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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
自治州黨委組織部在自治州黨委領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)貫徹新時(shí)代黨的組織路線和以習(xí)近平同志為核心的黨中央治疆方略、聚焦社會(huì)穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安總目標(biāo),落實(shí)黨中央關(guān)于組織體系、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍、公務(wù)員隊(duì)伍、人才隊(duì)伍建設(shè)的方針政策和自治州黨委決策部署。主要職責(zé)是:
(一) 負(fù)責(zé)黨的組織制度建設(shè)。
(二) 負(fù)責(zé)基層組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)。
(三) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍特別是優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)。
(四) 負(fù)責(zé)人才工作。
(五) 負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)宏觀指導(dǎo)和干部教育培訓(xùn)、管理監(jiān)督。
(六) 負(fù)責(zé)干部人才援疆工作。
(七) 負(fù)責(zé)黨的建設(shè)和組織工作研究。
(八) 統(tǒng)一管理中共昌吉回族自治州委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室,歸口管理中共昌吉回族自治州委員會(huì)老干部局。
(九) 完成自治州黨委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委部門決算包括：昌吉州黨委組織部部門本級(jí)決算。
納入昌吉州黨委組織部2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
1 | 昌吉州黨委組織部單位本級(jí) |
|
昌吉州黨委組織部內(nèi)設(shè)辦公室、信息調(diào)研室、組織科、干部一科、干部二科、干部三科、干部監(jiān)督科、干訓(xùn)科、公務(wù)員管理科、信息管理科等11個(gè)職能科室。
州黨委組織部單位編制數(shù)45人，實(shí)有人數(shù)44 人,其中：在職 44 人，較上年預(yù)算人數(shù)減少4人；退休0人，較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少 0人;離休0人，較上年預(yù)算人數(shù)增加或減少 0人。
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入2684.19萬元,與上年相比，增加395.49萬元，增長(zhǎng)17.28%，增減變化主要原因是：一是工資調(diào)增；二是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。支出2711.93萬元,與上年相比，增加657.49萬元，增長(zhǎng)32%，增減變化主要原因是：研發(fā)推廣運(yùn)用基層黨建和機(jī)關(guān)黨建“兩大智能管理系統(tǒng)”， 建立了領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合（績(jī)效）考核評(píng)價(jià)體系。結(jié)余180.84萬元，與上年相比，減少27.73萬元，降低13.3%。增減變化主要原因是：新增智能系統(tǒng)研發(fā)費(fèi)。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)2684.19萬元，其中：財(cái)政撥款收入2677.12萬元，占99.74%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入7.07萬元，占0.26%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)1012.85萬元，決算數(shù)2677.12萬元，預(yù)決算差異率164.32%，差異主要原因研發(fā)推廣運(yùn)用基層黨建和機(jī)關(guān)黨建“兩大智能管理系統(tǒng)”， 建立了領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合（績(jī)效）考核評(píng)價(jià)體系。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)2711.93萬元，其中：基本支出1648.67萬元，占60.8%；項(xiàng)目支出1063.26萬元，占39.2%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)1012.85萬元，決算數(shù)2711.93萬元，預(yù)決算差異率167.75%，差異主要原因部機(jī)關(guān)人員增加，研發(fā)推廣運(yùn)用基層黨建和機(jī)關(guān)黨建“兩大智能管理系統(tǒng)”， 建立了領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合（績(jī)效）考核評(píng)價(jià)體系。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入2677.12萬元，與上年相比，增加393.4萬元，增長(zhǎng)17.23%。增減變化的主要原因是：部機(jī)關(guān)人員增加，研發(fā)推廣運(yùn)用基層黨建和機(jī)關(guān)黨建“兩大智能管理系統(tǒng)”， 建立了領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合（績(jī)效）考核評(píng)價(jià)體系。財(cái)政撥款支出2711.93萬元，與上年相比，增加662.48萬元，增長(zhǎng)32.33%，增減變化的主要原因是：部機(jī)關(guān)人員增加，研發(fā)推廣運(yùn)用基層黨建和機(jī)關(guān)黨建“兩大智能管理系統(tǒng)”， 建立了領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合（績(jī)效）考核評(píng)價(jià)體系。其中：基本支出1648.67萬元，項(xiàng)目支出1063.26萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180.84萬元，與上年相比，減少27.73萬元，降低13.3%。增減變化的主要原因是：1.合理預(yù)算；2.部機(jī)關(guān)人員增加；3.調(diào)整工資；4.研發(fā)推廣運(yùn)用基層黨建和機(jī)關(guān)黨建“兩大智能管理系統(tǒng)”， 建立了領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合（績(jī)效）考核評(píng)價(jià)體系。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1012.85萬元，決算數(shù)2677.12萬元，預(yù)決算差異率164.32%，差異主要原因后期臨時(shí)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較多。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1012.85萬元，決算數(shù)2711.93萬元，預(yù)決算差異率167.75%，差異主要原因后期臨時(shí)增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較多。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2677.12萬元。與上年相比，減少686.32萬元，降低25.64%。增減變化的主要原因是：2018年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2704.86萬元。與上年相比，增加662.4747萬元，增長(zhǎng)24.43%。增減變化的主要原因是：部機(jī)關(guān)人員增加，研發(fā)推廣運(yùn)用基層黨建和機(jī)關(guān)黨建“兩大智能管理系統(tǒng)”， 建立了領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合（績(jī)效）考核評(píng)價(jià)體系。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），一般公共服務(wù)支出2371.76萬元，資源勘探信息等支出1萬元，2299901其他支出382.1萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出778.22萬元，商品和服務(wù)支出1872.05萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.71萬元，資本性支出49.88萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1012.85萬元，決算數(shù)2677.12萬元，預(yù)決算差異率164.32%，差異主要原因部機(jī)關(guān)人員增加，研發(fā)推廣運(yùn)用基層黨建和機(jī)關(guān)黨建“兩大智能管理系統(tǒng)”， 建立了領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合（績(jī)效）考核評(píng)價(jià)體系。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1012.85萬元，決算數(shù)2711.93萬元，預(yù)決算差異率167.75%，差異主要原因部機(jī)關(guān)人員增加，研發(fā)推廣運(yùn)用基層黨建和機(jī)關(guān)黨建“兩大智能管理系統(tǒng)”， 建立了領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合（績(jī)效）考核評(píng)價(jià)體系。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是沒有政府性基金。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是沒有政府性基金。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：沒有政府性基金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：沒有政府性基金。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180.84萬元。與上年相比，減少447.18萬元，降低247.3%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余180.84萬元。與上年相比，減少447.18萬元，降低247.3%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算81.11萬元，比上年增加45.51萬元，增長(zhǎng)127.84%，增加原因是下基層指導(dǎo)工作次數(shù)增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因是嚴(yán)格控制此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出81.11萬元，占100%，比上年增加45.51萬元，增長(zhǎng)127.84%，增加原因是下基層指導(dǎo)工作次數(shù)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，原因是嚴(yán)格控制此項(xiàng)費(fèi)用。