第一部分 部門單位概述

一、單位基本情況

（一）主要職能

（一）貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府以及公安部制定的公安工作線路、方針、政策、法規(guī)、規(guī)章；貫徹落實(shí)自治州黨委、人民政府及自治區(qū)公安廳有關(guān)公安工作的決定、決議及指示，部署自治州公安工作，并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查自治州公安工作。

（二）掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢，制定對(duì)策。

（三）組織指導(dǎo)參與危害國家安全案件的偵查工作，以及對(duì)境內(nèi)外敵對(duì)勢力、反動(dòng)組織、社團(tuán)的偵查和基礎(chǔ)調(diào)研工作；指導(dǎo)并參與重大刑事案件、經(jīng)濟(jì)案件的偵破和緝毒工作；組織協(xié)調(diào)重大行動(dòng)和專項(xiàng)斗爭；協(xié)調(diào)處置重大案件、重大騷亂事件。重大治安事故及其他重大突發(fā)事件。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督自治州公安機(jī)關(guān)依法管理社會(huì)治安，依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作；組織實(shí)施消防安全工作；依法進(jìn)行消防監(jiān)督和管理。

（五）指導(dǎo)監(jiān)督自治州公安機(jī)關(guān)對(duì)國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

（六）依法管理國籍、口岸邊防檢查工作，組織指導(dǎo)出境、入境和外國人在昌吉境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作；組織指導(dǎo)邊防治安管理工作。

（七）組織實(shí)施黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及重要外賓來訪我州及自治州重要會(huì)議、大型活動(dòng)的安全警衛(wèi)工作。

（八）指導(dǎo)自治州看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒所的管理工作。

（九）規(guī)劃、指導(dǎo)、組織實(shí)施全州公安科學(xué)技術(shù)和信息化建設(shè)工作；規(guī)劃、實(shí)施公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)和行動(dòng)技術(shù)建設(shè)工程；指導(dǎo)監(jiān)督自治州公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。

（十）指導(dǎo)自治州公安機(jī)關(guān)依法管理道路交通安全，維護(hù)交通秩序，以及機(jī)動(dòng)車、駕駛員管理工作。

（十一）指導(dǎo)監(jiān)督全州公安機(jī)關(guān)刑事行政執(zhí)法活動(dòng)，按照管轄依法辦理公安機(jī)關(guān)的行政訴訟、行政復(fù)議案件；指導(dǎo)執(zhí)法制度建設(shè)和法制宣傳工作；指導(dǎo)、監(jiān)督自治州勞動(dòng)教養(yǎng)審批工作。

（十二）指導(dǎo)組織實(shí)施全州公安機(jī)關(guān)裝備、被裝和經(jīng)費(fèi)管理等警務(wù)保障工作。

（十三）領(lǐng)導(dǎo)自治州公安邊防、消防部隊(duì)和警衛(wèi)系統(tǒng)的工作，領(lǐng)導(dǎo)自治州武警支隊(duì)與公安業(yè)務(wù)相關(guān)的工作。

（十四）規(guī)劃、指導(dǎo)和組織實(shí)施自治州公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)以及自治州公安民警的管理、教育和培訓(xùn)工作。

（十五）制定自治州公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，組織、指導(dǎo)自治州公安機(jī)關(guān)督查工作；指導(dǎo)自治州公安機(jī)關(guān)的紀(jì)檢、督查、監(jiān)察和審計(jì)工作，查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。

（十六）承辦自治州黨委、人民政府和自治州公安廳交辦的其他事項(xiàng)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

人員情況：截止2018年12月31日，昌吉州公安局政法機(jī)關(guān)人員編制數(shù)222人，實(shí)有人數(shù)233人，行政工勤人員編制數(shù)6人，實(shí)有人數(shù)4人，事業(yè)編（參公務(wù)員管理人員）編制數(shù)95人，實(shí)有人數(shù)62人，離休人員實(shí)有3人。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職能，自治州公安局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和9個(gè)直屬機(jī)構(gòu)。分別為政治部、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、看守所、法制支隊(duì)、出入境管理處、警務(wù)保障處、信訪處、警令部、警務(wù)督察支隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、技術(shù)偵查支隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、特警支隊(duì)。

昌吉回族自治州公安局是屬于全額撥款的行政單位。下設(shè)職能部門28個(gè)，人員編制259人（編委下發(fā)的文件為依據(jù)），退休83人，離休3人。

（二）人員情況

人員情況：截止2018年12月31日，昌吉州公安局政法機(jī)關(guān)人員編制數(shù)222人，實(shí)有人數(shù)233人，行政工勤人員編制數(shù)6人，實(shí)有人數(shù)4人，事業(yè)編（參公務(wù)員管理人員）編制數(shù)95人，實(shí)有人數(shù)62人，離休人員實(shí)有3人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，新疆昌吉回族自治州公安局（單位）部門決算包括：新疆昌吉回族自治州公安局（單位）部門本級(jí)決算、所屬單位決算等。

