第一部分 昌吉州特種設備檢驗檢測所概況

(一)主要職能

昌吉州特種設備檢驗檢測所規(guī)格科級，負責昌吉轄區(qū)五縣、兩市、昌吉農(nóng)業(yè)園區(qū)、新疆油田公司準東采油廠（沙南作業(yè)區(qū)、準東基地、火燒山作業(yè)區(qū)、探井作業(yè)區(qū)、吉祥作業(yè)區(qū)）、新疆油田公司彩南作業(yè)區(qū)、新疆油田公司石西作業(yè)區(qū)漠北轉油站、新疆油田油氣儲運分公司、新疆采氣一廠盆五作業(yè)區(qū)、新疆采氣一廠呼圖壁集注站、新疆采氣一廠莫7莫11作業(yè)區(qū)、新疆油田公司華澳公司的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、場（廠）內機動車輛的監(jiān)督檢驗和定期檢驗及安全閥校驗、鍋爐水處理設備檢驗、工業(yè)鍋爐水（介）值的監(jiān)測工作，負責全州各類特種設備作業(yè)人員考核工作。

（二）機構設置

我所于2001年11月30 日由原昌吉州勞動局劃轉到昌吉州質量技術監(jiān)督局，2002年4月12日依據(jù)新機政辦字(2002)11號，新機編辦字（2002）45號文件成立昌吉州鍋爐壓力容器特種設備檢測所, 2008年3月接到自治區(qū)文件單位名稱改為,昌吉回族自治州特種設備檢驗檢測所，規(guī)格科級設九個室，分別是：綜合業(yè)務辦公室、質量室、承壓一室、承壓二室、機電一室、機電二室、安全閥校驗室、水質檢測室、后勤服務中心。

（三）年末編制和實有人員情況

昌吉州特種設備檢驗檢測所2017年末核定事業(yè)編制50人，實有人數(shù)46人，其中：專業(yè)技術人員36名，其中:正高1人、副高10人、工程師13人（其中一名工人聘為工程師)、助理工程師12人。技術工人10名,其中：技師2人、高級工5人、中級工3人（上年決算43人、本年度調出1人增加4人、相比增加3人），另長期聘用專業(yè)技術人員55名，，年末退休人員9名（已轉交社保局發(fā)工資），遺屬1人。

（四）車輛情況

單位有編制車輛3輛，實有車輛9輛（租用）。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，昌吉回族自治州特種設備檢驗檢測所部門決算只包括昌吉回族自治州特種設備檢驗檢測所部門本級決算，無下屬單位。

第二部分 部門決算情況說明

一、 部門收支總體情況

（一）部門收入支出總體情況說明

2017年部門決算收入2022.42萬元，與上年相比，減少281.67萬元，減幅12.22%，2017年部門決算支出2,007.01萬元，與上年相比，減少226.09萬元，減幅10.12%，年末結轉和結余86.39萬元，與上年相比，增加15.41萬元，增幅21.7%，增減變動主要原因是今年財政根據(jù)業(yè)務量變化的實際情況調減專項業(yè)務經(jīng)費。

與預算相比：2017年度收入2022.42萬元，與預算相比，減少917.16萬元，減幅 31.20 %。支出2007.01萬元，與預算相比，減少932.57萬元，減幅 31.72 %。

其他有關說明內容:無

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計2022.42萬元，其中：財政撥款收入2022.19萬元，占 99.99 %;上級補助收入0萬元，占 0 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位交款0萬元，占0%；其他收入0.23萬元，占 0.01 %。

與預算相比情況：2017年度收入2022.42萬元，與預算相比，減少917.16萬元，減幅 31.20 %。

其他有關說明內容：無

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計2007.01萬元，其中：基本支出1487.79萬元，占總收入的74.13%；項目支出519.22萬元，占總收入的25.87%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位交款0萬元，占0%。

與預算相比情況：支出2007.01萬元，與預算相比，減少932.57萬元，減幅 31.72 %。

其他有關說明內容：無。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入2022.42萬元，與上年相比，減少281.67萬元，減幅12.22%；增減變化的主要原因是2017年財政根據(jù)業(yè)務量變化的實際情況，調減了專項業(yè)務經(jīng)費。財政撥款支出2007.01萬元，與上年相比，減少226.09萬元，減幅10.12%。其中：基本支出1487.79萬元，項目支出519.22萬元。增減變動主要原因是今年財政根據(jù)業(yè)務量變化的實際情況，調減專項業(yè)務經(jīng)費。財政撥款結余86.39萬元，與上年相比，增加了15.41萬元，增長 21.71 %。增減變化的主要原因是年末設備購置資金按照合同規(guī)定未到付款期，待到期后于2018年支付。

與預算相比情況：2017年度財政撥款收入2022.19萬元，與預算相比，減少了917.39萬元，減幅 31.21%；財政撥款支出2007.01萬元，與預算相比，減少932.57萬元，減幅 13.35 %。

其他有關說明內容：無。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出2006.79萬元。與上年相比，減少266.04萬元，減幅10.11%。增減變化的主要原因是年末設備購置資金按照合同規(guī)定未到付款期，待到期后于2018年支付。其中：