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)81.11萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)81.11萬元。主要用于車輛加油，維修、維護(hù)費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為5輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。州黨委組織部國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)13萬元，決算數(shù)81.11萬元，預(yù)決算差異率523.92%，差異主要原因部機(jī)關(guān)下基層指導(dǎo)工作次數(shù)增加，部領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)增加，州“訪惠聚”辦下基層次數(shù)增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)12萬元，決算數(shù)81.11萬元，預(yù)決算差異率575.92%，差異主要原因部機(jī)關(guān)下基層指導(dǎo)工作次數(shù)增加，部領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)增加，州“訪惠聚”辦下基層次數(shù)增加；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因部機(jī)關(guān)盡量減少公務(wù)接待次數(shù)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度州黨委組織部（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出858.68萬元，比上年增加486.92萬元，增長(zhǎng)130.98%，主要原因是部機(jī)關(guān)人員增加，基層黨建智能系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)增加。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額49.88萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出49.88萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛5輛，價(jià)值123.84萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車5輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：
2017年度“訪惠聚”駐村工作總結(jié)表彰經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2017年度“訪惠聚”駐村工作總結(jié)表彰經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為41.9萬元，執(zhí)行數(shù)為41.9萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是表彰先進(jìn)工作隊(duì)42個(gè)，優(yōu)秀組織單位19個(gè)，先進(jìn)工作者255名；二是表彰先進(jìn)，樹立典型，鼓舞士氣。下一步改進(jìn)措施：一是更加完善細(xì)化好評(píng)細(xì)則。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||
（2018 年度） | |||||||||
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項(xiàng)目名稱 | 2017年度“訪惠聚”駐村工作總結(jié)表彰經(jīng)費(fèi) | ||||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | ||||||||
項(xiàng)目類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 □ | 民生保障 □ | 基礎(chǔ)設(shè)施 □ | 行政運(yùn)行 √ | |||||
項(xiàng)目概況 | 中長(zhǎng)期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指常年項(xiàng)目） |
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資金管理辦法（名稱、文號(hào)） |
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| 昌州黨財(cái)【2018】1號(hào) | ||||||
績(jī)效分配方式 | 因素法 □ 項(xiàng)目法 □ 據(jù)實(shí)據(jù)效 □ 因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合 □ | ||||||||
立項(xiàng)依據(jù) | 昌州黨財(cái)【2018】1號(hào) | ||||||||
使用范圍 | 2017年度“訪惠聚”駐村工作總結(jié)表彰 | ||||||||
申報(bào)（補(bǔ)助）條件 |
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項(xiàng)目起止年限 | 2018年1月至12月 | ||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 中長(zhǎng)期資金總額： | 419000元 | 年度資金總額： | 419000元 | |||||
其中：財(cái)政撥款 | 419000元 | 其中：財(cái)政撥款 | 419000元 | ||||||
其他資金 |
| 其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) | 中長(zhǎng)期目標(biāo)（2018年—2018+1年） | 年度目標(biāo) | |||||||
為認(rèn)真貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委九屆四中全會(huì)精神，進(jìn)步總結(jié)工作，表彰先進(jìn)，樹立典型，鼓舞士氣，持續(xù)接力推進(jìn)“訪惠聚”駐村工作，按照自治區(qū)“訪惠聚”駐村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的安排部署，召開昌吉州“訪惠聚”駐村工作總結(jié)表彰大會(huì) | 為認(rèn)真貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委九屆四中全會(huì)精神，進(jìn)步總結(jié)工作，表彰先進(jìn)，樹立典型，鼓舞士氣，持續(xù)接力推進(jìn)“訪惠聚”駐村工作，按照自治區(qū)“訪惠聚”駐村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的安排部署，召開昌吉州“訪惠聚”駐村工作總結(jié)表彰大會(huì) | ||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：先進(jìn)工作隊(duì) | 先進(jìn)工作隊(duì)42個(gè) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：先進(jìn)工作隊(duì) | 先進(jìn)工作隊(duì)42個(gè) | |||
指標(biāo)2：優(yōu)秀組織單位 | 優(yōu)秀組織單位19個(gè) | 指標(biāo)2：優(yōu)秀組織單位 | 優(yōu)秀組織單位19個(gè) | ||||||
指標(biāo)3：先進(jìn)工作者 | 先進(jìn)工作者255名 | 指標(biāo)3：先進(jìn)工作者 | 先進(jìn)工作者255名 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成表彰工作 | 完成率100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成表彰工作 | 完成率100% | ||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成表彰 | 按時(shí)率100% | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成表彰 | 按時(shí)率100% | ||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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| …… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照預(yù)算經(jīng)費(fèi)進(jìn)行表彰 | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照預(yù)算經(jīng)費(fèi)進(jìn)行表彰 | ||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
| ||||||
…… |
| …… |
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…… |
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| …… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
| ||||||
…… |
| …… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：表彰大會(huì) | 表彰先進(jìn)，樹立典型，鼓舞士氣 | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：表彰大會(huì) | 表彰先進(jìn)，樹立典型，鼓舞士氣 | ||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
| ||||||
…… |
| …… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
| ||||||
…… |
| …… |
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…… |
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| …… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：對(duì)表彰工作滿意度 | 滿意度100% | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：對(duì)表彰工作滿意度 | 滿意度100% | |||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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…… |
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| …… |
