當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概況
一、部門(mén)單位基本情況
1、主要職能。全面貫徹黨對(duì)新聞宣傳工作的路線、方針政策和國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)廣播電視的法律、法規(guī)，牢牢把握好輿論導(dǎo)向，為三個(gè)文明建設(shè)提供輿論支持；負(fù)責(zé)電視對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳播映工作；負(fù)責(zé)電視節(jié)目的制作、播出，負(fù)責(zé)電視節(jié)目的轉(zhuǎn)播；開(kāi)展電視產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)電視節(jié)目保障、研究工作；負(fù)責(zé)電視臺(tái)播映業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)工作；完成上級(jí)交辦的其它工作。
2、機(jī)構(gòu)情況。
昌吉電視臺(tái)為財(cái)政差額撥款、公益二類(lèi)事業(yè)單位。
3、人員情況
昌吉電視臺(tái)事業(yè)編制108個(gè)，其中：管理崗位5名、專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位95名、工勤崗位10名。實(shí)有在編人員99個(gè)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，昌吉電視臺(tái)部門(mén)決算包括：昌吉電視臺(tái)本級(jí)決算。
納入昌吉電視臺(tái)2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 昌吉電視臺(tái)本級(jí)
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入3612.92萬(wàn)元,與上年相比，增加842.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.39%，支出3665.35萬(wàn)元,與上年相比，增加211.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，結(jié)余699.73萬(wàn)元，與上年相比，減少52.43萬(wàn)元，降低6.97%。增減變化主要原因是：2017年度調(diào)入1人、公招3人，財(cái)政撥付人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；按照項(xiàng)目進(jìn)度，財(cái)政今年撥付項(xiàng)目資金比去年有所增加；新開(kāi)辦哈語(yǔ)新聞欄目，上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)比去年有所增加。
2017年部門(mén)年初預(yù)算收入1260.01萬(wàn)元，實(shí)際3612.92萬(wàn)元，比預(yù)算增加2352.91萬(wàn)元。2017年部門(mén)年初預(yù)算支出1260.01萬(wàn)元，實(shí)際3665.35萬(wàn)元，比預(yù)算增加2405.34萬(wàn)元。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)3612.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3168.49萬(wàn)元，占87.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入442.34萬(wàn)元，占12.24%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.09萬(wàn)元，占0.06%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和同級(jí)撥付業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)比去年有所增加。
2017年部門(mén)年初預(yù)算收入1260.01萬(wàn)元，實(shí)際3612.92萬(wàn)元，比預(yù)算增加2352.91萬(wàn)元。年初預(yù)算安排財(cái)政撥款與上年度相比下降3.42%，減少原因是退休人員增加；實(shí)際撥付金額與上年度相比增加22.19%，增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3665.35萬(wàn)元，其中：基本支出1727.4萬(wàn)元，占47.13%；項(xiàng)目支出1937.95萬(wàn)元，占52.87%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
2017年部門(mén)年初預(yù)算支出1260.01萬(wàn)元，實(shí)際3665.35萬(wàn)元，比預(yù)算增加2405.34萬(wàn)元。年初預(yù)算安排財(cái)政撥款與上年度相比下降3.42%，減少原因是退休人員增加；實(shí)際撥付金額與上年度相比增加22.19%，增加原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入3168.49萬(wàn)元，與上年相比，增加575.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.19%。增減變化的主要原因是：2017年度調(diào)入1人、公招3人，財(cái)政撥付人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；按照項(xiàng)目進(jìn)度，財(cái)政今年撥付項(xiàng)目資金比去年有所增加。財(cái)政撥款支出3506.42萬(wàn)元，與上年相比，增加230.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。其中：基本支出1568.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1937.95萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金支出增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余414.23萬(wàn)元，與上年相比，減少337.93萬(wàn)元，降低44%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目資金結(jié)余減少。
2017年部門(mén)年初預(yù)算安排財(cái)政撥款1260.01萬(wàn)元，實(shí)際撥付3168.49萬(wàn)元，比預(yù)算增加2358.48萬(wàn)元，增加原因是人員增資及追加項(xiàng)目資金。
2017年部門(mén)年初部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出1260.01萬(wàn)元，實(shí)際支出3506.42萬(wàn)元，比預(yù)算增加2246.41萬(wàn)元，增加支出原因是人員增資及項(xiàng)目資金支出增加。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3506.42萬(wàn)元。與上年相比，增加230.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%。增減變化的主要原因是：2017年度調(diào)入1人、公招3人，財(cái)政撥付人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；按照項(xiàng)目進(jìn)度，財(cái)政今年撥付項(xiàng)目資金比去年有所增加。其中：按功能分類(lèi)科目，20704支出3218.4萬(wàn)元，20799支出57.02萬(wàn)元，20805支出222.52萬(wàn)元，22999支出8.48萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出1344.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出166.60萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出131.27萬(wàn)元。
2017年部門(mén)年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1260.01萬(wàn)元，實(shí)際支出3506.42萬(wàn)元，比預(yù)算增加2246.41萬(wàn)元，增加支出原因是人員增資及項(xiàng)目資金支出增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類(lèi)0萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2017年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余699.73萬(wàn)元。與上年相比，減少52.43萬(wàn)元，降低7%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余414.23萬(wàn)元。與上年相比，增減少337.93萬(wàn)元，降低45%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.16萬(wàn)元，比上年增加（減少）3.37萬(wàn)元，降低24.9%，減少原因是加強(qiáng)財(cái)務(wù)審批制度，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制不合理開(kāi)支。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.51萬(wàn)元，占93.5%，比上年減少3.37萬(wàn)元，降低26%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)支出0.65萬(wàn)元，占6%，比上年減少0.2萬(wàn)元，降低3%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制不合理開(kāi)支。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉電視臺(tái)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.51萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.51萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn)、加油等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為14輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.65萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.65萬(wàn)元，主要是各級(jí)媒體交流接待。昌吉電視臺(tái)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待23批次，315人次。
2017年部門(mén)預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款10.16元，實(shí)際支出“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.16萬(wàn)元，與預(yù)算持平。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.93萬(wàn)元，比上年增加58.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.6%。增加原因是業(yè)務(wù)量增加。
六、政府采購(gòu)情況
昌吉電視臺(tái)政府采購(gòu)計(jì)劃331.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出305.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出26萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)42.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1821.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
政府采購(gòu)工程支出為2016年政府采購(gòu)項(xiàng)目，2017年按合同約定、項(xiàng)目工程進(jìn)度支付第二筆工程款。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)4785.03萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1152.4萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3612.64萬(wàn)元，其中：房屋4152.01（平方米），價(jià)值210.2萬(wàn)元，共有車(chē)輛14輛，價(jià)值233.5萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)14輛（其他用車(chē)主要是：采訪用車(chē)、轉(zhuǎn)播車(chē)、直播車(chē)等）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值2691.84萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，昌吉電視臺(tái)資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專(zhuān)戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算1863.8萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果：
1.××項(xiàng)目
…….
2.××項(xiàng)目
…….
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。207（類(lèi)）04（款）05（項(xiàng)）：指電視。207（類(lèi)）04（款）99（項(xiàng)）：指其他新聞出版廣播影視支出。207（類(lèi)）99（款）99（項(xiàng)）：指其他文化體育與傳媒支出。208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。229（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉電視臺(tái)
2018年8月30日