第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況：

（一）主要職能

認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)國家糧食工作的法律法規(guī)和方針政策；認(rèn)真貫徹執(zhí)行《糧食流通管理條例》，依法行政；依法監(jiān)管地方儲備糧油的安全；依法監(jiān)督檢查糧食經(jīng)營者生產(chǎn)、儲存、加工、運輸?shù)荣|(zhì)量；對涉糧企業(yè)執(zhí)行國家糧食流通統(tǒng)計制度的情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查各類糧食經(jīng)營者經(jīng)營臺帳。匯編各類糧食統(tǒng)計報表；根據(jù)國家要求對糧食收購資格進行核查；檢查糧食經(jīng)營者糧食倉儲設(shè)施、設(shè)備是否符合國家技術(shù)規(guī)范；管理好所屬國有資產(chǎn)，妥善處理改制后的遺留問題。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)：無

（三）人員編制

州糧食局駐五家渠分局，為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，經(jīng)費形式為全額預(yù)算獨立核算單位。機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級，事業(yè)編制6名。2017年底實有在職人員5人，離休人員1名，退休人員68人，在編公務(wù)用車1輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州糧食局駐五家渠分局部門決算包括：州糧食局駐五家渠分局本級決算。

納入州糧食局駐五家渠分局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州糧食局駐五家渠分局本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入229.99萬元,與上年相比，減少191.47 萬元，降低45.43%，支出229.99萬元,與上年相比，減少191.47萬元，降低45.43 %，結(jié)余0萬元。增減變化主要原因是：機構(gòu)改革，人員減少，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費減少。

與預(yù)算相比情況，2017年決算收入較2017年預(yù)算收入179.44萬元增加50.55萬元，增長28.17%；2017年決算支出較2017年預(yù)算支出179.44萬元增加50.55萬元，增長28.17%。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計229.99萬元，其中：財政撥款收入229.80萬元，占99.92%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.19萬元，占0.08%。增減變化的主要原因是：無。

與預(yù)算相比較，2017年決算收入較2017年預(yù)算收入179.44萬元增加50.55萬元，增長28.17%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計229.99萬元，其中：基本支出220.99萬元，占96.09%；項目支出9萬元，占3.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：無。

與預(yù)算相比情況，2017年決算支出較2017年預(yù)算支出179.44萬元增加50.55萬元，增長28.17%。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入229.80萬元，與上年相比，減少191.66萬元，降低45.47%。增減變化的主要原因是：機構(gòu)改革，人員減少，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費減少。財政撥款支出229.80萬元，與上年相比，減少191.66萬元，降低45.47%。其中：基本支出220.80萬元，項目支出9萬元。增減變化的主要原因是：機構(gòu)改革，人員減少，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出減少。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，降低0%。

與預(yù)算相比情況，2017年決算收入較2017年預(yù)算收入179.44萬元增加50.36萬元，增長28.06%；2017年決算支出較2017年預(yù)算支出179.44萬元增加50.36萬元，增長28.06%。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出229.99萬元。與上年相比，減少191.47萬元，降低45.43%。增減變化的主要原因是：機構(gòu)改革，人員減少，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出減少。其中：按功能分類科目，社會保障和就業(yè)支出8.73萬元，糧油物資儲備支出221.26萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出138.90萬元，商品和服務(wù)支出18.26萬元，對個人和家庭的補助72.83萬元，其他資本性支出0萬元。

與預(yù)算相比情況。2017年決算支出較2017年預(yù)算支出179.44萬元增加50.55萬元，增長28.17%。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。

與預(yù)算相比情況，無增減變化。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元。

與預(yù)算相比情況，無增減變化。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.52萬元，比上年減少4.36萬元，降低74.14%，減少原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是無增減變動；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.33萬元，占87.50%，比上年減少4.16萬元，降低75.77%，減少原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)接待費支出0.19萬元，占12.50%，比上年減少0.20萬元，降低51.28%，減少原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。本單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運行維護費1.33萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.33萬元。主要用于車輛燃油、維修及保險等。2017年，州糧食局駐五家渠分局一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0.19萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元，主要是上級、各縣市對口單位考察學(xué)習(xí)接待等。州糧食局駐五家渠分局國內(nèi)公務(wù)接待9批次，50人次。

與預(yù)算相比情況，2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算1.52萬元，與預(yù)算持平。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度州糧食局駐五家渠分局機關(guān)運行經(jīng)費支出9.26萬元，比上年減少0.06萬元，降低0.64%，主要原因是人員減少，機關(guān)運行經(jīng)費減少。

六、政府采購情況

昌吉州糧食局政府采購計劃9萬元，其中：政府采購貨物支出9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計38.80萬元，其中：流動資產(chǎn)38.80萬元，固定資產(chǎn)0萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛1輛，價值0萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值0萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，昌吉州糧食局實行績效管理的項目2個，涉及預(yù)算9萬元，項目支出決算9萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

1.糧食流通監(jiān)督檢查和固定糧情調(diào)查工作項目經(jīng)費6萬元。用于五家渠市轄區(qū)糧食流通執(zhí)法檢查、質(zhì)量檢查、庫存檢查、夏糧收購前期、中期、后期檢查等發(fā)生的各項費用。

2.離退休人員管理工作項目經(jīng)費3萬元。用于管理服務(wù)好70名離退休人員工作費用。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。221（類）01（款）01（項）：指行政運行。221（類）01（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

昌吉州糧食局駐五家渠分局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州糧食局駐五家渠分局2017年度部門決算報表（封面）.xls

      2、新疆昌吉回族自治州糧食局駐五家渠分局2017年決算公開表.XLS

      3、昌吉州糧食局五家渠分局2017年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表.xls