第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

昌吉州紅十字會社會救助培訓中心主要職能：

1、宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》、《新疆維吾爾自治區(qū)實施<中華人民共和國紅十字會法>辦法》和《中華人民共和國獻血法》，指導和協(xié)調(diào)全州各級紅十字會開展各項工作。

2、依照《中華人民共和國紅十字會法》規(guī)定，為開展救助工作進行募捐活動，做好救災的準備工作；在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助，參加國內(nèi)外的人道主義救助工作。

3、開展人道領(lǐng)域里的社會救助、社區(qū)服務和社會公益活動；組織群眾性初級救護培訓和現(xiàn)場急救培訓工作。

4、在自治區(qū)紅十字會的指導下，開展與國際國內(nèi)紅十字會組織的友好合作與交流；宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。

5、開展有益于青少年身心健康的、弘揚人道主義精神的紅十字青少年活動。

6、依照《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規(guī)定，推動無償獻血工作；進行遺體、器官捐獻和“中華造血干細胞捐獻者”的宣傳、動員、登記工作。

7、組織會員、志愿工作者參與艾滋病預防宣傳培訓活動。

8、完成自治州人民政府交辦和委托的其他工作。

（二）機構(gòu)設置

州紅十字會社會救助培訓中心無下屬預算單位，下設一個事業(yè)機構(gòu)。

（三）年末編制和實有人員情況

州紅十字會社會救助培訓中心，公益一類事業(yè)單位，2017年末編制數(shù)4名，其中無行政編制人員，事業(yè)編制人員4名。

州紅十字會社會救助培訓中心2017年編制4人，實有工作人員4人，無退休人員，與上年決算人數(shù)相同。

（四）車輛情況

單位有車輛編制數(shù)2輛，實有車輛2輛。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州紅十字會社會救助培訓中心部門決算只包括昌吉州紅十字會社會救助培訓中心本級決算，不含所屬單位決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入68.03萬元,與上年相比，增加14.10萬元，增長26.14%，增減變化主要原因是：2017年維穩(wěn)經(jīng)費增加；支出66.56萬元,與上年相比，增加13.51萬元，增長25.48%，增減變化主要原因是：2017年調(diào)資，所有人薪級工資上調(diào)，人員經(jīng)費增加；結(jié)余10.84萬元，與上年相比，增加1.21萬元，增長12.62%，增減變化主要原因是：由于社?；鹑坑没緫糁?，零余額有結(jié)余。

與預算相比情況：2017年度收入68.03萬元,與預算相比，增加7.66萬元，增長12.70%，支出66.56萬元,與預算相比，增加6.19萬元，增長10.25%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計68.03萬元，其中：財政撥款收入64.73萬元，占95.15%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入3.24萬元，占4.76%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.07萬元，占0.09%。增減變化主要原因是：2017年調(diào)資，所有人薪級工資上調(diào)，人員經(jīng)費增加。

與預算相比情況：2017年度收入68.03萬元,與預算相比，增加7.66萬元，增長12.70%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計66.56萬元，其中：基本支出66.56萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化主要原因是：2017年調(diào)資，所有人薪級工資上調(diào)，人員經(jīng)費增加。

與預算相比情況：支出66.56萬元,與預算相比，增加6.19萬元，增長10.25%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入64.73萬元，與上年相比，增加14.74萬元，增長29.49%。增減變化的主要原因是2017年維穩(wěn)經(jīng)費增加。財政撥款支出66.56萬元，與上年相比，增加13.51萬元，增長25.48%。其中：基本支出66.56萬元，項目支出0萬元。增減變化的主要原因是2017年調(diào)資，所有人薪級工資上調(diào)，人員經(jīng)費增加。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.84萬元，與上年相比，增加1.21萬元，增長12.62%。增減變化的主要原因是社?；鹑坑没緫糁。阌囝~有結(jié)余。

與預算相比情況：2017年度財政撥款收入68.03萬元,與預算相比，增加7.66萬元，增長12.70%；財政撥款支出66.56萬元,與預算相比，增加6.19萬元，增長10.25%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出55.91萬元，與上年相比，增加3.44萬元，增長6.56%。增減變化的主要原因是2017年調(diào)資，所有人薪級工資上調(diào)，人員經(jīng)費增加。其中：

按功能分類科目分：2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.48萬元，2081699其他紅十字事業(yè)支出50.43萬元。

按經(jīng)濟分類科目，基本工資13.47萬元，津貼補貼14.74萬元，獎金6.07萬元，其他社會保障繳費0.40萬元，績效工資3.85萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.48萬元，其他工資福利支出0.9萬元，辦公費0.11萬元，手續(xù)費0.04萬元，水費0.22萬元，電費0.31萬元，郵電費0.23萬元，差旅費0.60萬元，維修（護）費0.69萬元，工會經(jīng)費0.16萬元，公務用車運行維護費1.05萬元，其他交通費用0.05萬元，其他商品和服務支出0.33萬元，住房公積金6.51萬元，采暖補貼0.47萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.23萬元。

與預算相比情況：一般公共預算財政撥款支出66.56萬元,與預算相比，增加6.19萬元，增長10.25%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。

與預算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

與預算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.84萬元。與上年相比，增加1.21萬元，增長12.62%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.82萬元。與上年相比，增加8.55萬元，增長3,260.24%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.05萬元，比上年減少0.07萬元，降低6.66%，減少原因是三公經(jīng)費預算逐年遞減。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務用車購置及運行維護費支出1.05萬元，占100%，比上年減少0.07萬元，降低6.66%，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是三公經(jīng)費預算逐年遞減。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州紅十字會社會救助培訓中心全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務用車購置及運行維護費1.05萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費1.05萬元。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0萬元，本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與預算相比情況：2017年實際支出1.05萬元,與預算相比，增加0萬元，增長0%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州紅十字會社會救助培訓中心機關(guān)運行經(jīng)費支出5.43萬元，比上年增加0.13萬元，增長2.49%。原因是業(yè)務量加大，費用增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

六、政府采購情況

昌吉州紅十字會社會救助培訓中心政府采購計劃4.46萬元，其中：政府采購貨物支出0.85萬元、政府采購工程支出2.3萬元、政府采購服務支出1.31萬元；實際采購4.46萬元，其中：政府采購貨物支出0.85萬元、政府采購工程支出2.3萬元、政府采購服務支出1.31萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計183.66萬元，其中：流動資產(chǎn)100.34萬元，固定資產(chǎn)83.32萬元，其中：房屋0平方米，價值0萬元，共有車輛2輛，價值39.73萬元，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值43.59萬元，在建工程0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州紅十字會社會救助培訓中心資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：2080505指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2081699指其他紅十字事業(yè)支出

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州紅十字會培訓中心

2018年8月30日

附件：1、昌吉州紅十字會培訓中心2017年部門決算表.xlsx

      2、昌吉州紅十字會培訓中心2017年一般公共預算三公經(jīng)費支出情況表.xls