第一部分 昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門單位概況

一、 主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）主要職能

依法實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的動物及動物產(chǎn)品檢疫；對轄區(qū)內(nèi)有關(guān)單位和個人執(zhí)行《動物防疫法》及有關(guān)動物衛(wèi)生法律規(guī)范和技術(shù)規(guī)范的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；糾正和處理違反動物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章的行為；決定動物衛(wèi)生行政處理、處罰；負(fù)責(zé)動物診療和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理。受昌吉州畜牧獸醫(yī)局委托承擔(dān)著全州獸藥、飼料行業(yè)、生鮮乳及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作。增加屠宰管理職能，行使全州屠宰場的行政職能。

目前我所負(fù)責(zé)全州年均400余萬頭牲畜、近1億羽家禽出欄的檢疫監(jiān)督；192家養(yǎng)殖場、12家屠宰場及1家活畜交易市場， 13家動物診療場所的重大動物疫病防控，承擔(dān)動物在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和屠宰環(huán)節(jié)等。承擔(dān)全州動物源性食品的安全管理，保證我州人民群眾吃上放心安全動物產(chǎn)品。

（二） 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所是依據(jù)《動物防疫法》成立的副處級建制全額撥款的公益一類事業(yè)單位，掛昌吉州飼料工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子，內(nèi)設(shè)3科1室，防檢監(jiān)督科、畜產(chǎn)品科、管理科、辦公室。

（三） 人員編制

單位核定事業(yè)編制14名，納入2017年部門預(yù)算報(bào)表編制范圍的全額撥款的人員編制11人，其中：行政人員編制9名，工人編制２人。退休人員6人。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門決算包括：昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所（單位）部門本級決算。

納入昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所（單位）2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入339.78萬元,與上年相比，減少17.15萬元，降低4.8%，支出326.74萬元,與上年相比，減少24.76萬元，降低13.78%，結(jié)余82.8萬元，與上年相比，增加13.04萬元，增長18.7%。增減變化主要原因是：2017年度收入減少是因?yàn)閯游锓酪唔?xiàng)目資金較上年投入減少；支出增長的原因是因2016年度項(xiàng)目未開展完，項(xiàng)目資金結(jié)余至2017年，2017年度在動物衛(wèi)生監(jiān)督及畜產(chǎn)品各方面的項(xiàng)目繼續(xù)落實(shí)完成形成項(xiàng)目開支。

與預(yù)算相比情況。2017年度收入339.78萬元，比預(yù)算增加12.78萬元。支出326.74萬元,比預(yù)算減少0.26萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)339.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入339.78萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：2017年度收入339.78萬元,與上年相比，減少17.15萬元，降低48%，2017年度收入減少是因?yàn)槲抑葜卮髣游镆咔槿纾呵萘鞲械纫蚍揽卮胧┑轿唬衲臧l(fā)病率降低，動物防疫項(xiàng)目資金較上年投入減少。

與預(yù)算相比情況。2017年度收入339.78萬元，比預(yù)算增加12.78萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)326.74萬元，其中：基本支出169.64萬元，占51.9%；項(xiàng)目支出140.76萬元，占48.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：2017年支出增長的原因是因2016年度項(xiàng)目未開展完，項(xiàng)目資金結(jié)余至2017年，2017年度在動物衛(wèi)生監(jiān)督及畜產(chǎn)品各方面的項(xiàng)目繼續(xù)落實(shí)完成形成項(xiàng)目開支。

與預(yù)算相比情況。支出326.74萬元,比預(yù)算減少0.26萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入339.78萬元，與上年相比，減少17.15萬元，降低4.8%。增減變化的主要原因是：2017年度收入減少是因?yàn)槲抑葜卮髣游镆卟∪纾呵萘鞲械纫蚍揽卮胧┑轿唬衲臧l(fā)病率降低，動物防疫項(xiàng)目資金較上年投入減少。財(cái)政撥款支出326.74萬元，與上年相比，增加39.56萬元，增長13.78%。其中：基本支出169.64萬元，項(xiàng)目支出140.76萬元。增減變化的主要原因是：2017年支出增長的原因是因2016年度項(xiàng)目未開展完，項(xiàng)目資金結(jié)余至2017年，2017年度在動物衛(wèi)生監(jiān)督及畜產(chǎn)品質(zhì)量方面的項(xiàng)目繼續(xù)落實(shí)完成形成項(xiàng)目開支。

