第一部分 部門單位概況

（一）主要職能

昌吉州民政局主要職能有社會事務與社會福利的管理、基層政權(quán)與社區(qū)的建設，社會組織與社會組織黨工委工作，擁軍優(yōu)撫安置，救災救濟，行政區(qū)劃與地名管理，社會救助，城鄉(xiāng)解困工作。

（二）內(nèi)設機構(gòu)

昌吉州民政局內(nèi)設辦公室，社會福利與社會事務科，基層政權(quán)科，民辦非企業(yè)社團管理科，優(yōu)撫安置科，救災救濟科，區(qū)劃地名科，低?？?，城鄉(xiāng)解困領導小組。

（三）人員編制

行政編制20人，事業(yè)編制9人，工勤編制2人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州民政局部門決算包括：昌吉州民政局本級決算。

納入昌吉州民政局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州民政局本級

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入1987.42萬元,與上年3554.12萬元相比，增減少1566.7萬元，降低44.08%，原因是福彩公益金撥款較上年大幅減少。支出1959.28萬元,與上年3887.57萬元相比，減少1928.29萬元，降低49.60%。原因是福彩公益金撥款較上年大幅減少。結(jié)余2321.41萬元，與上年4543.66萬元相比，減少2222.26萬元，降低48.91%。增減變化主要原因是：在建工程補記雙分錄，計入資產(chǎn)基金，結(jié)余減少。

與預算相比情況。本年年初預算收入602.03萬元，決算收入1987.42萬元，與年初預算相比增加了230.12%，本年年初預算支出602.03萬元，決算支出1959.28萬元，與年初預算相比增加了225.44%。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1987.42萬元，其中：財政撥款收入1850.75萬元，占93.12%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入136.67萬元，占6.88%。增減變化的主要原因是：基建項目將完工，福彩公益金撥款較上年大幅減少。

與預算相比情況。年初預算收入602.03萬元，決算收入1987.42萬元，與年初預算相比增加了230.12%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1959.28萬元，其中：基本支出673.62萬元，占34.38%；項目支出1285.66萬元，占65.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：基建項目將完工，社會福利項目支出減少；公用經(jīng)費逐年壓縮。

與預算相比情況。年初預算支出602.03萬元，決算支出1959.28萬元，與年初預算相比增加了225.44%。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

財政撥款收入1850.75萬元，一般公共預算收入876.75萬元，占47.37%，政府性基金預算收入974萬元，占52.63%。

2017年度財政撥款收入1850.75萬元，與上年1886.13萬元相比，減少35.38萬元，降低1.88%。增減變化的主要原因是：2016年度援疆經(jīng)費收入較多，2017年援疆收入減少。

2017年度財政撥款支出1880.75萬元，與上年2646.13萬元相比，減少765.38萬元，降低28.92%。其中：基本支出595.09萬元，項目支出1285.66萬元。增減變化的主要原因是：基建項目將完工，項目支出較上年大幅減少。

財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1596.21萬元，與上年3876.62萬元相比，減少2280.41萬元，降低58.82%。增減變化的主要原因是：2017年末在建工程支出補記雙分錄，結(jié)余減少。

與預算相比情況。2017年度財政撥款收入1850.75萬元，比年初預算增加1248.72萬元，2017年度財政撥款支出1880.75萬元，比年初預算增加1278.72萬元。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

本年一般公共預算支出876.75萬元，上年一般公共預算支出886.13萬元，與上年度相比下降1.06%，基本持平。 按功能分類：社會保障和就業(yè)支出856.69萬元，其他支出20.06萬元。按經(jīng)濟分類：工資福利支出470.66萬元，商品和服務支出127.23萬元，對個人和家庭的補助支出278.87萬元。

與預算相比情況：支出876.75萬元, 年初預算數(shù)602.03萬元，增加274.72萬元，增長45.63%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入974萬元，與上年1000萬元相比，減少26萬元，降低2.6%。增減變化的主要原因是：基建項目將完工，社會福利項目撥款減少。政府性基金預算財政撥款支出1004萬元，與上年1760萬元相比，減少756萬元，降低42.95%。增減變化的主要原因是：基建項目將完工，社會福利項目撥款減少。

與預算相比情況。政府性基金本年收入974萬元，比年初預算增加974萬元，政府性基金本年支出1,004.00萬元，比年初預算增加1004萬元，為支出以前年度結(jié)余資金。

其他有關說明內(nèi)容。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出1004萬元，與上年1760萬元相比，減少756萬元，降低42.95%。增減變化的主要原因是：基建項目將完工，社會福利項目撥款減少。按功能分類，其他支出1004萬元，按經(jīng)濟分類，商品和服務支出4萬元，其他資本性支出1000萬元。

與預算相比情況。政府性基金本年支出1,004.00萬元，比年初預算增加1004萬元，支出為以前年度項目結(jié)余資金。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2293.27萬元。與上年4877.12萬元相比，減少2583.85萬元，降低52.98%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1596.22萬元。與上年3876.62萬元相比，減少2280.4萬元，降低58.82%。

其他有關說明內(nèi)容。無

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出18.77元，比上年20.93萬元減少2.16萬元，降低10.34%，減少原因是嚴格按照八項規(guī)定和財務制度控制接待費和車輛運行維護費。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，增加原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務用車購置及運行維護費支出18.1萬元，與上年持平。嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和財務制度，厲行節(jié)約嚴格控制燃油費用和維修費。公務接待費0.67萬元，較上年減少2.11萬元，下降76.01%，下降原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和財務制度，控制接待人數(shù)、規(guī)模和次數(shù)。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州民政局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費18.1萬元,其中：公務用車購置0元，公務用車運行維護費18.1萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油、停車過路費等等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務接待費支出0.67萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0.67萬元，主要是民政部、民政廳等來昌吉調(diào)研用餐、會議工作餐等。昌吉州民政局國內(nèi)公務接待6批次，165人次。

與預算數(shù)對比。2017年“三公”經(jīng)費預算6.21萬元，均為車輛運行維護費，公務出國和公務接待費預算為0，2017年“三公”經(jīng)費決算18.77萬元，比預算增加12.56萬元。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州民政局機關運行經(jīng)費支出47.51萬元，比上年減少5.59萬元，降低10.53%，主要原因是厲行節(jié)約，加強內(nèi)控管理，壓減公用經(jīng)費。

其他有關說明內(nèi)容。

六、政府采購情況

昌吉州民政局政府采購計劃24.5萬元，其中：政府采購貨物支出3.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出21萬元；實際采購22.84萬元，其中：政府采購貨物支出3.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出19.67萬元。

其他有關說明內(nèi)容。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計9545.46萬元，其中：流動資產(chǎn)2841.77萬元，固定資產(chǎn)493.92萬元，其中：房屋5,619.44（平方米），價值310.23萬元，共有車輛3輛，價值112.44萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值71.25萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州民政局資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本單位實行績效管理的項目7個，但均為中央和地方轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及州本級預算資金。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）02（款）01（項）：指行政運行。208（類）02（款）02（項）：指一般行政管理事務。208（類）02（款）04（項）：指擁軍優(yōu)屬。208（類）02（款）06（項）：指民間組織管理。208（類）02（款）07（項）：指行政區(qū)劃和地名管理。208（類）02（款）08（項）：指基層政權(quán)和社區(qū)建設。208（類）02（款）99（項）：指其他民政管理事務支出。208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。208（類）15（款）02（項）：指地方自然災害生活補助。208（類）25（款）01（項）：指其他城市生活救助。229（類）60（款）02（項）：指用于社會福利的彩票公益金支出。 229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州民政局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州民政局2017年度決算公開表格.xls

      2、2017年三公經(jīng)費表格.xls