根據(jù)自治州財政局《關(guān)于做好2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開工作的通知》（昌州財預(yù)〔2016〕2號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將昌吉回族自治州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下。

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

昌吉州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所主要職能

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和上級部門頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針政策、法令、指示和辦法，并監(jiān)督檢查所轄區(qū)貫徹執(zhí)行情況；

2、負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作，會同各縣(市)組織調(diào)查研究，定期分析所轄區(qū)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)現(xiàn)工作中存在的重大問題，提出具體對策、建議及實施方案，強(qiáng)化農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)管理；

3、負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械及其駕駛、操作人員安全技術(shù)檢驗、考核、核發(fā)駕駛證、號牌、行駛證和在田間、場院、鄉(xiāng)村道路上作業(yè)的安全及技術(shù)狀態(tài)的監(jiān)理工作；

4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛、操作人員的年檢年審、季節(jié)性檢查和其它工作；

5負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)機(jī)安全檢查和農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)教育宣傳工作，糾正違章；

6、負(fù)責(zé)處理發(fā)生在鄉(xiāng)村道路以及農(nóng)村的其它場所農(nóng)機(jī)事故，并提出處理意見和防范措施；接受申請復(fù)議；

7、依照法律、法規(guī)和自治區(qū)核定收費(fèi)項目和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)監(jiān)理規(guī)費(fèi)收取和上繳、下返工作，監(jiān)督檢查本轄區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理規(guī)費(fèi)和違章處罰規(guī)定的執(zhí)行情況；

8、負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理人員培訓(xùn)考核；

9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械及其駕駛、操作人員，農(nóng)機(jī)事故的技術(shù)檔案管理和農(nóng)機(jī)事故的統(tǒng)計報表工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所設(shè)置十三個崗位：所長崗位、副所長崗位、業(yè)務(wù)室主任崗位、會計崗位、出納崗位、駕駛員管理崗位、拖拉機(jī)管理崗位、檔案管理崗位、監(jiān)理綜合業(yè)務(wù)崗位、安全檢查崗位、事故處理崗位、管理員崗位、考試員崗位。

（三）人員編制

昌吉回族自治州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所，正科級，核定事業(yè)編制16名、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

二、2016年度部門預(yù)算公開

（一）收支總體情況

按照全口徑預(yù)算的原則，昌吉回族自治州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所部門2016年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算296.85萬元。

收入預(yù)算包括：一般公共預(yù)算296.85萬元、政府性基金預(yù)算0萬元。

支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、社會保險基金支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出296.85萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土資源氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資管理支出0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元、預(yù)備費(fèi)0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出0萬元等。

（二）關(guān)于昌吉回族自治州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所部門2016年收入預(yù)算情況說明

根據(jù)自治州財政局《關(guān)于下達(dá)昌吉州本級預(yù)算單位2016年部門預(yù)算的通知》，2016年昌吉回族自治州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所單位收入預(yù)算為296.85萬元，其中：一般公共預(yù)算296.85萬元占100%，比上年預(yù)算數(shù)增加108.27萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及根據(jù)昌州政辦發(fā)【2015】14號文件增加差旅費(fèi)。政府性基金預(yù)算0萬元、比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是本單位無政府性基金預(yù)算安排。

（三）關(guān)于昌吉回族自治州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所部門2016年支出預(yù)算情況說明

按照收支平衡的原則，2016年昌吉回族自治州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所單位支出預(yù)算為296.85萬元，其中：基本支出預(yù)算288.85萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加108.27萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及根據(jù)昌州政辦發(fā)【2015】14號文件增加差旅費(fèi)；項目支出預(yù)算8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是本單位嚴(yán)格控制專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

（四）預(yù)算支出主要內(nèi)容

昌吉回族自治州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所單位基本支出預(yù)算288.85萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加108.27萬元，增長57.41%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：工資福利支出179.59萬元；商品和服務(wù)支出44.24萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助支出65.02萬元。

項目支出預(yù)算8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：本單位嚴(yán)格控制專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。具體明細(xì)包括（明細(xì)到項）：應(yīng)急管理工作及農(nóng)機(jī)重特大安全事故應(yīng)急救援預(yù)案演練經(jīng)費(fèi)5萬元；農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、創(chuàng)建平安農(nóng)機(jī)專項工作經(jīng)費(fèi)3萬元。