納入新疆昌吉回族自治州公安局（單位）2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 新疆昌吉回族自治州公安局單位本級(jí)

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入14209.67萬元,與上年相比，2017年比2016年增加1556.92萬元，增長12.3%，支出15975.12萬元,與上年相比，增加3161.4萬元，增長24.67%，結(jié)余902.16萬元，與上年相比，減少1765.45萬元，降低66.18%。增減變化主要原因是：本年專項(xiàng)資金追加金額較大。

與預(yù)算相比情況:

2017年度預(yù)算收入5498萬元,與決算收入相比，預(yù)算收入比決算收入減少8711.67萬元, 支出15975.12萬元,比預(yù)算增加10477.12萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)14209.67萬元，其中：財(cái)政撥款收入13708.84萬元，占96.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入500.83萬元，占3.52%。增減變化的主要原因是：本年專項(xiàng)資金追加金額較大。

與預(yù)算相比情況:

2017年度預(yù)算收入5498萬元,與決算收入相比，預(yù)算收入比決算收入減少8711.67萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)15975.12萬元，其中：基本支出6485.62萬元，占40.6%；項(xiàng)目支出9489.5萬元，占59.4%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：本年專項(xiàng)資金追加金額較大。

與預(yù)算相比情況:

2017年度支出15975.12萬元,比預(yù)算增加10477.12萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入13708.84萬元，與上年相比，2017年比2016年增加2280.3萬元，增長19.95%。增減變化的主要原因是財(cái)政性專項(xiàng)資金項(xiàng)目增多。財(cái)政撥款支出14172.95萬元，2017年與2016年相比，增加1376.39萬元，增長10.76%。其中：基本支出5778.45萬元，項(xiàng)目支出8394.5萬元。增減變化的主要原因是：財(cái)政性專項(xiàng)資金項(xiàng)目增多。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余902.16萬元，2017年與2016年相比，減少464.1萬元，降低33.97%。增減變化的主要原因是：財(cái)政性專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增多。

與預(yù)算相比情況。

2017年度財(cái)政撥款收入13708.84萬元, 決算比預(yù)算增加8210.84萬元，財(cái)政撥款支出14172.95萬元，比預(yù)算增加8674.95萬元。增減變化主要原因是：本年專項(xiàng)資金追加金額較大。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14172.95萬元。與上年相比，增加1376.39萬元，增長10.76%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。其中：按功能分類科目，204款支出13,642.03萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出510.86萬元，其他支出20.06萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出4632.61萬元，商品服務(wù)支出1513.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出584.01萬元，基本建設(shè)支出0萬元，其他資本性支出7443.3萬元。

與預(yù)算相比情況:2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14172.95萬元，比預(yù)算增加8674.95萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余902.16萬元。與上年相比，2017年比2016年減少1765.44萬元，降低66.18%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余902.16萬元。與上年相比，2017年比2016年減少464.1萬元，降低33.97%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算131.75萬元，比上年減少279.52萬元，降低67.97%，減少原因是壓縮車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，無增減，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出130.19萬元，占98.81%，2017年比2016年減少274.26萬元，降低67.81%，減少原因是壓縮車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出1.56萬元，占1.19%，2017年比2016年減少5.27萬元，降低77.1%，減少原因是壓縮公務(wù)接待。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。公安局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130.19萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130.19萬元。主要用于公務(wù)用車的加油、維修、保養(yǎng)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為150輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.56萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.56萬元，主要是區(qū)廳各總隊(duì)檢查指導(dǎo)工作等。

與預(yù)算相比情況:

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算131.75萬元，比預(yù)算減少18.55萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度新疆昌吉回族自治州公安局單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出561.83萬元，2017年比2016年增加153.88萬元，增長37.72%，主要原因是壓縮人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

六、政府采購情況

新疆昌吉回族自治州公安局單位政府采購計(jì)劃1001.9萬元，其中：政府采購貨物支出290.06萬元、政府采購工程支出0.29萬元、政府采購服務(wù)支出711.55萬元；實(shí)際采購1000.9萬元，其中：政府采購貨物支出289.06萬元、政府采購工程支出0.29萬元、政府采購服務(wù)支出711.55萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)49081.75萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)4053.75萬元，固定資產(chǎn)22600.24萬元，其中：房屋27135.45（平方米），價(jià)值3142.4萬元，共有車輛150輛，價(jià)值2987.8萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車67輛、一般執(zhí)法ZQ用車61輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車22輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備22臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備12臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值9455.55萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，我單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州公安局

2018年8月30日

附件：1、2017年度決算公開表.xls

      2、2017年度三公經(jīng)費(fèi)表.xls