當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
（一）主要職能
全面貫徹黨對新聞宣傳工作的路線、方針、政策和國家、自治區(qū)有關(guān)廣播電視的法律、法規(guī)，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向；負責(zé)對內(nèi)對外宣傳的廣播；負責(zé)新聞廣播、專題廣播、文藝廣播、交通廣播、昌吉生活網(wǎng)；開展咨詢服務(wù)，發(fā)布廣告；提供廣播和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)，包括廣播節(jié)目錄制、發(fā)射、傳輸；負責(zé)廣播和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)及廣播業(yè)務(wù)報表的統(tǒng)計工作；完成上級交辦的其它工作
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，昌吉人民廣播電臺設(shè)辦公室、新聞部，總編室，技術(shù)部，節(jié)目部，網(wǎng)絡(luò)中心，廣告部等七個職能部室
辦公室：、負責(zé)組織本臺工作計劃、總結(jié)、規(guī)章制度和各種請示、報告、匯報材料等的文字審核上報工作及其它相關(guān)工作，協(xié)助分管臺領(lǐng)導(dǎo)做好黨建工作
總編室：制定并負責(zé)組織實施新聞宣傳方案；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各頻率、各部室具體實施。
新聞部：負責(zé)完成本部門所屬節(jié)目策劃方案的制定以及節(jié)目改版任務(wù)；負責(zé)策劃階段性新聞采訪選題和制定階段性新聞節(jié)目欄目編輯計劃，組織完成新聞節(jié)目采訪、編輯和播音（主持）任務(wù)
節(jié)目部：負責(zé)完成本部門所屬節(jié)目策劃方案的制定以及節(jié)目改版任務(wù)，負責(zé)策劃本部門所屬節(jié)目階段性采訪選題和編輯計劃，組織完成本部門所屬節(jié)目采訪、編輯和播音（主持）任務(wù)。
網(wǎng)絡(luò)中心：、負責(zé)制定昌吉生活網(wǎng)建設(shè)總體規(guī)劃、年度實施計劃，并組織實施。提出新建、擴建、改建計劃和實施方案并組織實施，按年度設(shè)備經(jīng)費制定購置計劃、維修計劃、材料計劃等。
技術(shù)部：負責(zé)各項技術(shù)業(yè)務(wù)和管理工作，制訂本臺技術(shù)設(shè)備的設(shè)計、選型、改造、發(fā)展計劃，并組織實施。
廣告部：熟悉和掌握本媒體節(jié)目狀況，了解廣告運營模式、操作流程及相關(guān)廣告法規(guī)，負責(zé)各類廣告的合同審查、費用收繳、播出動態(tài)
（三）人員編制
核定事業(yè)編制51名，其中在職職工47人，臨聘8人，退休13人，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，內(nèi)設(shè)辦公室、總編室、新聞部、節(jié)目部，技術(shù)部，廣告部，網(wǎng)絡(luò)中心等部室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉人民廣播電臺部門決算包括：昌吉人民廣播電臺部門本級決算。
納入昌吉人民廣播電臺2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉人民廣播電臺
2
…
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入1116萬元,與上年1070相比，增加46萬元，增長4.1%，支出1137萬元,與上年相比，增加11萬元，增長1%，結(jié)余85萬元，與上年相比，減少20萬元，降低24%。增減變化主要原因是：2016年度結(jié)余中全部是項目尾款，2017年度將項目尾款支付之后，結(jié)余減少，在2017年度結(jié)余中，50萬元為中央補助地方經(jīng)費，準(zhǔn)備在2018年用于裝修錄播間，35萬元是非稅撥回后的結(jié)余。
2017年預(yù)算撥款為761萬元，實際收入1116萬元，增加355萬元，其中包括中央補助地方經(jīng)費50萬元，訪惠聚工作經(jīng)費26萬元，以及我單位上繳非稅后撥回收入270萬元。
2017年實際支出1137萬元，本年度度財政預(yù)算支出675.7萬元，實際支出較預(yù)算增加了461.3萬元。增減變化的主要原因：本年度非稅撥回收入后支出270萬元，以及以前年度項目尾款支出184萬元，以及其他收入支出7.3萬元。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計1116萬元，其中：財政撥款收入1081萬元，占97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入35萬元，占3%。2016年度財政撥款1070萬元，2017年比2016年增加了46萬元，主要是2017年度非稅上繳的多；2016年度其他收入4萬元，2017年度比2016年多了31萬元，主要是宣傳部撥款用于外宣的經(jīng)費有所增加。
2017年度收入與年初預(yù)算相比較，增加了355萬元，增加部分主要是中央補助地方經(jīng)費50萬元，訪惠聚經(jīng)費26萬，以及上繳的非稅撥回收入270萬元。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計1137萬元，其中：基本支出1110萬元，占98%；項目支出27萬元，占2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。2016年度總支出1159萬元，其中：基本支出1111萬元，占98%；項目支出48萬元，占2%；
增減變化的主要原因是：
1、 基本支出相持平，主要是人員等基本無變化
2、 項目支出比2016年少，主要是因為2016年的中央補助地方經(jīng)費在當(dāng)年支出，而2017年的中央補助地方經(jīng)費當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
2017年實際支出1137萬元，本年度度財政預(yù)算支出675.7萬元，實際支出較預(yù)算增加了461.3萬元，增減變化的主要原因：本年度非稅撥回收入后支出270萬元，以及以前年度項目尾款支出184萬元，以及其他收入支出7.3萬元。 二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入1081萬元，與上年1070萬元相比，增加46萬元，增長4%。增減變化的主要原因是：2017年度非稅上繳比2016年多，撥回收入就多。
財政撥款支出1137萬元，與上年1159萬元相比，減少22萬元，降低2%。其中：基本支出1110萬元，項目支出27萬元。增減變化的主要原因是：2016年的中央補助地方經(jīng)費在當(dāng)年支出，而2017年的中央補助地方經(jīng)費當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)至下年。
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85萬元，與上年106萬元相比，增減少21萬元，降低25%。增減變化的主要原因是：2016年結(jié)余中全部都是項目尾款，2017年度全部付完，2017年度結(jié)余是中央補助地方經(jīng)費50萬元以及撥回的非稅結(jié)余35萬元。
2017年度財政撥款1081萬元，年初預(yù)算761萬元，較預(yù)算增加了320萬元，增減變化的主要原因：2017年度非稅撥回收入270萬元，以及中央補助地方經(jīng)費50萬元。
2017年實際支出1137萬元，本年度度財政預(yù)算支出675.7萬元，實際支出較預(yù)算增加了461.3萬元，增減變化的主要原因：本年度非稅撥回收入后支出270萬元，以及以前年度項目尾款支出184萬元，以及其他收入支出7.3萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1137萬元。與上年1159萬元相比，減少22萬元，降低2%。增減變化的主要原因是：2016年的中央補助地方經(jīng)費在當(dāng)年支出，而2017年的中央補助地方經(jīng)費當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)至下年。其中：按功能分類科目，文化體育與傳媒支出964.87萬元，社會保障和就業(yè)支出146.41萬元，其他支出25.51萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出701.25萬元，商品和服務(wù)支出125.72萬元，對個人和家庭的補助123.95萬元，其他資本性支出185.87萬元。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款實際支出1137萬元，本年度度財政預(yù)算支出675.7萬元，實際支出較預(yù)算增加了461.3萬元，增減變化的主要原因：本年度非稅撥回收入后支出270萬元，以及以前年度項目尾款支出184萬元，以及其他收入支出7.3萬元。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，無變化，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，無變化，主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85萬元。與上年相比，減少22萬元，降低2%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85萬元。與上年相比，減少22萬元，降低2%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算4.1萬元，比上年減少0.6萬元，降低1.5%，減少的原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴格把控招待費的支出，所以2017年招待費只支出了0.1萬元。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年無變化，原因是我單位沒有因公出國；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4萬元，占97%，比上年持平，原因是我單位公車與2016年數(shù)量無變化；公務(wù)接待費支出0.1萬元，占3%，比上年減少0.5萬元，增降低500%，減少原因是嚴格把控，做到基本不支出招待費。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。昌吉人民廣播電臺單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元。主要用于車輛保險，加油，維修等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。
公務(wù)接待費0.1萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.1萬元。昌吉人民廣播電臺國內(nèi)公務(wù)接待5批次，40人次。
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算4.1萬元，與年初預(yù)算持平。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度昌吉人民廣播電臺機關(guān)運行經(jīng)費支出309.69萬元，比上年增加106.39萬元，增長52.33%。主要原因是廣播電臺業(yè)務(wù)量加大，機關(guān)運行經(jīng)費支出增加。
六、政府采購情況
2017單位政府采購計劃36.4萬元，其中：政府采購貨物支出14.72萬元、政府采購工程支出17.18萬元、政府采購服務(wù)支出4.5萬元；實際采購20.95萬元，其中：政府采購貨物支出10.72萬元、政府采購工程支出5.73萬元、政府采購服務(wù)支出4.5萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計667萬元，其中：流動資產(chǎn)153萬元，固定資產(chǎn)514萬元，其中：房屋400（平方米），價值21萬元，共有車輛3輛，價值174萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是：廣播直播車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值319萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，昌吉人民廣播電臺資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實行績效管理的項目 0 個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：
1.××項目
…….
2.××項目
…….
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。 207（類）04（款）04（項）：指廣播。207（類）99（款）99（項）：指其他文化體育與傳媒支出。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。208（類）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》
二十二、《資產(chǎn)負債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
昌吉人民廣播電臺
2018年8月30日
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