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2018年人才發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2018年人才發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是資助昌吉州高層次人才工作室和技能大師工作室，獎(jiǎng)勵(lì)2018年度引智項(xiàng)目；二是第七批州級(jí)拔尖人才2017年—2018年度津貼。下一步改進(jìn)措施：調(diào)動(dòng)縣市積極性，激勵(lì)促進(jìn)人才工作上臺(tái)階上水平。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||
（2018 年度） | ||||||||||
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項(xiàng)目名稱 | 2018年人才發(fā)展專項(xiàng)資金 | |||||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | |||||||||
項(xiàng)目類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 □ | 民生保障 □ | 基礎(chǔ)設(shè)施 □ | 行政運(yùn)行 √ | ||||||
項(xiàng)目概況 | 中長(zhǎng)期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指常年項(xiàng)目） |
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資金管理辦法（名稱、文號(hào)） |
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績(jī)效分配方式 | 因素法 □ 項(xiàng)目法 □ 據(jù)實(shí)據(jù)效 □ 因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合 □ | |||||||||
立項(xiàng)依據(jù) |
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使用范圍 | 人才發(fā)展工作 | |||||||||
申報(bào)（補(bǔ)助）條件 |
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項(xiàng)目起止年限 | 2018年1月至12月 | |||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 中長(zhǎng)期資金總額： | 3000000元 | 年度資金總額： | 3000000元 | ||||||
其中：財(cái)政撥款 | 3000000元 | 其中：財(cái)政撥款 | 3000000元 | |||||||
其他資金 |
| 其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) | 中長(zhǎng)期目標(biāo)（2018年—2018+1年） | 年度目標(biāo) | ||||||||
1.資助昌吉州高層次人才工作室和技能大師工作室； 2.獎(jiǎng)勵(lì)2018年度引智項(xiàng)目； 3.第七批州級(jí)拔尖人才2017年—2018年度津貼； 4.縣市人才工作補(bǔ)助。 | 1.資助昌吉州高層次人才工作室和技能大師工作室； 2.獎(jiǎng)勵(lì)2018年度引智項(xiàng)目； 3.第七批州級(jí)拔尖人才2017年—2018年度津貼； 4.縣市人才工作補(bǔ)助。 | |||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：資助高層次人才工作室和技能大師工作室 | 30家高層次人才工作室、17家技能大師工作室 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：資助高層次人才工作室和技能大師工作室 | 30家高層次人才工作室、17家技能大師工作室 | ||||
指標(biāo)2：拔尖人才津貼 | 65人12個(gè)月的津貼 | 指標(biāo)2：拔尖人才津貼 | 65人12個(gè)月的津貼 | |||||||
…… |
| …… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：項(xiàng)目完成率 | 引智項(xiàng)目≥99% | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：項(xiàng)目完成率 | 引智項(xiàng)目≥99% | |||||
指標(biāo)2：人才工作完成率 | 完成率≥99% | 指標(biāo)2：人才工作完成率 | 完成率≥99% | |||||||
…… |
| …… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按時(shí)完成工作 | 按時(shí)完成工作≥100% | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按時(shí)完成工作 | 按時(shí)完成工作≥100% | |||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額300萬元 | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額300萬元 | |||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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…… |
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| …… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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社會(huì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1：調(diào)動(dòng)縣市積極性 | 調(diào)動(dòng)縣市積極性，激勵(lì)促進(jìn)人才工作上臺(tái)階上水平。 | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：調(diào)動(dòng)縣市積極性 | 調(diào)動(dòng)縣市積極性，激勵(lì)促進(jìn)人才工作上臺(tái)階上水平。 | |||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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…… |
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| …… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：滿意度 | 人才發(fā)展工作滿意度≥95% | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：滿意度 | 人才發(fā)展工作滿意度≥95% | ||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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…… |
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| …… |
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“不忘初心、牢記使命”主題教育工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“不忘初心、牢記使命”主題教育工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是培訓(xùn)各級(jí)各類黨員干部1萬余人次；二是督促指導(dǎo)各級(jí)黨組織加強(qiáng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神培訓(xùn)和黨章學(xué)習(xí)貫徹30余次。下一步改進(jìn)措施：調(diào)動(dòng)縣市積極性，推動(dòng)全黨更加自覺地為實(shí)現(xiàn)黨的歷史使命而不懈奮斗”目標(biāo)要求，聚焦新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和重點(diǎn)任務(wù)。
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||
（2018年度） | ||||||||
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項(xiàng)目名稱 | “不忘初心、牢記使命”主題教育工作經(jīng)費(fèi) | |||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | |||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年度資金總額：600000元 | |||||||
其中：財(cái)政撥款600000元 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
總 體 目 標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
突出“不忘初心、牢記使命”主題，圍繞“用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝全黨，推動(dòng)全黨更加自覺地為實(shí)現(xiàn)黨的歷史使命而不懈奮斗”目標(biāo)要求，聚焦新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和重點(diǎn)任務(wù)，督促指導(dǎo)各級(jí)黨組織加強(qiáng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神培訓(xùn)和黨章學(xué)習(xí)貫徹。 | ||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：突出圍繞“不忘初心、牢記使命”主題 | 培訓(xùn)各級(jí)各類黨員干部1萬余人次 | |||||
指標(biāo)2: |
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：統(tǒng)籌開展“不忘初心、牢記使命”主題教育 | 督促指導(dǎo)各級(jí)黨組織加強(qiáng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神培訓(xùn)和黨章學(xué)習(xí)貫徹30余次 | ||||||
指標(biāo)2： |
| |||||||
…… |
| |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按期完成主題教育培訓(xùn)及督導(dǎo) | 2018年年底全部完成 | ||||||
指標(biāo)2： |
| |||||||
…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照年初項(xiàng)目預(yù)算60萬元執(zhí)行 | ||||||
指標(biāo)2： |
| |||||||
…… |
