第一部分 部門單位概況

一、 部門單位基本情況。

工會主要承擔(dān)著參與、維護(hù)、建設(shè)、教育四大職能，即：

工會組織應(yīng)該代表和組織職工參與本單位的民主決策，民主管理和民主監(jiān)督; 工會組織必須代表和維護(hù)職工合法權(quán)益;工會組織應(yīng)該動員和組織職工參加改革和建設(shè)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)；工會組織應(yīng)該教育職工不斷提高思想道德和職業(yè)道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)“四有”職工隊(duì)伍。其中維護(hù)職工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)。

昌吉州總工會內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、幫扶辦、經(jīng)審科4個科室。下屬事業(yè)單位1個：昌吉工人文化宮屬單獨(dú)核算的一級部門預(yù)算單位。

截止2017年末編制數(shù)19個，實(shí)有人數(shù)40人，其中：在職 19人，較上年決算人數(shù)一致；退休22人，較上年決算人數(shù)一致。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州總工會部門決算包括：昌吉州總工會部門本級決算。

納入昌吉州總工會2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州總工會本級

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入439.68萬元,與上年相比，減少43.92萬元，降低9%，支出439.68萬元,與上年相比，減少43.92萬元，降低9%，結(jié)余0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化主要原因是：收支較上年減少的原因主要是21名退休人員工資，財(cái)政撥款減少。

2017年度決算收入較2017年預(yù)算收入385.16增加54.52萬元，增長14.15%；支出較2017年預(yù)算出支385.16萬元增加54.52萬元，增長14.15%。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)439.68萬元，其中：財(cái)政撥款收入439.68萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。

2017年度收入合計(jì)較2017年預(yù)算收入385.16增加54.52萬元，增長14.15%。

（三）部門支出總體情況說明

2017年支出合計(jì)439.68萬元，其中：基本支出356.68萬元，占81.12%；項(xiàng)目支出83萬元，占18.88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。

2017年度支出較2017年預(yù)算出支385.16萬元增加54.52萬元，增長14.15%。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入439.68萬元，與上年相比，減少43.92萬元，降低9%。增減變化的主要原因是：21名退休人員工資財(cái)政不再撥入。財(cái)政撥款支出439.68萬元，與上年相比，減少43.92萬元，降低9%。其中：基本支出356.68萬元，項(xiàng)目支出83萬元。增減變化的主要原因是： 21名退休人員工資轉(zhuǎn)社保發(fā)放，人員經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：結(jié)余無增減。

2017年度財(cái)政撥款收入較2017年財(cái)政撥款預(yù)算收入385.16增加54.52萬元，增長14.15%。

2017年度財(cái)政撥款支出較2017年財(cái)政撥款預(yù)算出支385.16萬元增加54.52萬元，增長14.15%。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出439.68萬元。與上年相比，減少43.92萬元，降低9%。增減變化的主要原因是： 21名退休人員工資轉(zhuǎn)社保發(fā)放，人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出395.49萬元，社會保障和就業(yè)支出31.65萬元，其他支出12.54萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出301.40萬元，商品和服務(wù)支出38.76萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出99.52萬元。

2017年度一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出較2017年預(yù)算支出385.16萬元增加54.52萬元，增長14.15%。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化 。

與2017年預(yù)算相比無增減變化。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出0萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目， 工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。

與2017年預(yù)算相比無增減變化。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.87萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無增減變動。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無增減變動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.57萬元，占92.24%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，占7.76%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無增減變化。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。2017年單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.57萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.57萬元。主要用于車輛燃油、維修及保險(xiǎn)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元，主要是援疆對口單位、外地州考察學(xué)習(xí)接待等。昌吉州總工會單位國內(nèi)公務(wù)接待3批次，25人次。

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.87萬元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州總工會單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.76萬元，比上年增加0.41萬元，增長2.67%，主要原因是維穩(wěn)費(fèi)用及專用材料支出增加。

六、政府采購情況

昌吉州總工會單位政府采購計(jì)劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)0萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛0輛，價值 0萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值0萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州總工會單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目3個，涉及預(yù)算80萬元，項(xiàng)目支出決算83萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價開展情況及結(jié)果：

1.州級勞模表彰會議費(fèi)項(xiàng)目

該項(xiàng)目資金20萬元，主要用于五一勞動獎?wù)潞蛣谀１碚脤ｍ?xiàng)會議費(fèi)，為2017年州財(cái)政安排的專項(xiàng)會議費(fèi)，項(xiàng)目實(shí)施單位：昌吉州總工會，主管單位：州黨委，昌吉州總工會2017年“五一”前夕本著精簡辦會的原則，積極承辦召開表彰全州五一勞動獎?wù)芦@得者、“三好職工”、“工人先鋒號”專項(xiàng)會議，會議規(guī)模180人，項(xiàng)目資金主要用于會議食宿，及場地費(fèi)及會議相關(guān)費(fèi)用開支。

2.五一勞模表彰項(xiàng)目

該項(xiàng)目資金20萬元，為州財(cái)政每年安排的延續(xù)性項(xiàng)目，主要用于五一勞動獎?wù)潞蛣谀１碚脤ｍ?xiàng)資金，昌吉州總工會2017年“五一”前夕承辦召開“五一”勞模表彰大會，專項(xiàng)對受表彰的150名勞動獎?wù)芦@得者、“三好職工”、“工人先鋒號”進(jìn)行表彰獎勵。

3、州級“勞?！蔽繂柦饘ｍ?xiàng)

該項(xiàng)目資金40萬元，屬州財(cái)政安排的延續(xù)項(xiàng)目，主要用于州級勞模每年節(jié)前慰問，實(shí)施單位：昌吉州總工會，主管單位 ：州黨委。昌吉州總工會每年元旦、春節(jié)前夕代表州黨委、政府慰問全州勞模及“五一”獎?wù)芦@得者，把黨委、政府的關(guān)心送到他們手中。受益人數(shù)8 00多人。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。201（類）29（款）01（項(xiàng)）：指群眾團(tuán)體行政運(yùn)行。201（類）29（款）02（項(xiàng)）：指群眾團(tuán)體一般行政事務(wù)管理，208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，229（類）99（款）01（項(xiàng)）指：其他支出。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州總工會

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉州總工會2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州總工會2017年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls