第一部分 昌吉州科技局概況

一、主要職能、機構設置及人員情況

（一）主要職能

1、貫徹落實黨和國家、自治區(qū)及自治州關于科技工作的方針、政策、法規(guī)，組織實施“科教興州”戰(zhàn)略，擬訂自治州的科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和科技政策、法規(guī)；會同有關部門、縣市、昌吉國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)推動科技興行業(yè)、科技興縣市、科技興鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工作和區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設；研究分析科技促進經(jīng)濟、社會發(fā)展的重大問題；提高自治州科技創(chuàng)新能力，推動自治州的科技進步和科技事業(yè)發(fā)展。

2、組織擬訂推進自治州科技體制改革的政策措施；指導自治州各縣市、園區(qū)、州直有關部門的科技體制改革工作；擬訂加強自治州科技創(chuàng)新體系建設的政策措施。

3、擬訂多渠道增加科技投入的政策措施，負責自治州本級科學事業(yè)費、應用技術研究與推廣經(jīng)費、科技專項資金的預算及其使用的動態(tài)管理，合理配置相應的科技經(jīng)費；會同有關部門運用行政、經(jīng)濟手段，加強對科技活動的調控。

4、指導自治州各縣市、州直有關部門及昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)、昌吉國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技工作。

5、會同有關部門提出充分發(fā)揮科技人員積極性、創(chuàng)造性、促進科技人才成長的政策措施，參與有關部門州級拔尖人才和科技副職的管理及科普工作。

6、負責國家高新技術企業(yè)的組織申報工作；指導中小企業(yè)開展技術創(chuàng)新工作。

7、管理國家和自治區(qū)在昌吉州實施的重大科技項目。

8、組織州內(nèi)外重大科技交流與合作。

9、負責自治州自然科學和軟科學應用技術科技成果、科技獎勵、科技成果推廣、科技保密工作。

10、指導自治州科技中介組織的建設和發(fā)展工作。

11、負責自治州科技信息、科技宣傳、科技統(tǒng)計工作。

12、負責自治州科教興州領導小組辦公室日常工作，監(jiān)督自治州科教興州領導小組重大決定的貫徹落實，組織科技交流與合作，組織實施自治州科技創(chuàng)先和黨政領導科技進步目標責任制考核工作。

13、負責自治州專家顧問團辦公室日常工作，組織自治州科技、經(jīng)濟、社會協(xié)調發(fā)展進行重大決策的高層調研、咨詢、論證活動；負責科技特派員工作領導小組辦公室和昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設協(xié)調領導小組辦公室的日常工作。

14、承辦自治州人民政府和自治區(qū)科技廳交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設機構

內(nèi)設辦公室、綜合科、工業(yè)科、農(nóng)村科4個行政科室，下設自治州科教興州領導小組辦公室（專家顧問團領導小組辦公室、科技特派員辦公室、農(nóng)業(yè)園區(qū)協(xié)調領導小組辦公室）1個事業(yè)科室。

（三）人員編制

機關編制總數(shù)19人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制6人，機關后勤編制1人。2017年底實有在崗人員16人，其中行政人員11人，機關工勤人員1人，事業(yè)人員4人。退休人員16人。設車輛編制2輛，實有公務用車2輛。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，昌吉州科技局決算包括：昌吉州科技局本級決算、所屬下屬單位昌吉州科技局決算等。

納入昌吉州科技局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州科技局本級

2 昌吉州科技館

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入1419.1萬元,與上年相比，減少181.3萬元，降低11%，支出1308.5萬元,與上年相比，減少430.3萬元，降低24%，結余220.4萬元，與上年相比，減少111.4萬元，增長100 %。增減變化主要原因是：收入較上年降低項目經(jīng)費減少，支出較上年降低主要是年底項目經(jīng)費撥付較晚，結余減少主要是上年結轉項目支出增加。

與預算相比情況。2017年預算收入為308.41萬元，實際增加了1110.89萬元，預算支出308.41萬元，實際增加了1000.09萬元。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1419.1萬元，其中：財政撥款收入1387萬元，占97%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入32萬元，占0.03%。增減變化的主要原因是：本年較上年財政撥款收入以及其他收入占當年收入的比重無變化。

與預算相比情況，2017年預算收入為308.41萬元，實際增加了1110.89萬元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1308.5萬元，其中：基本支出362.8萬元，占27%；項目支出945.7萬元，占72%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是基本支出減少是人員減少，項目支出減少是項目經(jīng)費減少。

與預算相比情況，預算支出308.41萬元，實際增加了1000.09萬元。。

其他有關說明內(nèi)容。無

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入1419.1萬元，與上年相比，減少181.3萬元，降低11%。增減變化的主要原因是項目資金減少，財政撥款支出1308 .5萬元，與上年相比減少430.3萬元，降低24.75%。其中：基本支出362.8萬元，項目支出945.7萬元。增減變化的主要原因項目資金減少。財政撥款結轉結余220.4萬元，與上年相比，增加110.5萬元，增長100%。增減變化的主要原因是2017年度科技項目經(jīng)費有些單位信息錯誤，沒按時撥出去，支出減少，結余增大。

與預算相比情況，2017年財政撥款收入與2017年預算相比增加54.39 萬元，增長0.17%，2017年財政撥款支出與2017年預算支出相比增加了53.59萬元，增長了0.16%。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出362.8萬元。與上年相比，增加3.3萬元，增長0.09%。增加變化的主要原因是行政運行增加。其中：按功能分類科目，2060101支出362.8萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出274.3萬元，商品和服務支出972.18萬元，對個人和家庭的補助62.11萬元。

與預算相比情況，一般公共預算財政撥款支出與2017年預算相比增加53.59萬元，增長了0.16%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類0萬元。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內(nèi)容。無

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余220.4萬元。與上年相比，增加110.5萬元，增長（降低）100.56%。

其中財政撥款結轉結余220.4萬元。與上年相比，增加110.5萬元，增長100.56%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算11.8萬元，比上年減少0.01萬元，降低0. 11%，減少原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元與上年無變化,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務用車購置及運行維護費支出10萬元，占84%，比上年減少0.001萬元，降低0.015%，減少原因是加強了車輛管理；公務接待費支出1.79萬元，占16%，比減少0.1萬元，降低0.058%，減少原因是因嚴格執(zhí)行相關政策，控制接待費用開支，下降幅度較大。

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州科技局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費10萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費10萬元。主要用于單位日常工作以及訪惠聚工作用車等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務接待費1.79萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出1.79萬元，主要是工作加班、縣市報材料等。昌吉州科技局國內(nèi)公務接待25批次，435人次。

與預算相比情況，2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算11.8萬元，與預算持平。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州科技局機關運行經(jīng)費支出26.45萬元，比上年增加10.25萬元，增長63.27%。原因是維穩(wěn)開支和扶貧幫困支出加大導致機關運行經(jīng)費增加。

六、政府采購情況

昌吉州科技局政府采購計劃14.04萬元。其中：政府采購貨物支出6.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.71萬元；實際采購14.04萬元，其中：政府采購貨物支出6.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.71萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計363萬元，其中：流動資產(chǎn)275.5萬元，固定資產(chǎn)87.5萬元，其中：房屋84（平方米），價值3.17萬元，共有車輛2輛，價值48.8萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值35.53萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果:無。

其他有關說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。206（類）06（款）01（項）：指行政運行。206（類）04（款）02（項）：指應用技術研究與開發(fā)。206（類）04（款）04（項）：指科技成果轉化與擴散。206（類）05（款）99（項）：指其他科技條件與服務支出。206（類）07（款）02（項）：指科普活動。206（類）99（款）99（項）：指其他科學技術支出。

其他有關說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州科技局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州科技局2017年決算公開表格.xls

      2、昌吉州科技局2017年一般公共預算三公經(jīng)費支出情況表.xls