按功能分類科目分:2011750事業(yè)運行1426.08萬元，2011706質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理519.22萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60.59萬元，2299901其他支出（訪惠聚）0.9萬元，

按經(jīng)濟分類科目：基本工資155.38萬元，津貼補貼198.38萬元，獎金100.54萬元，其他社會保障繳費87.92萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費62.59萬元，職業(yè)年金繳費60.53萬元，其他工資福利支出353.65萬元，辦公費33.74萬元，印刷費6.27萬元，手續(xù)費0.23萬元，水費2.49萬元，電費5.1萬元，郵電費8.64萬元，取暖費5.95萬元，物業(yè)管理費1.47萬元，差旅費90.77萬元，維修維護費4.52萬元，租賃費1.06萬元，培訓費23.35萬元，公務接待費0.35萬元，專用材料費51.49萬元，勞務費32.65萬元，委托業(yè)務費64.65萬元，工會經(jīng)費13.42萬元，福利費8.83萬元，公務用車運行維護費20.63萬元，其他交通費24萬元，其他商品和服務支出1.93萬元，生活補助0.61萬元，醫(yī)療費21.83萬元，獎勵金0.66萬元，住房公積金120.81萬元，采暖補貼5.07萬元，其他對個人和家庭的補助支出16.8萬元。其他資本性支出-房屋建筑物構建112萬元，辦公設備購置31.25萬元，專用設備購置268.19萬元，大型修繕7.43萬元，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新1.8萬元。

與預算相比情況：一般公共預算財政撥款支出2007.01萬元，與預算相比，減少932.57萬元，減幅 31.72 %。

其他有關說明內容：無。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。

與預算相比情況：無。

其他有關說明內容：無。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。

與預算相比情況：無。

其他有關說明內容：無。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余86.39萬元，與上年相比，增加15.41萬元，增長21.71 %。財政撥款結余86.39萬元，與上年相比，增加了15.41萬元，增長 21.71 %。

其他有關說明內容：無。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算20.98萬元，比上年增加了2.46萬元，增加13.3%，增加原因是業(yè)務量增大（車輛費用增加）。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出20.63萬元，占 98.33 %，比上年增加了2.11萬元，增長 11.39%，增長的主要原因是業(yè)務量加大，車輛費用增加；公務接待費支出0.35萬元，占1.67 %，比上年增加0.26萬元，增長288.89 %。增長的主要原因是國家資質審核團隊來我單位進行資質復審。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，昌吉回族自治州特種設備檢驗檢測所全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無。

公務用車購置及運行維護費20.63萬元，其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費20.63萬元。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及車輛檢測費。2017年單位一般公共財政撥款安排的公務用車9輛，保有量為9輛。

公務接待費0.35萬元。具體是：國內公務接待費支出0.35萬元，主要是單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。昌吉州特種設備檢驗檢測所國內公務接待 9 批次，51人次。

與預算相比情況：2017年實際支出20.98萬元，與預算相比，增加0萬元，增長0%。

其他有關說明內容：無。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州特種設備檢驗檢測所機關運行經(jīng)費支出303.00萬元，與上年比減少478萬元，減幅61.10%。減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減單位費用。

其他有關說明內容：無。

六、政府采購情況

昌吉州特種設備檢驗檢測所政府采購計劃635.75萬元，其中：政府采購貨物支出299.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購299.44萬元，本年實際集中采購299.44萬元，其中：政府采購貨物支出299.44萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2017年12月31日資產(chǎn)總計4265.72萬元，其中：流動資產(chǎn)132萬元、固定資產(chǎn)1368.27萬元、在建工程2765.45萬元，其中：房屋816.65平方米，價值14.46萬元，在編車輛3輛，價值54.88萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛：單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）、其他固定資產(chǎn)價值1368.27萬元，在建工程2765.45萬元。

其他有關說明內容：無。

2017年末本單位在建工程賬面價值2765.45萬元，系昌吉州特種設備檢驗檢測所辦公大樓及檢驗檢測中心建設項目（建筑面積 10306.44平方米），該工程已于2012年12月投入使用，目前正在辦理竣工決算相關手續(xù)，尚未結轉固定資產(chǎn)。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2017年12月31日昌吉州特種設備檢驗檢測所資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關說明內容：無。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目1個，涉及預算 319萬元，項目支出決算 319 萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理項目，年初預算 319萬元，實際支出 319 萬元。依據(jù)我所三定方案賦予的職責，負責宣傳并貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關質量技術監(jiān)督工作的法律、法規(guī)和方針、政策、研究制定并組織實施自治州質量技術監(jiān)督相關政策措施，并對落實情況進行監(jiān)督檢查，負責本行政區(qū)域內的質量監(jiān)督檢驗工作、特種設備的安全監(jiān)督檢驗工作。2017年實際支出專項業(yè)務經(jīng)費 319 萬元.

其他有關說明內容：無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）17（款）06（項）：指 質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理。201（類）17（款）50（項）：指事業(yè)運行。208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關說明內容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州特種設備檢驗檢測所

2018年8月30日

附件：1、昌吉回族自治州特種設備檢驗檢測所2017年部門決算表.xls

      2、昌吉州特種設備檢驗檢測所2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls