目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府第180號《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程社會保險(xiǎn)費(fèi)統(tǒng)籌管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)全州建筑工程社會保險(xiǎn)統(tǒng)籌費(fèi)收繳、撥付、使用等工作。具體工作有：

1、負(fù)責(zé)將建筑工程社會保險(xiǎn)費(fèi)及時(shí)足額撥付給施工企業(yè)；

2、負(fù)責(zé)監(jiān)督昌吉州轄區(qū)內(nèi)建筑施工企業(yè)收繳專戶的設(shè)立、專戶資金的使用，確保建筑工程社會保險(xiǎn)費(fèi)?？顚Ｓ?，保障建筑施工企業(yè)社會保險(xiǎn)費(fèi)的資金來源，維護(hù)社會穩(wěn)定等。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)職權(quán)范圍內(nèi)的行業(yè)糾風(fēng)工作。

3、負(fù)責(zé)行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州建筑工程社會保險(xiǎn)統(tǒng)籌總站部門決算包括：昌吉州建筑工程社會保險(xiǎn)統(tǒng)籌總站部門本級決算。無所屬單位決算。

納入昌吉州建筑工程社會保險(xiǎn)統(tǒng)籌總站2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州建筑工程社會保險(xiǎn)統(tǒng)籌總站本級
2
…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入201.87萬元,與上年相比，增加15.8萬元，增長8.49%，增減變化主要原因是：人員增加，引進(jìn)兩名碩士研究生；支出201.87萬元,與上年相比，增加15.8萬元，增長8.49%，增減變化主要原因是：人員增加，引進(jìn)兩名碩士研究生；結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，無結(jié)余。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)201.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入201.87萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)170.43萬元，決算數(shù)201.87萬元，預(yù)決算差異率18.45%，差異主要原因一是人員增加，引進(jìn)兩名碩士研究生；二是工資增加，2018年7月調(diào)整基本工資。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)201.87萬元，其中：基本支出201.87萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)170.43萬元，決算數(shù)201.87萬元，預(yù)決算差異率18.45%，差異主要原因一是人員增加，引進(jìn)兩名碩士研究生；二是工資增加，2018年7月調(diào)整基本工資。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入201.87萬元，與上年相比，增加15.8萬元，增長8.49%。增減變化的主要原因是人員增加，引進(jìn)兩名碩士研究生。財(cái)政撥款支出201.87萬元，與上年相比，增加15.8萬元，增長8.49%，增減變化的主要原因是：人員增加，引進(jìn)兩名碩士研究生。其中：基本支出201.87萬元，項(xiàng)目支出0萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，無結(jié)余。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)170.43萬元，決算數(shù)201.87萬元，預(yù)決算差異率18.45%，差異主要原因一是人員增加，引進(jìn)兩名碩士研究生；二是工資增加，2018年7月調(diào)整基本工資。 財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)170.43萬元，決算數(shù)201.87萬元，預(yù)決算差異率18.45%，差異主要原因一是人員增加，引進(jìn)兩名碩士研究生；二是工資增加，2018年7月調(diào)整基本工資。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入201.87萬元。與上年相比，增加15.8萬元，增長8.49%。增減變化的主要原因是：人員增加，引進(jìn)兩名碩士研究生。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出201.87萬元，與上年相比，增加15.8萬元，增長8.49%，增減變化的主要原因是：人員增加，引進(jìn)兩名碩士研究生。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），城鄉(xiāng)社區(qū)支出201.87萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資及福利支出184.12萬元，商品和服務(wù)支出17.67萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.07萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)170.43萬元，決算數(shù)201.87萬元，預(yù)決算差異率18.45%，差異主要原因一是人員增加，引進(jìn)兩名碩士研究生；二是工資增加，2018年7月調(diào)整基本工資。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)170.43萬元，決算數(shù)201.87萬元，預(yù)決算差異率18.45%，差異主要原因差異主要原因一是人員增加，引進(jìn)兩名碩士研究生；二是工資增加，2018年7月調(diào)整基本工資。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資及福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，未安排因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無公用車輛；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，未安排公務(wù)接待活動。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州建筑工程社會保險(xiǎn)統(tǒng)籌總站全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括無開支。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于無等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要是無。昌吉州建筑工程社會保險(xiǎn)統(tǒng)籌總站國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昌吉州建筑工程社會保險(xiǎn)統(tǒng)籌總站（事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.67萬元，比上年增加7.88萬元，增長80.49%，主要原因是一是人員增加，新增兩名研究生，二是為積極做好民族團(tuán)結(jié)一家親工作，我站全年租用車輛赴木壘結(jié)親，花費(fèi)租車費(fèi)3.2萬元，三是加大執(zhí)法檢查力度，差旅費(fèi)增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價(jià)值0萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要產(chǎn)出和效果：一是無項(xiàng)目；二是無項(xiàng)目。發(fā)現(xiàn)的問題及原因無。下一步改進(jìn)措施無。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。212（類）21201（款）2120106（項(xiàng)）：指201城鄉(xiāng)社區(qū)支出，21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)，2120106工程建設(shè)管理。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州建筑工程社會保險(xiǎn)統(tǒng)籌總站

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州建筑工程社會保險(xiǎn)統(tǒng)籌總站.XLS