第一部分 昌吉州建設工程質量監(jiān)督站部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）主要職責：

貫徹執(zhí)行建筑工程質量方面的法律、法規(guī)、政策；研究制定本行政區(qū)域內建筑工程質量監(jiān)督、檢測管理規(guī)定和辦法；掌握本行政區(qū)域內工程質量總體情況，制定年度檢查計劃；負責各監(jiān)督機構、監(jiān)督人員的考評及業(yè)務培訓工作；受理建筑工程質量監(jiān)督申請，辦理相關質量監(jiān)督手續(xù)；對建設工程實體質量尤其是主體結構安全級施工現(xiàn)場原材料進行抽查、抽測；監(jiān)督工程竣工驗收工作，提交工程質量監(jiān)督報告，辦理竣工驗收備案；參與建設工程事故調查處理。

（二）內設機構

無

（三）人員編制

昌吉州建筑工程質量監(jiān)督站實有編制10名。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，昌吉州建設工程質量監(jiān)督站部門決算包括：州建設工程質量監(jiān)督站本級決算。

納入州質監(jiān)站2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州質量監(jiān)督站（本級）

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）、部門收入支出決算總體情況說明

上年度結轉結余22.56萬元，與上年相比增加14.91萬元。本年度總收入153.19萬元（其中財政撥款收入為153.13萬元，其他收入0.062萬元），與上年相比增加13.75萬元?？傊С?150.32萬元（其中基本支出150.32萬元、項目支出0萬元），與上年相比減少25.79萬元。當年結轉和結余為25.43萬元（其中基本支出結轉和結余25.43萬元，項目支出結轉和結余0萬元）與上年相比減少2.87萬元。增加原因是1、2017年度為了保證建筑工程質量，本單位加大了工程執(zhí)法檢查力度；2、工資增長；3、年度績效考核獎增加。

與預算相比情況。本年度總收入153.19萬元，比預算增加0.19萬元?？傊С?150.32萬元，比預算增加0.32萬元。

（二）、部門收入總體情況說明

本年收入153.19萬元，其中：財政撥款收入153.13萬元，占99.96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.06萬元，占0.04%。增減變化的主要原因是：1、工資增長。2、年度績效考核獎增加。

與預算相比情況。本年度總收入153.19萬元，比預算增加0.19萬元。

（三）、部門支出總體情況說明

本年度支出總額為150.32萬元，其中：基本支出150.32萬元，占100%，項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：1、工資增長。2、年度績效考核獎增加。

與預算相比情況?？傊С?150.32萬元，比預算增加0.32萬元。

無其他有關說明內容。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入153.13萬元，與上年相比，增加13.75萬元，增長9.86%，增減變化的主要原因是：增加了人員經(jīng)費。財政撥款支出150.32萬元，與上年相比，增加25.79萬元，增加20.71%。基本支出150.32萬元，增加了人員經(jīng)費，項目支出0萬元。財政撥款結轉結余25.34萬元，與上年相比，增加2.87萬元，增加12.72%。增減變化的主要原因是：本年度嚴格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少了費用支出。

與預算相比情況。2017年度財政撥款收入153.13萬元，比預算增加0.13萬元。財政撥款支出 150.32萬元，比預算增加0.32萬元。

無其他有關說明內容。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出150.32萬元。與上年相比，增加25.79萬元，增加20.71%，其中：社保支出14.75萬元，基本支出增加135.57萬元，增減變化的主要原因是：基本支出增加了人員經(jīng)費。按功能分類科目，社會保障和就業(yè)支出14.75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出135.57萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出128.32萬元，商品和服務支出6.73萬元，對個人和家庭的補助支出15.27萬元。財政撥款支出均為基本支出，無項目支出。

與預算相比情況。根據(jù)州財政局《關于下達昌吉州本級預算單位2017年部門預算的通知》，下達本單位年度預算141.06萬元，其中工資福利支出114.90萬元，商品和服務支出16.21萬元，對個人和家庭的補助支出9.95萬元。實際支出150.32萬元與預算相比增加支出0.32萬元，增加原因因人員增加人員經(jīng)費支出增加。

無其他有關說明內容。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內容。無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類0萬元。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內容。無

三、部門結轉和結余情況

年末結轉結余為 25.43萬元，均為基本支出結轉115.45萬元，與上年相比，增加2.87萬元，增加了12.72%。財政撥款結轉結余25.34萬元，與上年相比，增加2.87萬元，增加12.72%。增減變化的主要原因是：本年度嚴格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少了費用支出。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

“三公經(jīng)費”支出情況：“三公”經(jīng)費總額1.14萬元（上年是0.26萬元），較上年增加了88%，原因是本年度加大執(zhí)法檢查力度，費用增加。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務用車運行維護費1.04萬元（上年是0.26萬元），較上年增加300%，原因是本年度加大執(zhí)法檢查力度，車輛運行費用增加。公務接待費0.1萬元（上年是0萬元），較上年增加100%，原因是業(yè)務需要，接待費增加。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費1.04萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費1.04萬元。主要用于業(yè)務用車油料、維修費、保險費、過路費及其他。2017年單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務接待費0.1萬元，具體是：國內公務接待支出0.1萬元，主要是正常業(yè)務接待支出等。本年度公務接待4次，接待人數(shù)34人。

與預算相比，本年度“三公”經(jīng)費支出1.14萬元，與預算相比降低1.07萬元，因為本年度嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

本年度機關運行經(jīng)費支出150.32萬元，與上年度124.53萬元相比，增加25.79萬元，增減變化的主要原因是：業(yè)務量加大，費用增加。

六、政府采購情況

本單位政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產占用情況說明

國有資產占用情況說明：截止2017年12月31日，資產總計169.01萬元，其中：流動資產90.94萬元，固定資產78.07萬元，其中：房屋509.54（平方米），價值46.51萬元，共有車輛1輛，價值13.41萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值14.35萬元。

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，本單位資產有償使用收入合計0萬元，資產處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關說明內容。（無）

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果:無。

其他有關說明內容：沒有其他需說明的內容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2120106款工程建設管理。

其他有關說明內容。（無）

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產負債簡表》

二十三、《資產情況表》

二十四、《國有資產收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州建設工程質量監(jiān)督站

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉州建設工程質量監(jiān)督站2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州建設工程質量監(jiān)督站一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls