當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況:
（一）主要職能:
（1）協(xié)助政府貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、宗教政策，教育引導(dǎo)宗教人士和信教群眾提高愛國主義、社會(huì)主義覺悟。
（2）在法律、政策范圍內(nèi)開展教務(wù)指導(dǎo)活動(dòng)，反對(duì)民族分裂和非法宗教活動(dòng)。
（3）依照政策規(guī)定，對(duì)愛國宗教人士進(jìn)行政治和經(jīng)文考核，做好我州愛國宗教人士的培養(yǎng)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)宗教教職人員資格認(rèn)定的審核申報(bào)工作。
（4）負(fù)責(zé)教務(wù)指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)組織我州宗教教職人員開展演講活動(dòng)；配合政府民族宗教部門在廣大宗教人士和宗教活動(dòng)場所中開展《五好活動(dòng)場所》、《五好宗教人士》的評(píng)比活動(dòng)；配合政府民族宗教部門做好信教群眾“朝覲”活動(dòng)的組織、管理、培訓(xùn)和服務(wù)工作。
（5）接受上級(jí)伊協(xié)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并對(duì)各縣市伊協(xié)組織進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（6）承辦州黨委、州人民政府和有關(guān)部門交辦的其他工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
州伊協(xié)下設(shè)機(jī)構(gòu)有兩個(gè)，秘書處和綜合業(yè)務(wù)科。
（1）秘書處主要職責(zé)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，負(fù)責(zé)州伊協(xié)內(nèi)部的文秘、督查、人士、財(cái)務(wù)、機(jī)要、檔案、保密、安全、車輛管理。
（2）綜合業(yè)務(wù)科職責(zé)：負(fù)責(zé)自治州教務(wù)指導(dǎo)，組織開展愛國宗教活動(dòng)。
（三）人員編制
州伊協(xié)是群團(tuán)部門，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，現(xiàn)有事業(yè)編制7個(gè)。目前實(shí)有人員9人，其中在職6人，退休3人。
（四）車輛情況：
單位有車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有車輛1輛。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，州伊協(xié)部門決算包括：昌吉州州伊協(xié)本級(jí)決算。
納入州伊協(xié)年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州伊協(xié)
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入182.2萬元,與上年相比，減少20萬元，降低10%，支出175萬元,與上年相比，減少20萬元，降低11%，結(jié)余14萬元，與上年相比，增加（減少）7萬元，增長100%。增減變化主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)減少的原因是在職人員較上年減少2人；結(jié)余14萬均來自專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，結(jié)余原因相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)沒有開展。
2017年年收入支出預(yù)算177.12萬元，實(shí)際與決算收入比增長5.13萬元，與決算支出數(shù)比減少1.91萬元，減少公用經(jīng)費(fèi)減少的原因是在職人員較上年減少2人。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)182.24萬元，其中：財(cái)政撥款收入182.2萬元，占99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.04萬元，占0.02%。增減變化的主要原因是：在職人員較上年減少2人。
2017年年初收入出預(yù)算177.12萬元，實(shí)際與決算收入比增長5.13萬元，主要原因本年安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)175萬元，其中：基本支出137.2萬元，占78%；項(xiàng)目支出42.4萬元，占22%。上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：在職人員較上年減少2人。
2017年年初收入支出預(yù)算177.12萬元，決算數(shù)175.21萬元，決算數(shù)比年初預(yù)算減少1.91元，減少公用經(jīng)費(fèi)減少的原因是在職人員較上年減少2人，績效考核獎(jiǎng)金、公積金、人員工資及各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支相應(yīng)減少。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度收入182.2萬元,與上年相比，減少20萬元，降低10%。增減變化的主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)減少的原因是在職人員較上年減少2人。支出175萬元,與上年相比，減少20萬元，降低11%。其中：基本支出132.7萬元，項(xiàng)目支出42.4萬元。增減變化的主要原因是：人員減少，結(jié)余原因相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)沒有開展。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.2萬元，與上年相比，增加7萬元，增長（降低）100%。增減變化的主要原因是：結(jié)余原因相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)沒有開展。
2017年財(cái)政撥款年初預(yù)算收入177.12萬元，決算收入金額182.2萬元，決算數(shù)比年初預(yù)算增加5.08萬元，主要增長原因：是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制各項(xiàng)費(fèi)用。2017年財(cái)政撥款年初預(yù)算支出177.12萬元，決算支出金額175.17萬元，決算數(shù)比年初預(yù)算減少1.95萬元，主要減少原因：是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制各項(xiàng)費(fèi)用。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2118年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出175萬元。與上年相比，減少20萬元，降低11%。增減變化的主要原因是：人員減少，相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)沒有開展。其中：按功能分類科目，2012401行政運(yùn)行支出117.6萬元，2012402一般行政管理事務(wù)支出35.2萬元，2012499其他宗教事物支出7.2萬元，2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事物支出0.36萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)13.6萬元，2299901其他支出1萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出79.3萬元，商品服務(wù)支出65.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.9萬元。
2017年單位預(yù)算支出177.12萬元，決算支出金額175.17萬元，決算數(shù)比年初預(yù)算減少1.95萬元，減少原因：年末人員經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算安排對(duì)比公用經(jīng)費(fèi)減少，原因是在職人員較上年減少2人。
2017年年初預(yù)算177.12萬元，其中工資發(fā)福利77.35萬元，實(shí)際與預(yù)算相比減少1.95萬元，商品與服務(wù)65.1萬元，實(shí)際與預(yù)算相比持平，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助15.9萬元實(shí)際與預(yù)算相比持平。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。無
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類，0萬元。
與預(yù)算相比情況。無
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14萬元。與上年相比，增加7萬元，增長（降低）100%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14萬元。與上年相比，增加7萬元，增長100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2萬元，比上年增加0.35萬元，降低15%，減少原因是壓縮車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，增加原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬元，占95%，減少0.21萬元，降低10%，減少原因是壓縮車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬元，占5%，比上年減少0.12萬元，降低70%，減少原因是壓縮公務(wù)接待。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。州伊協(xié)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。主要用于公務(wù)用車的加油、維修、保養(yǎng)等。等。2018年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.05萬元，主要是舉辦相關(guān)活動(dòng)等。州伊協(xié)單位國內(nèi)公務(wù)接待6批次，20人次。
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，實(shí)際與預(yù)算相比持平。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度州伊協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.6萬元，比上年增加2.7萬元，增長（降低）13%，主要原因是常務(wù)會(huì)議次數(shù)較上年有明年增加。
六、政府采購情況
州伊協(xié)政府采購計(jì)劃5萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元；實(shí)際采購1.52萬元，其中：政府采購貨物支出0.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.15萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)50.6萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)18.8萬元，固定資產(chǎn)31.8萬元，其中：房屋30（平方米），價(jià)值0.4萬元，共有車輛1輛，價(jià)值17.6萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值13.75萬元。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，州政協(xié)資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況說明
2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算0萬元。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201（類）24（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。201（類）24（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。201（類）24（款）99（項(xiàng)）：指其他宗教事務(wù)支出。201（類）34（款）99（項(xiàng)）：指其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州伊協(xié)
2018年8月30日