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.78萬元，與上年相比，增加13.04萬元，增長18.7%。增減變化的主要原因是：2017年度動物疫病防控項(xiàng)目和其它農(nóng)業(yè)支出-畜牧業(yè)發(fā)展中動物衛(wèi)生監(jiān)督項(xiàng)目未完成，資金產(chǎn)生結(jié)余。

與預(yù)算相比情況：2017年度財(cái)政撥款收入339.78萬元，比預(yù)算增加12.78萬元。財(cái)政撥款支出326.74萬元，比預(yù)算減少0.26萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度預(yù)算財(cái)政撥款支出326.74相比，增加39.57萬元，增長13.78%。增減變化的主要原因是：2016年度項(xiàng)目未開展完，項(xiàng)目資金結(jié)余至2017年繼續(xù)落實(shí)在動物衛(wèi)生監(jiān)督及畜產(chǎn)品各方面的項(xiàng)目；2017年新增項(xiàng)目也在落實(shí)進(jìn)行中；2017年商務(wù)部將屠宰職能劃轉(zhuǎn)至畜牧獸醫(yī)行政管理部門，昌吉州下設(shè)屠宰辦公室昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所，增加編制1 人，工作初期在人力、物力、等>方面投入較大，各方面需要多頻次、持續(xù)深入整頓規(guī)范。

其中：按功能分類科目， 2130104事業(yè)運(yùn)行支出169.64萬元； 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出16.34萬元； 2130108病蟲害控制支出 204.24萬元；2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出59.4萬元元；2130110執(zhí)法支出6萬元；2130199 其他農(nóng)業(yè)支出支出53.1萬元：2299901其他支出1.8萬元。支按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出159.60萬元，商品和服務(wù)支出137.74萬元，對個人和家庭支出28.18萬元。其他資本性支出1.22萬元。

與預(yù)算相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出326.74萬元，比預(yù)算減少0.26萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.8萬元。與上年相比，增加13.04萬元，增長18.7%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余82.8萬元。與上年相比，增加13.04萬元，增長（降低）18.7%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算11.47萬元，比上年減少0.22萬元，降低2%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)“十條”規(guī)定，壓減費(fèi)用。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.1萬元，占88%，比上年減少0.2萬元，降低2%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行本級財(cái)政預(yù)算，加強(qiáng)車輛管理，降低車輛運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出1.38萬元，占12%，比上年增加（減少）0.02萬元，增長（降低）1.5%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行本級財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)“十條”規(guī)定，壓減接待批次，減少接待人員，降低標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。本單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。無開支內(nèi)容。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.1萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.1萬元。主要用于車輛運(yùn)行加油、修理、保險(xiǎn)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.38萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出×1.38萬元，主要是會議、培訓(xùn)、其他省份畜產(chǎn)品交流監(jiān)督檢查等。昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所國內(nèi)公務(wù)接待21批次，300余人次。

與預(yù)算相比情況：2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算11.47萬元，與預(yù)算持平。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.73萬元，比上年增加47.8萬元，增長35%，主要原因是：2016年度項(xiàng)目資金結(jié)余至2017年繼續(xù)落實(shí)在動物衛(wèi)生監(jiān)督及畜產(chǎn)品各方面的項(xiàng)目； 2017年商務(wù)部將屠宰職能劃轉(zhuǎn)至畜牧獸醫(yī)行政管理部門，昌吉州下設(shè)屠宰辦公室昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所，增加編制1 人，工作初期在人力、物力、等方面投入較大，各方面需要多頻次、持續(xù)深入整頓規(guī)范。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

六、政府采購情況

昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所政府采購計(jì)劃4.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出4.5萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購4.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出4.5萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截:2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)343.64萬元，其中：流動資產(chǎn)177.17萬元，固定資產(chǎn)166.47萬元，其中：房屋976（平方米），價值25萬元，共有車輛3輛，價值76.29萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值65.18萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價開展情況及結(jié)果:無。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。213（類）01（款）04（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行。213（類）01（款）08（項(xiàng)）：指病蟲害控制。213（類）01（款）09（項(xiàng)）：指農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。213（類）01（款）10（項(xiàng)）：指執(zhí)法監(jiān)管。213（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他農(nóng)業(yè)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所2017年決算公開表.XLS

2、昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所2017年三公經(jīng)費(fèi)表.xls