（五）2016年昌吉回族自治州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所單位財政撥款支出預(yù)算公開

昌吉回族自治州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所部門2016年一般公共預(yù)算基本支出296.85萬元， 其中：

人員經(jīng)費(fèi)244.61萬元，主要包括：基本工資51.38萬元、津貼補(bǔ)貼42.7萬元、獎金3.33萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)18.9萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)19.48萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)24.05萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.48萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.27萬元、住房公積金11.69萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出0.44萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)28.88萬元、退職（役）費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助24.01萬元、救濟(jì)費(fèi)0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、助學(xué)金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元等。

公用經(jīng)費(fèi)44.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)0.07萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)0.52萬元、郵電費(fèi)0.5萬元、取暖費(fèi)1.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)8.92萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.17萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.77萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.03萬元、福利費(fèi)2.36萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出12.2萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置萬元0等。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算

2016年昌吉回族自治州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總額為7.2萬元，比2015年預(yù)算安排增加0.03萬元（詳見附表【4】），增加的主要原因是2016年為了提高全州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作水平，我單位主要在開展對農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、創(chuàng)建平安農(nóng)機(jī)專項工作，農(nóng)機(jī)重特大安全事故應(yīng)急救援預(yù)案演練等相關(guān)業(yè)務(wù)工作中聘請相關(guān)專家、教授等進(jìn)行指導(dǎo)工作，因此公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排較2015年有所增加。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項目支出沒有安排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排0.45萬元，比2015年預(yù)算安排增加0.03萬元。主要用于農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、創(chuàng)建平安農(nóng)機(jī)專項工作，農(nóng)機(jī)重特大安全事故應(yīng)急救援預(yù)案演練等相關(guān)業(yè)務(wù)工作中聘請專家、教授以及同行業(yè)經(jīng)驗交流、相關(guān)專業(yè)會議等公務(wù)接待。2016年預(yù)計接待批次15批，接待人數(shù)40人。公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是2016年為了提高全州農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作水平，我單位主要對農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)、創(chuàng)建平安農(nóng)機(jī)專項工作，農(nóng)機(jī)重特大安全事故應(yīng)急救援預(yù)案演練等相關(guān)業(yè)務(wù)工作中聘請專家、教授以及同行業(yè)經(jīng)驗交流、指導(dǎo)工作，相關(guān)專業(yè)會議等公務(wù)接待。因此公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排較2015年有所增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排6.75萬元，比2015年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。主要用于主要用于赴各縣市督察檢查業(yè)務(wù)工作時車輛運(yùn)行支出，未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

昌吉回族自治州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所單位一般公務(wù)用車編制3輛，實有數(shù)4輛（其中1輛為2014年度自治區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理總站給全疆農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所（站）統(tǒng)一配置農(nóng)機(jī)移動考試車輛，不占單位編制），本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.75萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無變化，主要原因是本單位提倡低碳綠色出行、嚴(yán)控日常公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2016年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算44.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加25.94萬元，增長141.74%。主要原因是本單位2016年增加人員及根據(jù)昌州政辦發(fā)【2015】14號文件提高業(yè)務(wù)人員差旅等，相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，本單位日常公用經(jīng)費(fèi)44.24萬元。

（二）政府采購情況

2016年，本單位單位政府采購預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2015年底，昌吉回族自治州農(nóng)機(jī)監(jiān)理所部門及下屬各預(yù)算單位占用使用國有資產(chǎn)總體情況為

1.房屋56.71平方米，價值5.46萬元。

2.車輛4輛，價值90.11萬元；其中：一般公務(wù)用車4輛，價值90.11萬元；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，價值0萬元；其他車輛0輛，價值0萬元。

3.辦公家具價值0萬元。

4.其他資產(chǎn)價值69.28萬元。

單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2016年部門預(yù)算未安排購置車輛經(jīng)費(fèi)，安排購置50萬元以上大型設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指州本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附表：監(jiān)理所2016年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開明細(xì)表.xls