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…… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：認(rèn)真謀劃開展主題教育的有效載體和推進(jìn)路徑，為單位開展主題教育奠定堅(jiān)實(shí)的思想和工作基礎(chǔ)。 | 重點(diǎn)突出、內(nèi)容豐富、載體鮮活、緊貼實(shí)際的開展“不忘初心、牢記使命”主題教育工作100余次 | ||||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| ||||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：“不忘初心、牢記使命”主題教育工作可持續(xù)影響 | 推動(dòng)全黨更加自覺地為實(shí)現(xiàn)黨的歷史使命而不懈奮斗”目標(biāo)要求，聚焦新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和重點(diǎn)任務(wù) | ||||||
指標(biāo)2： |
| |||||||
…… |
| |||||||
…… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：工作落到實(shí)處 | 100%滿意 | |||||
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…… |
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…… |
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出國(guó)政審干部監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，出國(guó)政審干部監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.3萬元，執(zhí)行數(shù)為2.3萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是開展干部監(jiān)督類培訓(xùn)500余人次；二是開展出國(guó)政審業(yè)務(wù)80余人次。下一步改進(jìn)措施：落實(shí)中央關(guān)于加強(qiáng)干部選拔任用工作監(jiān)督的意見，健全完善選人用人監(jiān)督檢查和責(zé)任追究機(jī)制。
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
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項(xiàng)目名稱 | 出國(guó)政審干部監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | |||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年度資金總額：23000元 | |||||
其中：財(cái)政撥款23000元 | ||||||
其他資金 | ||||||
總 體 目 標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||
開展出國(guó)政審業(yè)務(wù)、干部監(jiān)督工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)及領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告培訓(xùn)。 | ||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：開展干部監(jiān)督類培訓(xùn) | 培訓(xùn)各級(jí)各類黨員干部500余人次 | |||
指標(biāo)2：開展出國(guó)政審業(yè)務(wù) | 審核80余人次 | |||||
…… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：開展干部監(jiān)督類培訓(xùn) | 100%完成 | ||||
指標(biāo)2：開展出國(guó)政審業(yè)務(wù) | 100%完成 | |||||
…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：出國(guó)政審業(yè)務(wù) | 2018年年底全部完成 | ||||
指標(biāo)2：干部監(jiān)督工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)及領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告培訓(xùn) | 2018年年底全部完成 | |||||
…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照年初項(xiàng)目預(yù)算2.3萬元執(zhí)行 | ||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：出國(guó)政審干部監(jiān)督業(yè)務(wù)工作 | 落實(shí)中央關(guān)于加強(qiáng)干部選拔任用工作監(jiān)督的意見，健全完善選人用人監(jiān)督檢查和責(zé)任追究機(jī)制。 | ||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：干部監(jiān)督管理長(zhǎng)效有序開展 | 領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告抽查核實(shí)200余人次 | ||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：加強(qiáng)干部監(jiān)督，工作落到實(shí)處 | 100%滿意 | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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黨代表活動(dòng)、培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，黨代表活動(dòng)、培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.2萬元，執(zhí)行數(shù)為2.2萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：每季度開展黨代表聯(lián)絡(luò)會(huì)議下一步改進(jìn)措施：提高會(huì)議出勤率和培訓(xùn)出勤率。
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
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項(xiàng)目名稱 | 黨代表活動(dòng)、培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | |||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年度資金總額：220000元 | |||||
其中：財(cái)政撥款220000元 | ||||||
其他資金 | ||||||
總 體 目 標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||
全州各級(jí)黨代表聯(lián)絡(luò)、培訓(xùn)及服務(wù)等工作經(jīng)費(fèi)，包括黨代表工作室示范點(diǎn)下?lián)芄ぷ鹘?jīng)費(fèi) | ||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：黨代表聯(lián)絡(luò)會(huì)議2次 | 每季度開展黨代表聯(lián)絡(luò)會(huì)議 | |||
指標(biāo)2： |
| |||||
…… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：會(huì)議出勤率 | 參加會(huì)議出勤率≥90% | ||||
指標(biāo)2：培訓(xùn)出勤率 | 參加培訓(xùn)出勤率≥90% | |||||
…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| ||||
指標(biāo)2： |
| |||||
…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格按照年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照年初項(xiàng)目預(yù)算22萬元執(zhí)行 | ||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：培訓(xùn)覆蓋率 | 培訓(xùn)對(duì)象占應(yīng)覆蓋對(duì)象的80% | ||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：參加會(huì)議黨代表滿意度 | 滿意度≥99% | |||
指標(biāo)2：受訓(xùn)學(xué)員滿意度 | 滿意度≥99% | |||||
…… |
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“訪惠聚”辦公經(jīng)費(fèi)及指導(dǎo)組、考核督導(dǎo)組保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“訪惠聚”辦公經(jīng)費(fèi)及指導(dǎo)組、考核督導(dǎo)組保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為240萬元，執(zhí)行數(shù)為185.19萬元，完成預(yù)算的77.16%。主要產(chǎn)出和效果：一是每半年召開一次全州“訪惠聚”現(xiàn)場(chǎng)觀摩推進(jìn)會(huì)，會(huì)期四天，參會(huì)300余人；二是對(duì)州、縣、鄉(xiāng)“訪惠聚”辦公室人員開展為期3天的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參會(huì)200余人；三是開展表彰、宣傳、制作專題片等。下一步改進(jìn)措施：更加夯實(shí)、基層組織堡壘更加堅(jiān)固、群眾工作更加扎實(shí)深入、脫貧攻堅(jiān)更加富有成效
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
（2018 年度） | |||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱 | “訪惠聚”辦公經(jīng)費(fèi)及指導(dǎo)組、考核督導(dǎo)組保障經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 □ | 民生保障 □ | 基礎(chǔ)設(shè)施 □ | 行政運(yùn)行 √ | |||||||||||||
項(xiàng)目概況 | 中長(zhǎng)期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指常年項(xiàng)目） |
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資金管理辦法（名稱、文號(hào)） |
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績(jī)效分配方式 | 因素法 □ 項(xiàng)目法 □ 據(jù)實(shí)據(jù)效 □ 因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合 □ | ||||||||||||||||
立項(xiàng)依據(jù) |
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使用范圍 | “訪惠聚”辦公經(jīng)費(fèi)及指導(dǎo)組、考核督導(dǎo)組保障 | ||||||||||||||||
