當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
第一部分 昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所概況
一、主要職能
承擔(dān)自治州藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位的藥品質(zhì)量檢驗(yàn)工作；承擔(dān)部分一類醫(yī)療器械、藥用包裝材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；承擔(dān)自治州保健食品的注冊(cè)檢驗(yàn)工作；承擔(dān)上級(jí)主管局下達(dá)的保健食品質(zhì)量分析評(píng)價(jià)工作和食品安全評(píng)價(jià)檢測(cè)任務(wù)，為食品質(zhì)量安全提供技術(shù)數(shù)據(jù)；承擔(dān)部分保健食品、化妝品的理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、生物性能監(jiān)測(cè)工作；承擔(dān)全州藥品、醫(yī)療器械不良反應(yīng)資料的收集、管理、審核、上報(bào)，指導(dǎo)各縣（市）不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)工作；組織藥品、醫(yī)療器械不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)教育培訓(xùn)；提供藥品、醫(yī)療器械不良反應(yīng)的專業(yè)咨詢等其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所是獨(dú)立的全額事業(yè)撥款單位，下設(shè)5個(gè)科室：其中：辦公室、業(yè)務(wù)科、藥品室、生測(cè)室、食品室。
（二）人員編制
昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所核定事業(yè)編制28名，實(shí)有人數(shù)26名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，退休人員14名。管理人員2名，技師1名，專業(yè)技術(shù)人員24名，其中：高級(jí)4名，中、初級(jí)19名，另外員額控制人員5名，聘用人員3名。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所決算包括：州食品藥品檢驗(yàn)所決算。
納入州食品藥品檢驗(yàn)所2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 州食品藥品檢驗(yàn)所
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入520.3萬(wàn)元,與上年522.48萬(wàn)元相比，減少2.18萬(wàn)元，減少0.42%。支出561.04萬(wàn)元,與上年669.48萬(wàn)元相比，減少149.18萬(wàn)元，減少16.2%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，比上年減少40.74萬(wàn)元，減少100%。降低的主要原因是公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大大減少，造成單位經(jīng)費(fèi)減少較多。
與預(yù)算相比情況。 2017年度收入520.3萬(wàn)元，比預(yù)算增加89.67萬(wàn)元，支出561.04萬(wàn)元, 比預(yù)算增加130.41萬(wàn)元。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)520.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入504.31萬(wàn)元，占96.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入15.98萬(wàn)元，占3.1%。2017年單位收入相比上年減少2.1萬(wàn)元，降低的主要原因是公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大大減少，造成單位經(jīng)費(fèi)減少較多。
與預(yù)算相比情況。 2017年度收入520.3萬(wàn)元，比預(yù)算增加89.67萬(wàn)元。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)561.01萬(wàn)元，其中：基本支出447.01萬(wàn)元，占96.9%；項(xiàng)目支出114萬(wàn)元，占79.7%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。2017支出相比上年支出減少108.47萬(wàn)元，造成當(dāng)年支出較上年減少的主要原因是當(dāng)年撥款減少相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出，結(jié)余經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。
與預(yù)算相比情況。支出561.04萬(wàn)元, 比預(yù)算增加130.41萬(wàn)元。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入504.31萬(wàn)元，與上年458.86相比，增加45.45萬(wàn)元，增加9.9%。增加的主要原因是公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、食品藥品監(jiān)管經(jīng)費(fèi)等都大幅度增加。財(cái)政撥款支出545.05萬(wàn)元，與上年相比，增加45.45萬(wàn)元，增加9.9%。其中：基本支出447.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出114.01萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，比上年減少40.74萬(wàn)元，減少100%。增減變化的主要原因是：基本支出相比上年增加34.74萬(wàn)元，增加的主要原因是當(dāng)年單位工資和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加較多。
與預(yù)算相比情況。 2017年度財(cái)政撥款收入504.31萬(wàn)元，比預(yù)算增加73.68萬(wàn)元，支出545.05萬(wàn)元, 比預(yù)算增加114.42萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出545.05萬(wàn)元，與上年相比，增加45.45萬(wàn)元，增加9.9%。增減變化的主要原因是：增加的主要原因是當(dāng)年單位工資和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加較多。按功能分類科目，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.45萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出505.7萬(wàn)元，其他支出0.9萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出383.61萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出122.16萬(wàn)元， 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.29萬(wàn)元，其他資本性支出2.99萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出545.05萬(wàn)元, 比預(yù)算增加114.42萬(wàn)元。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
與預(yù)算對(duì)比情況：持平。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。其中：按功能分類科目，支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，支出0萬(wàn)元。
與預(yù)算對(duì)比情況：持平。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，比上年減少40.74萬(wàn)元，減少100%。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，比上年減少40.74萬(wàn)元，減少100%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（1）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.01萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.01萬(wàn)元，占100%，比上年增加2.01萬(wàn)元，增加100%，原因是業(yè)務(wù)量加大，費(fèi)用增加。公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元，占0%，與上年持平，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.01萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.01萬(wàn)元。主要用于上屬行政機(jī)關(guān)昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所的公務(wù)用車及民族團(tuán)結(jié)一家親等用車的加油和維修費(fèi)支出等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
（2）會(huì)議支出為0.69萬(wàn)元。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出7.47萬(wàn)元，與上年相比減少9.16萬(wàn)。
與預(yù)算對(duì)比情況：
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 2.01萬(wàn)元，與預(yù)算相比持平。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出447.01萬(wàn)元，比上年增加34.74萬(wàn)元。原因是業(yè)務(wù)量加大，費(fèi)用增加。
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州食品藥品藥檢所政府采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)總計(jì)447.31萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)24.82萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,084.73萬(wàn)元，其中：房屋2885.76平方米，價(jià)值110.61萬(wàn)元，共有車輛 1輛，價(jià)值19.52 萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值954.60萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果：
無(wú)。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。210（類）04（款）09（項(xiàng)）：指重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)，210（類）10（款）50（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行，210（類）10（款）99（項(xiàng)）：指其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出，208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》。
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》、
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州食品藥品檢驗(yàn)所
2018年8月30日