第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

承擔保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任；承擔推進住房制度改革的責任；承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序的責任；組織實施住房和城鄉(xiāng)建設的國家標準、地方標準、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)標準；承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任；監(jiān)督管理自治州建筑市場，規(guī)范各方主體行為；承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任；承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任；擬定城鎮(zhèn)建設的政策并指導實施；承擔規(guī)范和指導自治州村鎮(zhèn)建設的責任；綜合管理城鄉(xiāng)建設抗震減災工作；開展住房和城鄉(xiāng)建設方面的國際交流與合作；負責對自治州建設行業(yè)中介機構(gòu)及從業(yè)人員的管理、培訓教育。

（二）內(nèi)設機構(gòu)

內(nèi)設辦公室、住房保障科、房地產(chǎn)業(yè)科、建筑業(yè)科、城建科、村鎮(zhèn)科、供熱燃氣辦公室、建設行政執(zhí)法支隊、安全監(jiān)督管理站、計劃財務科、組織人事科、質(zhì)量安全科12個科室。

（三）人員編制

昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局機關列實際編制38名，工勤人員1人，其中部門領導職位4名，總工程師1名，科級領導職數(shù)7名。2017年12月31日，單位實有在職職工34人名，其中：行政編制18名，事業(yè)編制16名，離休2名,退休18名。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局部門決算包括：昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局部門本級決算、所屬事業(yè)單位昌吉州供熱燃氣辦公室、昌吉州建設行政執(zhí)法支隊等。

納入昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局本級 行政機關

2 昌吉州供熱燃氣辦公室 事業(yè)單位

3 昌吉州建設行政執(zhí)法支隊 事業(yè)單位

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入726.25萬元,與上年相比，減少992.17萬元，降低57.74%，支出875.99萬元,與上年相比，減少1129.81萬元，降低56.33%，結(jié)余79.25萬元，與上年相比，減少150.26萬元，降低65.47%。增減變化主要原因是：本年度項目減少，財政未撥付項目資金。

2017年年初預算725萬元，決算收入比預算增長1.25萬元，增加原因：1、績效考核獎增加。2、追加項目支出。

2017年年初預算725萬元，決算支出比預算增長125.99萬元。

無其他有關說明內(nèi)容。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計726.25萬元，其中：財政撥款收入725.73萬元，占99.93%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.51萬元，占0.07%。

與預算相比情況。2017年年初預算725萬元，決算收入比預算增長1.25萬元。

無其他有關說明內(nèi)容。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計875.99萬元，其中：基本支出805.53萬元，占91.96%；項目支出70.46萬元，占8.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%?？傊С鲚^上年減少1129.81萬元，減少56.33%。變化的主要原因是：一是基本支出805.53萬元，較上年698.57萬元增加107萬元，增長15.32%，主要原因：新建職工餐廳支出。二是項目支出70.46萬元，較上年1307.28萬元降低了1236.82萬元，減少94.61萬元，減少原因政府減少了項目建設。

與預算相比情況。2017年年初預算725萬元，決算支出比預算增長125.99萬元。

無其他有關說明內(nèi)容。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入725.73萬元，與上年相比，減少992.09萬元，降低57.75%。增減變化的主要原因是項目減少。財政撥款支出875.99萬元，與上年相比，減少992.09萬元，降低57.75%。其中：基本支出805.53萬元，占91.96%；項目支出70.46萬元，占8.04%；總支出較上年減少1129.81萬元，減少56.33%。變化的主要原因是：一是基本支出805.53萬元，較上年698.57萬元增加107萬元，增長15.32%，主要因為2017年度新建了職工餐廳。二是項目支出70.46萬元，較上年1307.28萬元降低了1236.82萬元，減少94.61萬元，減少原因政府減少了項目建設。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.25萬元，與上年相比，減少150.26萬元，降低65.47%。增減變化的主要原因是：一是基本支出805.53萬元，較上年698.57萬元增加107萬元，增長15.32%，主要因為2017年度新建了職工餐廳。二是項目支出70.46萬元，較上年1307.28萬元降低了1236.82萬元，減少94.61萬元，減少原因政府減少了項目建設。

與預算相比情況。2017年年初預算725萬元，決算收入比預算增長0.73萬元，增加原因：1、績效考核獎增加。2、追加項目支出。

2017年年初預算725萬元，決算支出比預算增長125.99萬元。

其他有關說明內(nèi)容。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出725.73萬元。與上年相比，減少992.09萬元，降低57.75%。增減變化的主要原因是：減少原因政府減少了項目建設。其中：按功能分類科目，城鄉(xiāng)社區(qū)支出655.95萬元，社會保障和就業(yè)支出69.78萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資及福利支出547.6萬元，商品和服務支出213.49萬元，對個人和家庭補助支出95.12萬元，其他資本性支出19.78萬元。

