根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉州中級人民法院2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

昌吉州中級人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，依法獨(dú)立行使審判權(quán)。依法審判法律規(guī)定由昌吉州中級人民法院管轄的和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政等一審案件；依法審判法律規(guī)定由昌吉州中級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件；依法辦理應(yīng)由昌吉州中級人民法院管轄的減刑、假釋案件；受理不服所轄縣（市）人民法院裁判生效的各類申訴和申請再審案件，對其中確有錯誤的，提審或指令下級人民法院再審；依法審判由昌吉州人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件；對下級人民法院行使案件指定管轄權(quán)；監(jiān)督下級人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；開展與法院工作有關(guān)的調(diào)查研究，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的突出問題提出司法建議；在審判工作中宣傳法制、教育公民自學(xué)遵守憲法和法律；

監(jiān)督指導(dǎo)全州法院的執(zhí)行工作；監(jiān)督指導(dǎo)全州法院的司法警察工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

全院共設(shè)18個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、政治部、立案一庭、立案二庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、法律政策研究室、司法警察支隊(duì)、司法技術(shù)輔助工作室、監(jiān)察處、機(jī)關(guān)黨委、審判管理辦公室

（三）人員編制

全院核定人員編制162人，其中：行政政法專項(xiàng)編制156人，工勤編制6人；目前實(shí)有人數(shù)160人，其中：專項(xiàng)編制人員154人，工勤人員6人。

二、2016年部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，我單位2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算2398萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算。

支出預(yù)算包括：公共安全支出

（二）關(guān)于我單位2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年我單位收入預(yù)算為2398萬元，其中：一般公共預(yù)算2398萬元占100 %，比上年預(yù)算數(shù)增加514.06 萬元，主要原因是工資福利支出預(yù)算增加270.28萬元主要是基本工資總額增加以及增加機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險及職業(yè)年金預(yù)算支出。商品服務(wù)支出增加141.91萬元，主要是增加工會、福利費(fèi)、基層黨組織活動費(fèi)用。對家庭和個人補(bǔ)助支出增加101.66萬元，主要是增加了離退休人員津補(bǔ)貼預(yù)算支出。

（三）關(guān)于我單位2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年我單位支出預(yù)算為2398萬元，其中：基本支出預(yù)算2378萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加514.06 萬元，主要原因是工資福利支出預(yù)算增加270.28萬元主要是基本工資總額增加以及增加機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險及職業(yè)年金預(yù)算支出。商品服務(wù)支出增加141.91萬元，主要是增加工會、福利費(fèi)、基層黨組織活動費(fèi)用。對家庭和個人補(bǔ)助支出增加101.66萬元，主要是增加了離退休人員津補(bǔ)貼預(yù)算支出。項(xiàng)目支出預(yù)算20萬元，同上年預(yù)算數(shù)一致 。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

我單位基本支出預(yù)算2378萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加514.06萬元，增長27 %。主要原因是工資福利支出預(yù)算增加270.28萬元主要是基本工資總額增加以及增加機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險及職業(yè)年金預(yù)算支出。商品服務(wù)支出增加141.91萬元，主要是增加工會、福利費(fèi)、基層黨組織活動費(fèi)用。對家庭和個人補(bǔ)助支出增加101.66萬元，主要是增加了離退休人員津補(bǔ)貼預(yù)算支出。具體明細(xì)包括：工資福利支出1472萬元，商品和服務(wù)支出445萬元、對家庭和個人補(bǔ)助支出461萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算20萬元，同上年預(yù)算數(shù)一致。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：人民陪審員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（五）2016年單位財政撥款支出預(yù)算公開

*部門2016年一般公共預(yù)算基本支出2378 萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)1933萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)445 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為104.61萬元，同2015年預(yù)算持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排5.61萬元，同2015年預(yù)算安排一致。主要用于上級部門及法院之間檢查、交流、學(xué)習(xí)期間餐費(fèi)。2016年預(yù)計接待批次20批，接待人數(shù)260人。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排99萬元，同2015年預(yù)算安排一致。主要用于案件審理及執(zhí)行案件期間的車輛油料、保險、維修、過路等費(fèi)用支出，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

我單位一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)30輛，本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算357.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加116.03 萬元，增長46%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)因客觀原因增加。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算550 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算295萬元，政府采購工程預(yù)算255 萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋19222.19平方米，價值6611.67 萬元。

2.車輛32 輛，價值832萬元；其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車32 輛。價值832萬元。

3.辦公家具價值 141萬元。

4.其他資產(chǎn)價值 1153.03萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備2 臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算安排購置車輛經(jīng)費(fèi)0萬元，安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：2016年法院預(yù)算公開表.xls