當前頁面：第一部分 州黨委組織部部門單位概況
一、主要職能
主要負責全州黨的組織建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和人才隊伍建設(shè)等工作。
（三）人員編制
共有編制57名，其中行政編制20名，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制34名，工勤編制3名。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
昌吉州黨委組織部內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)研室、組織科、干部一科、干部二科、干部三科、干部監(jiān)督科、干訓(xùn)科、公務(wù)員管理科、信息管理科等11個職能科室。
州黨委組織部單位編制數(shù)45人，實有人數(shù)44 人,其中：在職 44 人，較上年預(yù)算人數(shù)減少4人；退休 0人，較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少 0人;離休0人，較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少 0人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委組織部部門決算包括：昌吉州黨委組織部部門本級決算。
納入昌吉州黨委組織部2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州黨委組織部單位本級
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入2288.7萬元,與上年相比，增加102.27萬元，增長4.68%，支出2054.44萬元,與上年相比，增加261.76萬元，增長14.6%，結(jié)余628.02萬元，與上年相比，增加234.26萬元，增長59.49%。增減變化主要原因一是工資調(diào)增；二是新增臨時工作機構(gòu);三是專項業(yè)務(wù)項目增加。
2017年度決算收入較2017年預(yù)算收入增加1537.43萬元，增長205.64%；支出較2017年預(yù)算支出增加1303.16萬元，增長173.46%。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計2288.7萬元，其中：財政撥款收入2283.72萬元，占99.78%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入4.99萬元，占0.22%。增減變化的主要原因一是工資調(diào)增；二是新增臨時工作機構(gòu)；三是專項業(yè)務(wù)項目增加。
2017年度收入合計較2017年預(yù)算收入增加1537.43萬元，增長205.64%
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計2049.45萬元，其中：基本支出1331.12 萬元，占64.95%；項目支出718.34萬元，占35.05%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：2018年專項業(yè)務(wù)增加，“訪惠聚”辦經(jīng)費增長。
2017年度支出較2017年預(yù)算支出增加1298.17萬元，增長172.79%。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入2283.72萬元，與上年相比，增加97.29萬元，增加4.45%。增減變化的主要原因單位社會保障、工資福利等基本支出增加及“訪惠聚”辦專項費用增加。財政撥款支出2049.45萬元，與上年相比，增加256.77萬元，增長14.32%。其中：基本支出1331.12萬元，項目支出718.34萬元。增減變化的主要原因一是工資調(diào)增；二是2016年度績效獎金增加；三是專項業(yè)務(wù)項目增加, “訪惠聚”辦專項資金增加。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余628.02萬元，與上年相比，增加234.26萬元，增長59.49%。
2017年度決算收入較2017年預(yù)算收入增加1532.44萬元，增長203.98%。
2017年度決算支出較2017年預(yù)算支出增加1298.17萬元，增長172.79%。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1699.17萬元。與上年相比，增加190.23萬元，增加12.61%。增減變化的主要原因是：“訪惠聚”辦專項業(yè)務(wù)跨年度完成。其中：按功能分類科目，2013201行政運行支出985.82萬元，2013202一般行政管理事務(wù)支出292.96萬元，2013299其他宣傳事務(wù)支出125.38萬元， 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出61.16萬元，2299901其他支出289.12萬元，按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出809.96萬元，商品和服務(wù)支出1053.54萬元，對個人和家庭的補助支出149.4萬元，其他資本性支出36.56萬元。
2017年度一般公共財政決算撥款支出較2017年財政撥款預(yù)算出支2049.45萬元增加1298.17萬元，增長1.73%。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。
與預(yù)算相比情況:無
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目，××支出0萬元，××支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目，××支出0萬元，××支出0萬元。
與預(yù)算相比無變化情況：無
無其他有關(guān)說明內(nèi)容：無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余628.02萬元，增加234.26萬元增長59.49%。其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（系項目支出）628.02萬元。與上年相比，增加234.26萬元，增長59.49%。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算35.6萬元，比上年減少59.36萬元，降低62.51%，減少原因是壓縮車輛運行成本。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是嚴格按照落實中央八項規(guī)定，壓縮費用；公務(wù)用車購置及運行維護費支出34.5萬元，占96.9%，比上年減少55.43萬元，降低61.64%，減少原因是壓縮車輛運行成本；公務(wù)接待費支出1.1萬元，占3.1%，比上年減少3.93萬元，減少是嚴格按照落實中央八項規(guī)定，壓縮三公經(jīng)費支出 。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。州黨委組織部全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置及運行維護費34.5萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費34.5萬元。主要用于車輛油料、保險、維修等項目。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為5輛。
公務(wù)接待費1.1萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.1萬元，主要用于單位組織干部下基層檢查調(diào)研用餐。 2017年度公務(wù)接待費較2017年預(yù)算支出1.2萬元減少0.1萬元，降低8.33%。公務(wù)接待10批次，30人次。
與預(yù)算相比無變化情況：2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算35.6萬元，與預(yù)算持平。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度單位機關(guān)運行經(jīng)費支出371.76萬元，比上年減少240.54萬元，減少39.28%，主要原因減少公用經(jīng)費。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
六、政府采購情況
州黨委組織部政府采購計劃36.56萬元，其中：政府采購貨物支出36.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購36.56萬元，其中：政府采購貨物支出36.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計3591.33萬元，其中：流動資產(chǎn)2862.17萬元，固定資產(chǎn)729.16萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛5輛，價值123.84萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值605.32萬元。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，州黨委組織部單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本單位實行績效管理的項目0個，項目支出決算718.34萬元。
項目支出決算718.34萬元，其中人才發(fā)展基金300萬元，干部培訓(xùn)基層組織建設(shè)援疆干部管理黨代表監(jiān)督科經(jīng)費292.96萬元，基層組織建設(shè)訪惠聚辦工作經(jīng)費2017年援疆干部醫(yī)療經(jīng)費125.38萬元。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。201（類）10（款）99（項）：指其他人力資源事務(wù)支出。201（類）32（款）01（項）：指行政運行。201（類）32（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類）32（款）99（項）：指其他組織事務(wù)支出。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》
二十二、《資產(chǎn)負債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
昌吉州黨委組織部
2018年8月30日