當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
1、部門主要職能
（1）承擔(dān)各縣市和園區(qū)村鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃的技術(shù)審查。
（2）參與自治州大中型建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和選址論證。
（3）參與自治州大中型建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究和選址論證。
（4）承擔(dān)《昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會章程》中確定的規(guī)劃方案的技術(shù)審查。
（5）研究制定自治州規(guī)劃編制技術(shù)文件和規(guī)定。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心部門決算包括：昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心部門本級決算。
納入昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心（本級）
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入64.18萬元,與上年相比，增加9.28萬元，上升16.9%，支出64.18萬元,與上年相比，增加10.5萬元，上升19.56%，結(jié)余0萬元，與上年相比，減少1.21萬元，降低100%。增減變化主要原因是：在職人員增加，無結(jié)余。
與預(yù)算相比情況。
2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加了7.33萬元，原因?yàn)樵诼氃趰徣藛T增加，使人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
2017年部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加7.33萬元，原因是在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)64.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入64.18萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0 萬元，占0%。
與預(yù)算相比情況。
2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加了7.33萬元，原因是在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)64.18萬元，其中：基本支出64.18萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
與預(yù)算相比情況。
2017年部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加10.5萬元，原因是在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入64.18萬元，與上年相比，增加9.28萬元，上升16.9%。增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務(wù)減少。財(cái)政撥款支出64.18萬元，與上年相比，增加10.5萬元，上升19.56%。其中：基本支出64.18萬元，項(xiàng)目支出0萬元。增減變化的主要原因是：在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少1.21萬元，降低100%。增減變化的主要原因是：在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
與預(yù)算相比情況。
2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加了7.33萬元，原因?yàn)樵诼氃趰徣藛T增加，使人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
2017年部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加7.33萬元，原因是在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64.18萬元。與上年相比，增加9.28萬元，上升16.9%。增減變化的主要原因是：在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：按功能分類科目，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出57.63萬元，其他支出0.9萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出5.65萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出51.93萬元，商品和服務(wù)支出5.05萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助7.18萬元。
與預(yù)算相比情況。
2017年部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加9.28萬元，原因是在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少1.21萬元，降低0%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少1.21萬元，降低）0%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.79萬元，比上年減少0.95萬元，降低34.79%，減少原因是調(diào)研出差減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年持平，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.79萬元，占100%，比上年減少0.95萬元，降低34.79%，減少原因是出差調(diào)研減少；公務(wù)接待費(fèi)支出為0，占0%，同上年持平，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。本單位局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。無開支內(nèi)容：。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.79萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.78萬元。主要用于車輛日常運(yùn)行維護(hù)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與預(yù)算相比情況。2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.79萬元，與預(yù)算相比持平。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無無
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.05萬元，比上年增加0.45萬元，增加9.78%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
六、政府采購情況
本單位政府采購計(jì)劃0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
七、其他重要事項(xiàng)的情況（無）
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)22.23萬元，其中：流動資產(chǎn)23.03萬元，固定資產(chǎn)22.23萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛1輛，價值22.23萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元。年末本部門單位無民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。212（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心
2018年8月30日