申報(bào)（補(bǔ)助）條件 |
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項(xiàng)目起止年限 | 2018年1月至12月 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 中長(zhǎng)期資金總額： | 2400000元 | 年度資金總額： | 2400000元 | |||||||||||||
其中：財(cái)政撥款 | 2400000元 | 其中：財(cái)政撥款 | 2400000元 | ||||||||||||||
其他資金 |
| 其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) | 中長(zhǎng)期目標(biāo)（2018年—2018+1年） | 年度目標(biāo) | |||||||||||||||
2018年，為全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和自治區(qū)黨委九屆四次全體會(huì)議精神，自治區(qū)黨委決策部署，村（社區(qū)）選派駐村工作隊(duì)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，以2017年“訪惠聚”駐村工作隊(duì)為基礎(chǔ)，保留60％左右的骨干、充實(shí)優(yōu)秀干部，選優(yōu)配強(qiáng)駐村力量。為此，我州2018年組建“訪惠聚”駐村工作隊(duì)623支、工作隊(duì)員3721人，較2017年新増工作隊(duì)121支、工作隊(duì)員1100人,全面保障我州“訪惠聚”駐村工作再上新合階。 | 2018年，為全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和自治區(qū)黨委九屆四次全體會(huì)議精神，自治區(qū)黨委決策部署，村（社區(qū)）選派駐村工作隊(duì)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，以2017年“訪惠聚”駐村工作隊(duì)為基礎(chǔ)，保留60％左右的骨干、充實(shí)優(yōu)秀干部，選優(yōu)配強(qiáng)駐村力量。為此，我州2018年組建“訪惠聚”駐村工作隊(duì)623支、工作隊(duì)員3721人，較2017年新増工作隊(duì)121支、工作隊(duì)員1100人,全面保障我州“訪惠聚”駐村工作再上新合階。 | ||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||||||||||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：觀摩推進(jìn)會(huì) | 每半年召開一次全州“訪惠聚”現(xiàn)場(chǎng)觀摩推進(jìn)會(huì)，會(huì)期四天，參會(huì)300余人。 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：觀摩推進(jìn)會(huì) | 每半年召開一次全州“訪惠聚”現(xiàn)場(chǎng)觀摩推進(jìn)會(huì)，會(huì)期四天，參會(huì)300余人。 | |||||||||||
指標(biāo)2：駐村工作業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 對(duì)州、縣、鄉(xiāng)“訪惠聚”辦公室人員開展為期3天的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參會(huì)200余人。 | 指標(biāo)2：駐村工作業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 對(duì)州、縣、鄉(xiāng)“訪惠聚”辦公室人員開展為期3天的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參會(huì)200余人。 | ||||||||||||||
指標(biāo)3：“訪惠聚”駐村工作宣傳教育 | 開展表彰、宣傳、制作專題片等 | 指標(biāo)3：“訪惠聚”駐村工作宣傳教育 | 開展表彰、宣傳、制作專題片等 | ||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：各類會(huì)議及培訓(xùn) | 完成率100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：各類會(huì)議及培訓(xùn) | 完成率100% | ||||||||||||
指標(biāo)2：表彰宣傳工作 | 完成率100% | 指標(biāo)2：表彰宣傳工作 | 完成率100% | ||||||||||||||
…… |
| …… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：工作完成時(shí)間 | 2018年1月至12月 | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：工作完成時(shí)間 | 2018年1月至12月 | ||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格按照預(yù)算下達(dá)指標(biāo)進(jìn)行支付 | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格按照預(yù)算下達(dá)指標(biāo)進(jìn)行支付 | ||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：“訪惠聚”工作社會(huì)效益 | 社會(huì)穩(wěn)定基礎(chǔ)更加夯實(shí)、基層組織堡壘更加堅(jiān)固、群眾工作更加扎實(shí)深入、脫貧攻堅(jiān)更加富有成效 | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：“訪惠聚”工作社會(huì)效益 | 社會(huì)穩(wěn)定基礎(chǔ)更加夯實(shí)、基層組織堡壘更加堅(jiān)固、群眾工作更加扎實(shí)深入、脫貧攻堅(jiān)更加富有成效 | ||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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…… |
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| …… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成好“訪惠聚”的各項(xiàng)工作 | 滿意度≥99% | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成好“訪惠聚”的各項(xiàng)工作 | 滿意度≥99% | |||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
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| …… |
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干部專項(xiàng)督導(dǎo)考核工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，干部專項(xiàng)督導(dǎo)考核工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是年度考核組15天80人進(jìn)行干部考察；二是印刷費(fèi)、租車費(fèi)、食宿費(fèi)經(jīng)費(fèi)45萬元。下一步改進(jìn)措施：合理安排考核方案，盡量縮短考核時(shí)間。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||
（2018 年度） | |||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱 | 干部專項(xiàng)督導(dǎo)考核工作經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 □ | 民生保障 □ | 基礎(chǔ)設(shè)施 □ | 行政運(yùn)行 √ | |||||||||||||
項(xiàng)目概況 | 中長(zhǎng)期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指常年項(xiàng)目） |
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資金管理辦法（名稱、文號(hào)） |
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績(jī)效分配方式 | 因素法 □ 項(xiàng)目法 □ 據(jù)實(shí)據(jù)效 □ 因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合 □ | ||||||||||||||||
立項(xiàng)依據(jù) | 昌州黨財(cái)【2017】5號(hào) | ||||||||||||||||
使用范圍 | 干部督導(dǎo)考核工作 | ||||||||||||||||
申報(bào)（補(bǔ)助）條件 |
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項(xiàng)目起止年限 | 2018年1月至12月 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 中長(zhǎng)期資金總額： | 450000元 | 年度資金總額： | 450000元 | |||||||||||||
其中：財(cái)政撥款 | 450000元 | 其中：財(cái)政撥款 | 450000元 | ||||||||||||||
其他資金 |
| 其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) | 中長(zhǎng)期目標(biāo)（2018年—2018+1年） | 年度目標(biāo) | |||||||||||||||
為了保證州黨委安排部署的干部考察考核工作順利開展，做好干部考察考核工作預(yù)算45萬元 | 為保證州黨委安排部署的干部考察考核工作順利開展，做好干部考察考核工作預(yù)算45萬元 | ||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||||||||||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：年度考核組15天 | 考核組成員80人 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：年度考核組15天 | 考核組成員80人 | |||||||||||
指標(biāo)2：考察考核住宿、交通及餐費(fèi) | 住宿費(fèi)、租車費(fèi)、餐費(fèi)415000 | 指標(biāo)2：考察考核住宿、交通及餐費(fèi) | 住宿費(fèi)、租車費(fèi)、餐費(fèi)415000元 | ||||||||||||||
指標(biāo)3：考察考核材料費(fèi) | 印制考核手冊(cè)等辦公用品35000元 | 指標(biāo)3：考察考核材料費(fèi) | 印制考核手冊(cè)等辦公用品35000元 | ||||||||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：考核完成率 | 考核工作≥99% | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：考核完成率 | 考核工作≥99% | ||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按時(shí)完成考察考核工作 | 按時(shí)完成考察考核工作≥100% | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按時(shí)完成考察考核工作 | 按時(shí)完成考察考核工作≥100% | ||||||||||||
