當(dāng)前頁(yè)面：根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》（昌州財(cái)預(yù)〔2016〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將特殊教育學(xué)校單位2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開(kāi)如下。
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
昌吉州特殊教育學(xué)校是一所集聾兒語(yǔ)訓(xùn)、教育、職業(yè)培訓(xùn)及培智為一體的九年義務(wù)寄宿制學(xué)校。辦學(xué)宗旨是對(duì)殘疾兒童少年實(shí)施義務(wù)教育。義務(wù)教育，康復(fù)訓(xùn)練。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
特殊教育學(xué)校下設(shè)5個(gè)處室，分別是：學(xué)前聾兒語(yǔ)訓(xùn)部及康復(fù)部、聾生部、培智部、職教部、生活部。在校生人數(shù)138人。
（三）人員編制
特殊教育學(xué)校編制數(shù)53，實(shí)有人數(shù)52人，其中：在職52人,退休13人。
二、2016年部門預(yù)算公開(kāi)
（一）收支總體情況
按照全口徑預(yù)算的原則，特殊教育學(xué)校部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算848.34萬(wàn)元。
收入預(yù)算包括一般公共預(yù)算。
支出預(yù)算包括：教育支出。
（二）關(guān)于特殊教育學(xué)校部門2016年收入預(yù)算情況說(shuō)明
根據(jù)自治州財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級(jí)預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年特殊教育學(xué)校單位收入預(yù)算為848.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算848.34萬(wàn)元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加203.69萬(wàn)元，主要原因是人員工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)略有增加，辦公經(jīng)費(fèi)本著加大對(duì)特殊教育投入的原則略有增加。
（三）關(guān)于特殊教育學(xué)校部門2016年支出預(yù)算情況說(shuō)明
按照收支平衡的原則，2016年殊教育學(xué)校單位支出預(yù)算為848.34萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算848.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加203.69萬(wàn)元，主要原因是人員薪級(jí)崗位工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)略有增加，辦公經(jīng)費(fèi)本著加大對(duì)特殊教育投入的原則略有增加。
（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容
殊教育學(xué)校單位基本支出預(yù)算848.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加203.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。主要原因是：人員薪級(jí)崗位工資及相關(guān)經(jīng)費(fèi)略有增加，辦公經(jīng)費(fèi)本著加大對(duì)特殊教育投入的原則略有增加。
具體明細(xì)包括（明細(xì)到項(xiàng)）：工資福利支出737.42萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出110.92萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。
（五）2016年特殊教育學(xué)校財(cái)政撥款支出預(yù)算公開(kāi)
特殊教育學(xué)校部門2016年一般公共預(yù)算基本支出848.34萬(wàn)元， 其中：
人員經(jīng)費(fèi)737.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資241.08、津貼補(bǔ)貼0、獎(jiǎng)金0、伙食補(bǔ)助費(fèi)64.26、績(jī)效工資168.07、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)81.83、職業(yè)年金繳費(fèi)0、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)77.16、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.67、住房公積金49.1、醫(yī)療費(fèi)0、其他工資福利支出（校園安保工資）18、離休費(fèi)0、退休費(fèi)32.25、退職（役）費(fèi)0、撫恤金0、生活補(bǔ)助0、救濟(jì)費(fèi)0、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0、助學(xué)金0、獎(jiǎng)勵(lì)金0、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0等。
公用經(jīng)費(fèi)110.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)27.4、印刷費(fèi)0、咨詢費(fèi)0、手續(xù)費(fèi)0、水費(fèi)3.77、電費(fèi)3.77、郵電費(fèi)1.37、取暖費(fèi)26.2、物業(yè)管理費(fèi)0、差旅費(fèi)5.69、因公出國(guó)（境）費(fèi)0、維修（護(hù)）費(fèi)12.6、租賃費(fèi)0、會(huì)議費(fèi)0、培訓(xùn)費(fèi)3.62、公務(wù)接待費(fèi)0、專用材料費(fèi)0、被裝購(gòu)置費(fèi)0、專用燃料費(fèi)0、勞務(wù)費(fèi)0、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.82、福利費(fèi)11.09、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15、其他交通費(fèi)用0、稅金及附加費(fèi)用0、其他商品和服務(wù)支出8.44、辦公設(shè)備購(gòu)置0、專用設(shè)備購(gòu)置0等。
三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算
2016年特殊教育學(xué)校單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為2.15萬(wàn)元，較2015年預(yù)算安排減少0.12萬(wàn)元，主要原因是：本著厲行節(jié)約的原則降低開(kāi)支。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出沒(méi)有安排，較2015年預(yù)算安排無(wú)增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排，2015年預(yù)算沒(méi)有安排。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算
特殊教育學(xué)校單位一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排2.15萬(wàn)元，較2015年預(yù)算安排減少0.12萬(wàn)元，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則降低開(kāi)支。
2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算主要用于車油、車險(xiǎn)、修理費(fèi)，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出沒(méi)有安排，較2015年預(yù)算安排無(wú)增減變化，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬(wàn)元，較2015年預(yù)算安排減少0.12萬(wàn)元，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則降低開(kāi)支。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2016年，本單位系事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購(gòu)情況
2016年，本單位單位政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2015年底，特殊教育學(xué)校部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為
1.房屋7732平方米，價(jià)值1046.4萬(wàn)元。
2.車輛2輛，價(jià)值28.23萬(wàn)元；其中：一般公務(wù)用車1輛，價(jià)值19.23萬(wàn)元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；其他車輛 1輛，價(jià)值9萬(wàn)元。
3.辦公家具價(jià)值68.82萬(wàn)元。
4.其他資產(chǎn)價(jià)值209.88萬(wàn)元。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)（或安排購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元），安排購(gòu)置50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級(jí)部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。