與預算相比情況。2017年年初預算725萬元，一般公共預算財政撥款決算支出比預算增長125.99萬元。增加原因系工資增長。

其他有關說明內(nèi)容。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類，0萬元。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.25萬元。與上年相比，減少150.26萬元，降低65.47%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.25萬元。與上年相比，減少150.26萬元，降低65.47%。

無其他有關說明內(nèi)容。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算16.86萬元，比上年增加3.07萬元，增長22.28%，增加原因是加大執(zhí)法檢查力度，車輛運行費用增加3.3萬元。其中，因公出國（境）費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務用車購置及運行維護費支出15.37萬元，占91.16%，比上年增加3.3萬元，增長27.36%，增加（減少）原因是加大執(zhí)法檢查力度；公務接待費支出1.49萬元，占8.84%，比上年減少0.23萬元，降低13.33%，增減少原因是減少接待。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州住建局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出15.37萬元，占91.16%，比上年增加3.3萬元，增長27.36%，增加原因是加大了建筑工程安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查力度、環(huán)境保護督查等檢查力度；單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務接待費支出1.49萬元，占“三公”經(jīng)費8.84%，比上年減少0.23萬元，降低13.33%，減少原因是減少接待。主要支出是迎接自治區(qū)安全生產(chǎn)督查、環(huán)保督察、組織各縣市會議培訓便餐費等。2017年國內(nèi)公務接待50批次，490人次。

“三公”經(jīng)費支出與預算相比情況。1、公務用車情況：年初預算11.25萬元，實際支出15.37萬元，實際支出比預算超支4.12萬元，超支原因：一是加大建筑安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查力度，為確保全州全州建筑行業(yè)安全生產(chǎn)，我局加大建筑工地檢查力度，多次派人派車到全州縣市檢查安全生產(chǎn)，確保各工地按規(guī)范按程序施工；二是加大環(huán)境保護督查力度，為迎接國務院環(huán)保大督查，我局多次派人派車到縣市檢查。2、公務接待費情況：年初預算0.84萬元，實際支出1.49萬元，實際支出比預算超支0.65萬元，增加原因為迎接自治區(qū)安全檢查和國務院環(huán)保大督查檢查增加。

無其他有關說明內(nèi)容。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局機關運行經(jīng)費支出合計875.99萬元，其中：基本支出805.53萬元，占91.96%；項目支出70.46萬元，占8.04%；總支出較上年減少1129.81萬元，減少56.33%。變化的主要原因是：一是基本支出805.53萬元，較上年698.57萬元增加107萬元，增長15.32%，主要因為2017年度新建了職工餐廳。二是項目支出70.46萬元，較上年1307.28萬元降低了1236.82萬元，減少94.61萬元，減少原因項目減少。

無其他有關說明內(nèi)容。

六、政府采購情況

昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局政府采購計劃52.06萬元，其中：政府采購貨物支出9.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出42.93萬元；實際采購52.06萬元，其中：政府采購貨物支出9.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出42.93萬元。

其他有關說明內(nèi)容。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計305.24萬元，其中：流動資產(chǎn)123.92萬元，固定資產(chǎn)181.32萬元，其中：房屋53.36（平方米），價值8.004萬元，共有車輛5輛，價值136.33萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值36.99萬元。

無其他有關說明內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0.02萬元，其中：已繳國庫0.02萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

無其他有關說明內(nèi)容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目4個，全年項目決算總支出70.46萬元，其中當年預算38.26萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.2萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

1、2017年預算安排安全生產(chǎn)專項資金20萬元，主要用于智慧平安工地建設，全州對建筑工地實施網(wǎng)上監(jiān)控，用于網(wǎng)絡平臺建設。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余地下管廊項目規(guī)劃編制費20萬元，當年支出36.99萬元，主要用于購買安全檢查車輛油費和撥付奇臺、木壘和昌吉市城市維護費。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元。

2、2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余智慧平安工地專項資金4.36萬元，本年度支付智慧平安工地遠程監(jiān)控費及宣傳報刊費。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余州農(nóng)村生活垃圾專項資金10.84萬元，因項目未實施，該資金上繳財政。

4、2017預算撥付“訪惠聚”工作經(jīng)費18.26萬元，其中發(fā)放“訪惠聚”工作隊隊員生活補助費5.76萬元，為民辦實事10萬元，第一書記經(jīng)費2.25萬元。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。212（類）01（款）01（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務行政運行。208（類）05（款）05（項）：指社會保障和就業(yè)支出中行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。212（類）01（款）99（項）：是指城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。212（類）02（款）01（項）：是指城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。212（類）03（款）99（項）：是指城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（安全生產(chǎn)）。229（類）99（款）01（項）：指其他支出（遺孀生活補助）

其他有關說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州住建局

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉州住房和城鄉(xiāng)建設局2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州住建局2017年一般公共預算三公經(jīng)費支出情況表.xls