指標(biāo)2：考核時(shí)間 | 2018年1月至12月 | 指標(biāo)2：考核時(shí)間 | 2018年1月至12月 | ||||||||||||||
…… |
| …… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額45萬元 | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額45萬元 | ||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：考核滿意度 | 考核優(yōu)秀單位在所有單位中認(rèn)可率≥95% | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：考核滿意度 | 考核優(yōu)秀單位在所有單位中認(rèn)可率≥95% | |||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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…… |
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| …… |
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干部考察考核工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，干部考察考核工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是抽調(diào)140人組成16個(gè)考核組；二是印刷費(fèi)、租車費(fèi)、食宿費(fèi)經(jīng)費(fèi)45萬元。下一步改進(jìn)措施：更加夯實(shí)、基層組織堡壘更加堅(jiān)固、群眾工作更加扎實(shí)深入、脫貧攻堅(jiān)更加富有成效。
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||
（2018年度） | ||||||||
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項(xiàng)目名稱 | 干部考察考核工作經(jīng)費(fèi) | |||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | |||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年度資金總額：100000元 | |||||||
其中：財(cái)政撥款100000元 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
總 體 目 標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
按照州黨委統(tǒng)一安排部署，昌吉州縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核工作由州黨委組織部負(fù)總責(zé)，從各縣市、各單位抽調(diào)成16個(gè)考核組開展工作，為保證工作順利進(jìn)行，干部考察考核工作經(jīng)費(fèi)為10萬元。 | ||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：成立考核組 | 抽調(diào)140人組成16個(gè)考核組 | |||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：按照考核要求做好檔案 | 做好16個(gè)考核組考核檔案 | ||||||
指標(biāo)2：按時(shí)按量完成考核任務(wù) | 完成率100% | |||||||
…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：考核時(shí)間 | 2018年1月6日至16日 | ||||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：考核組伙食、住宿、交通費(fèi) | 16組赴各縣市經(jīng)費(fèi)80000元 | ||||||
指標(biāo)2：材料費(fèi) | 考核手冊(cè)及辦公用品20000元 | |||||||
…… |
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…… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：?jiǎn)挝粷M意度 | 單位滿意度≥99% | |||||
指標(biāo)2： |
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2018年度干部培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，干部培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：在州黨委作出“千部數(shù)育培訓(xùn)要向基層傾斜”的部署后，結(jié)合基層干部赴對(duì)口投疆省市輪訓(xùn)任務(wù)，不斷加大基層干部培訓(xùn)力度，選派長(zhǎng)期在基層一線扎實(shí)工作、無私奉獻(xiàn)的優(yōu)秀干部外出培訓(xùn)。各縣市承擔(dān)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)就職的少數(shù)民族農(nóng)牧民國(guó)語培訓(xùn)等工作，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，為支持縣市持續(xù)做好干部教育培訓(xùn)工作，從2018年州財(cái)政干部教育培訓(xùn)資金中撥付300萬元給各縣市委組織部，用于補(bǔ)助縣市干部教育培訓(xùn)工作，緩解縣市財(cái)政壓力。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||
（2018 年度） | ||||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱 | 2018年度干部培訓(xùn)費(fèi) | |||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 □ | 民生保障 □ | 基礎(chǔ)設(shè)施 □ | 行政運(yùn)行 √ | ||||||||||||||
項(xiàng)目概況 | 中長(zhǎng)期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指常年項(xiàng)目） |
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資金管理辦法（名稱、文號(hào)） |
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| 昌州黨財(cái)【2018】1號(hào) | |||||||||||||||
績(jī)效分配方式 | 因素法 □ 項(xiàng)目法 □ 據(jù)實(shí)據(jù)效 □ 因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合 □ | |||||||||||||||||
立項(xiàng)依據(jù) | 昌州黨財(cái)【2018】1號(hào) | |||||||||||||||||
使用范圍 | 干部教育培訓(xùn)方面 | |||||||||||||||||
申報(bào)（補(bǔ)助）條件 |
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項(xiàng)目起止年限 | 2018年1月至12月 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 中長(zhǎng)期資金總額： | 3000000元 | 年度資金總額： | 3000000元 | ||||||||||||||
其中：財(cái)政撥款 | 3000000元 | 其中：財(cái)政撥款 | 3000000元 | |||||||||||||||
其他資金 |
| 其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) | 中長(zhǎng)期目標(biāo)（2018年—2018+1年） | 年度目標(biāo) | ||||||||||||||||
按照州委組織部《關(guān)于印發(fā)〈2018年自治州干部教育培訓(xùn)工作要點(diǎn)〉的通知》（昌州黨組〔2018）46號(hào)）要求，特別是在州黨委作出“千部數(shù)育培訓(xùn)要向基層傾斜”的部署后，結(jié)合基層干部赴對(duì)口投疆省市輪訓(xùn)任務(wù)，不斷加大基層干部培訓(xùn)力度，選派長(zhǎng)期在基層一線扎實(shí)工作、無私奉獻(xiàn)的優(yōu)秀干部外出培訓(xùn)。各縣市承擔(dān)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)就職的少數(shù)民族農(nóng)牧民國(guó)語培訓(xùn)等工作，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，為支持縣市持續(xù)做好干部教育培訓(xùn)工作，從2018年州財(cái)政干部教育培訓(xùn)資金中撥付300萬元給各縣市委組織部，用于補(bǔ)助縣市干部教育培訓(xùn)工作，緩解縣市財(cái)政壓カ。 | 按照州委組織部《關(guān)于印發(fā)〈2018年自治州干部教育培訓(xùn)工作要點(diǎn)〉的通知》（昌州黨組〔2018）46號(hào)）要求，特別是在州黨委作出“千部數(shù)育培訓(xùn)要向基層傾斜”的部署后，結(jié)合基層干部赴對(duì)口投疆省市輪訓(xùn)任務(wù)，不斷加大基層干部培訓(xùn)力度，選派長(zhǎng)期在基層一線扎實(shí)工作、無私奉獻(xiàn)的優(yōu)秀干部外出培訓(xùn)。各縣市承擔(dān)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)就職的少數(shù)民族農(nóng)牧民國(guó)語培訓(xùn)等工作，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，為支持縣市持續(xù)做好干部教育培訓(xùn)工作，從2018年州財(cái)政干部教育培訓(xùn)資金中撥付300萬元給各縣市委組織部，用于補(bǔ)助縣市干部教育培訓(xùn)工作，緩解縣市財(cái)政壓カ。 | |||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||||||||||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：緩解縣市財(cái)政壓力，撥付培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 撥付木壘縣、吉木薩爾縣、昌吉市等7個(gè)縣市 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：緩解縣市財(cái)政壓力，撥付培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | 撥付木壘縣、吉木薩爾縣、昌吉市等7個(gè)縣市 | ||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：學(xué)員培訓(xùn)考試 | 平均分≥85分 | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：學(xué)員培訓(xùn)考試 | 平均分≥85分 | |||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按期完成教育培訓(xùn) | 2018年年底全部完成 | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按期完成教育培訓(xùn) | 2018年年底全部完成 | |||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 確保全年嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算300萬元 | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 確保全年嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算300萬元 | |||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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…… |
