等。

公用經(jīng)費(fèi)69.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)9.60萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水電費(fèi)3.30萬元、郵電費(fèi)3.00萬元、取暖費(fèi)29.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)5.95萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.94萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.58萬元、福利費(fèi)5.95萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元、離退休人員活動(dòng)費(fèi)0.65萬元、基層黨組織生活費(fèi)2.58萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉州纖維檢驗(yàn)所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為5.30萬元，比2015年預(yù)算安排減少2.59萬元，減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行,厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.8萬元，比2015年預(yù)算安排減少0.09萬元。主要用于日常接待。2016年預(yù)計(jì)接待批次10批，接待人數(shù)40人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定 和自治區(qū)十條規(guī)定執(zhí)行,厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排4.5萬元，比2015年預(yù)算安排減少2.5萬元。主要用于日常車輛的維修維護(hù)開支，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉州纖維檢驗(yàn)所一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是我單位加強(qiáng)公務(wù)用車管理，合理安排，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

我單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，以公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行說明：2016年，本單位公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算69.85萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.49萬元，增長31%。主要原因是人員增加，隨之各項(xiàng)撥款增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2016年底，昌吉回族自治州占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋3,645.60平方米，價(jià)值639.11 萬元。

2.車輛 2輛，價(jià)值40.96萬元；其中：一般公務(wù)用車2輛，價(jià)值40.96 萬萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬元；其他車輛 0輛，價(jià)值0萬元。

3.辦公家具價(jià)值0萬元。

4.其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備 13臺(tái)（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購置車輛經(jīng)費(fèi) 萬元），安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。