當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況：
（一）主要職能
研究制定自治州國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與研究
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
昌吉州發(fā)改委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、綜合科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、工交能源發(fā)展科、固定資產(chǎn)投資科、外資經(jīng)貿(mào)流通科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、稽察辦、價(jià)格科、收費(fèi)科、法規(guī)科。
有下屬事業(yè)單位4個(gè)：州價(jià)檢局、州認(rèn)證中心、州援疆辦、州節(jié)能辦。
（三）人員編制
昌吉州發(fā)改委為獨(dú)立核算全額撥款預(yù)算單位，下屬事業(yè)單位州價(jià)檢局、認(rèn)證中心、援疆辦、節(jié)能辦，均為非獨(dú)立核算全額撥款事業(yè)單位。編制人數(shù)合 計(jì)80人，其中：行政人員編制39人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制16人，全額撥款事業(yè)單位人員編制25人。實(shí)有在職人數(shù)69人，其中：行政在職34人，參照公務(wù)員管理在職19人，事業(yè)單位在職16人。離休1人，退休40人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州發(fā)改委部門決算包括：昌吉州發(fā)改委本級(jí)決算。
納入昌吉州發(fā)改委2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州發(fā)改委本級(jí)
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入5662.17萬元,與上年相比，增加2133.96 萬元，增長60.48%，支出4911.83萬元,與上年相比，增加1730.62萬元，增長54.4%，結(jié)余2318.96萬元。增減變化主要原因是：專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
與預(yù)算相比情況，2017年決算收入較2017年預(yù)算收入4915萬元增加747.17萬元，增長15.20%；2017年決算支出較2017年預(yù)算支出4915萬元減少3.17萬元，降低0.06%。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)5662.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入5312.89萬元，占93.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入349.29萬元，占6.16%。增減變化的主要原因是：無。
與預(yù)算相比較，2017年決算收入較2017年預(yù)算收入4915萬元增加747.17萬元，增長15.20%。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)4911.83萬元，其中：基本支出1291.57萬元，占26.29%；項(xiàng)目支出3620.27萬元，占73.71%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：無。
與預(yù)算相比情況，2017年決算支出較2017年預(yù)算支出4915萬元減少3.17萬元，降低0.06%。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入5312.89萬元，與上年相比，增加1924.96萬元，增長56.81%。增減變化的主要原因是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出4911.83萬元，與上年相比，增加1730.62萬元，增長54.40%。其中：基本支出1291.57萬元，項(xiàng)目支出3620.27萬元。增減變化的主要原因是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2318.96萬元，與上年相比，增加750.34萬元，增長47.83%。
與預(yù)算相比情況，2017年決算收入較2017年預(yù)算收入4915萬元增加747.17萬元，增長15.20%；2017年決算支出較2017年預(yù)算支出4915萬元減少3.17萬元，降低0.06%。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4911.83萬元。與上年相比，減少3.17萬元，降低0.06%。增減變化的主要原因是：年末項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)增加。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出1816.53萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出121.16萬元，節(jié)能環(huán)保支出48萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1300萬元。交通運(yùn)輸支出1600萬元，其他支出26.14萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出1004.65萬元，商品和服務(wù)支出3727.38萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助172.80萬元，其他資本性支出7萬元。
與預(yù)算相比情況。2017年決算支出較2017年預(yù)算支出4915萬元減少3.17萬元，降低0.06%。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。
與預(yù)算相比情況，無增減變化。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
與預(yù)算相比情況，無增減變化。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2318.96萬元。與上年相比，增加750.34萬元，增長47.83%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2318.96萬元。與上年相比，增加750.34萬元，增長47.83%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算69.08萬元，比上年減少0.34萬元，降低0.48%，減少原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出57.20萬元，占82.80%，比上年增加0.10萬元，增長0.17%，增加原因是車輛修理費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出11.88萬元，占17.19%，比上年減少0.38萬元，降低3.09%，減少原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州發(fā)改委全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.20萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.20萬元。主要用于車輛燃油、維修及保險(xiǎn)等。2017年，昌吉州發(fā)改委一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為12輛。
公務(wù)接待費(fèi)11.88萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出11.88萬元，主要是外地州、各縣市對(duì)口單位考察學(xué)習(xí)接待等。昌吉州發(fā)改委國內(nèi)公務(wù)接待80批次，1300人次。
與預(yù)算相比情況，2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算69.08萬元，與預(yù)算持平。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州發(fā)改委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.12萬元，比上年增加2.50萬元，增加2.23%，主要原因是人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
六、政府采購情況
昌吉州發(fā)改委政府采購計(jì)劃 122.82萬元，其中：政府采購貨物支出46.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出76.06萬元；實(shí)際采購122.82萬元，其中：政府采購貨物支出46.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出76.06萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)3372.99萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2504.76萬元，固定資產(chǎn)868.23萬元，其中：房屋3808.01（平方米），價(jià)值230.99萬元，共有車輛12輛，價(jià)值302.59萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值334.66萬元。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，昌吉州發(fā)改委資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0.08萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0.08萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況說明
2017年度，昌吉州發(fā)改委實(shí)行績效管理的項(xiàng)目13個(gè)，涉及預(yù)算4021.32萬元，項(xiàng)目支出決算3620.27萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果：
1.一般行政事務(wù)管理事務(wù)專項(xiàng)（2010402）：財(cái)政撥款265.50萬元，項(xiàng)目支出265.50萬元；
2.物價(jià)管理事務(wù)專項(xiàng)（2010408）：財(cái)政撥款2.5萬元，項(xiàng)目支出2.5萬元；
3.應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)專項(xiàng)（2010409）：財(cái)政撥款40萬元，項(xiàng)目支出18萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)22萬元；
4.其他發(fā)展和改革事務(wù)專項(xiàng)（2010499）：財(cái)政撥款342萬元，項(xiàng)目支出294萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)48萬元；
5.其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（2013499）：財(cái)政撥款0.18萬元，項(xiàng)目支出0.18萬元；
6.退牧還草工程建設(shè)項(xiàng)目（2110804）：財(cái)政撥款10萬元，項(xiàng)目支出10萬元；
7.能源節(jié)約利用項(xiàng)目（2111001）：財(cái)政撥款35萬元，項(xiàng)目支出30萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)30萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)35萬元；
8.其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（2120399）：財(cái)政撥款500萬元，項(xiàng)目支出1300萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)800萬元）；
9.水利工程建設(shè)項(xiàng)目（2130305）：財(cái)政撥款500萬元，項(xiàng)目支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)500萬元；
10.公路建設(shè)項(xiàng)目（2140104）：財(cái)政撥款700萬元，項(xiàng)目支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)700萬元；
11.2140204鐵路路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目（2140204）1300萬元，項(xiàng)目支出800萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)500萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)1000萬元；
12.機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目（2140304）：財(cái)政撥款300萬元，項(xiàng)目支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)300萬元；
13.其他支出項(xiàng)目（2299901）：26.14萬元，項(xiàng)目支出（訪惠聚工作）26.14萬元；
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州發(fā)改委
2018年8月30日
附件：1、昌吉州發(fā)改委2017年度部門決算報(bào)表封面.xls