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| …… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：長(zhǎng)期在基層工作的干部外出培訓(xùn) | 對(duì)工作的肯定也給予獎(jiǎng)勵(lì)外出學(xué)習(xí)，從而調(diào)動(dòng)工作積極性 | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：長(zhǎng)期在基層工作的干部外出培訓(xùn) | 對(duì)工作的肯定也給予獎(jiǎng)勵(lì)外出學(xué)習(xí)，從而調(diào)動(dòng)工作積極性 | |||||||||||||
指標(biāo)2：培訓(xùn)結(jié)束 | 干部有所收獲，更好的結(jié)合實(shí)際投入到工作中 | 指標(biāo)2：培訓(xùn)結(jié)束 | 干部有所收獲，更好的結(jié)合實(shí)際投入到工作中 | |||||||||||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：學(xué)員滿意度 | 學(xué)員滿意度≥98% | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：學(xué)員滿意度 | 學(xué)員滿意度≥98% | ||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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2018年度干部培訓(xùn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，干部培訓(xùn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一、培訓(xùn)各級(jí)各類黨員干部4.3萬余人次；二、大力推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想進(jìn)課堂、進(jìn)教材、進(jìn)頭腦。
項(xiàng)目名稱 | 干部培訓(xùn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | |||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | |||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年度資金總額：100000元 | |||
其中：財(cái)政撥款100000元 | ||||
其他資金 | ||||
總 體 目 標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||
堅(jiān)持把思想建設(shè)作為黨的基礎(chǔ)性建設(shè)，依托黨校主陣地，大力推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想進(jìn)課堂、進(jìn)教材、進(jìn)頭腦。以學(xué)習(xí)《習(xí)近平談治國(guó)理政》一、二卷和《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想三十講》為契機(jī)，教育引導(dǎo)黨員干部讀原著、學(xué)原文、悟原理。把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨章納入各級(jí)黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)、支部“三會(huì)一課”、主題黨日等，建立“黨員干部在線學(xué)習(xí)考試開放式應(yīng)用平臺(tái)”，全程在線監(jiān)測(cè)、在線督學(xué)、以考促學(xué)，通過實(shí)名認(rèn)證學(xué)員信息、面部識(shí)別進(jìn)入系統(tǒng)、時(shí)時(shí)掌握學(xué)習(xí)動(dòng)態(tài)、考試全程抓拍等功能，有效解決了黨員干部參加在線學(xué)習(xí)應(yīng)付差事、代學(xué)代考等問題，推進(jìn)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想入腦入心、指導(dǎo)實(shí)踐。 | ||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：對(duì)各級(jí)各類黨員進(jìn)行培訓(xùn) | 培訓(xùn)各級(jí)各類黨員干部4.3萬余人次 | |
指標(biāo)2：培訓(xùn)內(nèi)容 | 大力推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想進(jìn)課堂、進(jìn)教材、進(jìn)頭腦。 | |||
…… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：學(xué)員培訓(xùn)考試 | 平均分≥85分 | ||
指標(biāo)2：整體培訓(xùn)質(zhì)量 | 整體培訓(xùn)質(zhì)量≥95% | |||
…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按期完成教育培訓(xùn) | 2018年年底全部完成 | ||
指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 確保全年嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算10萬元 | ||
指標(biāo)2： |
| |||
…… |
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…… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)教育 | 干部學(xué)風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變、學(xué)習(xí)質(zhì)量明顯提升。 | ||
指標(biāo)2： |
| |||
…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| ||
指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：學(xué)員滿意度 | 學(xué)員滿意度≥98% | |
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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2018年度干部專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，干部培訓(xùn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.7萬元，執(zhí)行數(shù)為10.7萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一、按時(shí)完成考察考核工作；二、考核優(yōu)秀單位在所有單位中認(rèn)可率≥95%。
、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
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項(xiàng)目名稱 | 干部專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | |||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年度資金總額：107000元 | |||||
其中：財(cái)政撥款107000元 | ||||||
其他資金 | ||||||
總 體 目 標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||
為了保證州黨委安排部署的干部考察考核工作順利開展，做好干部考察考核工作預(yù)算107000元 | ||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：臨時(shí)干部考核19次 | 8人、19次、4天 | |||
指標(biāo)2：考核人數(shù) | 8人 | |||||
指標(biāo)3：考核天數(shù) | 4天 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：考核完成率 | 考核工作≥99% | ||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按時(shí)完成考察考核工作 | 按時(shí)完成考察考核工作≥100% | ||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額10.7萬元 | ||||
指標(biāo)2： |
| |||||
…… |
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…… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：考核滿意度 | 考核優(yōu)秀單位在所有單位中認(rèn)可率≥95% | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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2018年度關(guān)心關(guān)愛“訪惠聚”駐村（社區(qū)）干部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，關(guān)心關(guān)愛“訪惠聚”駐村（社區(qū)）干部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：用于慰問在“訪惠聚”駐村（社區(qū)）工作崗位上突發(fā)重病的駐村（社區(qū)）干部，在春節(jié)、古爾邦節(jié)等重大節(jié)日對(duì)“訪惠聚”工作隊(duì)開展走訪慰問等關(guān)心關(guān)愛工作，關(guān)心關(guān)愛“訪惠聚”駐村（社區(qū)）工作隊(duì)623支，工作隊(duì)干部3721人。，努力當(dāng)好駐村力量的堅(jiān)強(qiáng)后盾，確?！霸L惠聚”駐村干部留得安心、去得放心、干得順心。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||
（2018 年度） | ||||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱 | 2018年關(guān)心關(guān)愛“訪惠聚”駐村（社區(qū)）干部工作經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 □ | 民生保障 □ | 基礎(chǔ)設(shè)施 □ | 行政運(yùn)行 √ | ||||||||||||||
項(xiàng)目概況 | 中長(zhǎng)期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指常年項(xiàng)目） |
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資金管理辦法（名稱、文號(hào)） |
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績(jī)效分配方式 | 因素法 □ 項(xiàng)目法 □ 據(jù)實(shí)據(jù)效 □ 因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合 □ | |||||||||||||||||
立項(xiàng)依據(jù) |
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使用范圍 | 2018年關(guān)心關(guān)愛“訪惠聚”駐村（社區(qū)）干部 | |||||||||||||||||
申報(bào)（補(bǔ)助）條件 |
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項(xiàng)目起止年限 | 2018年1月至12月 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 中長(zhǎng)期資金總額： | 200000元 | 年度資金總額： | 200000元 | ||||||||||||||
其中：財(cái)政撥款 | 200000元 | 其中：財(cái)政撥款 | 200000元 | |||||||||||||||
其他資金 |
| 其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) | 中長(zhǎng)期目標(biāo)（2018年—2018+1年） | 年度目標(biāo) | ||||||||||||||||
用于慰問在“訪惠聚”駐村（社區(qū)）工作崗位上突發(fā)重病的駐村（社區(qū)）干部，在春節(jié)、古爾邦節(jié)等重大節(jié)日對(duì)“訪惠聚”工作隊(duì)開展走訪慰問等關(guān)心關(guān)愛工作。 | 用于慰問在“訪惠聚”駐村（社區(qū)）工作崗位上突發(fā)重病的駐村（社區(qū)）干部，在春節(jié)、古爾邦節(jié)等重大節(jié)日對(duì)“訪惠聚”工作隊(duì)開展走訪慰問等關(guān)心關(guān)愛工作。 | |||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||||||||||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：“訪惠聚”工作隊(duì) | 623支 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：“訪惠聚”工作隊(duì) | 623支 | ||||||||||||
指標(biāo)2：工作隊(duì)員 | 3721人 | 指標(biāo)2：工作隊(duì)員 | 3721人 | |||||||||||||||
…… |
| …… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：開展關(guān)心關(guān)愛工作的完成率 | 完成率100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：開展關(guān)心關(guān)愛工作的完成率 | 完成率100% | |||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：春節(jié) | 開展慰問準(zhǔn)時(shí)率100% | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：春節(jié) | 開展慰問準(zhǔn)時(shí)率100% | |||||||||||||
指標(biāo)2：古爾邦節(jié)等 | 開展慰問準(zhǔn)時(shí)率101% | 指標(biāo)2：古爾邦節(jié)等 | 開展慰問準(zhǔn)時(shí)率101% | |||||||||||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格按照預(yù)算下達(dá)指標(biāo)進(jìn)行慰問工作 | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格按照預(yù)算下達(dá)指標(biāo)進(jìn)行慰問工作 | |||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| ||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
| |||||||||||||||
社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| |||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
| |||||||||||||||
…… |
| …… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：慰問“訪惠聚”駐村（社區(qū)）干部 | 關(guān)心關(guān)愛“訪惠聚”駐村（社區(qū)）干部，努力當(dāng)好駐村力量的堅(jiān)強(qiáng)后盾，確保“訪惠聚”駐村干部留得安心、去得放心、干得順心。 | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：慰問“訪惠聚”駐村（社區(qū)）干部 | 關(guān)心關(guān)愛“訪惠聚”駐村（社區(qū)）干部，努力當(dāng)好駐村力量的堅(jiān)強(qiáng)后盾，確?！霸L惠聚”駐村干部留得安心、去得放心、干得順心。 | |||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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…… |
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| …… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：關(guān)心關(guān)愛滿意度 | 滿意度≥100% | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：關(guān)心關(guān)愛滿意度 | 滿意度≥100% | ||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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2018年度基層辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，基層辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)工作，督促檢查自治州黨委基層組織建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于基層組織建設(shè)決策部署和重要指示的貫徹落實(shí)，研究指導(dǎo)自治州農(nóng)村基層組織建設(shè)工作，表彰推選先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀黨員和黨務(wù)工作者。通過表彰激發(fā)動(dòng)力，促進(jìn)基層組織建設(shè)工。
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
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項(xiàng)目名稱 | 基層辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | |||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年度資金總額：50000元 | |||||
其中：財(cái)政撥款50000元 | ||||||
其他資金 | ||||||
總 體 目 標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||
負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)工作，督促檢查自治州黨委基層組織建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于基層組織建設(shè)決策部署和重要指示的貫徹落實(shí)，研究指導(dǎo)自治州農(nóng)村基層組織建設(shè)工作，表彰推選先進(jìn)基層黨組織、優(yōu)秀黨員和黨務(wù)工作者。 | ||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：對(duì)下級(jí)單位進(jìn)行基層組織工作安排指導(dǎo) | 全年督查每季度最少一次 | |||
指標(biāo)2：?jiǎn)挝粩?shù)量 | 每季度最少一個(gè)單位 | |||||
…… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：辦件完成率 | 辦結(jié)工作≥99% | ||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作 | 及時(shí)處理業(yè)務(wù)工作≥99% | ||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額50萬元 | ||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：表彰先進(jìn)、優(yōu)秀 | 通過表彰激發(fā)動(dòng)力，促進(jìn)基層組織建設(shè)工作 | ||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：表彰滿意度 | 被表彰單位在所有單位中認(rèn)可率≥95% | |||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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2018年度“天池計(jì)劃”考聘、招錄工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“天池計(jì)劃”考聘、招錄工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：組織開展大學(xué)畢業(yè)生基層培養(yǎng)鍛煉"天池計(jì)劃"工作，公開招聘畢業(yè)生，五個(gè)考場(chǎng)65人80000元，計(jì)劃基本實(shí)現(xiàn)"一村一名大學(xué)生"的目標(biāo)。
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
（ 2018 年度） | |||||||
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項(xiàng)目名稱 | “天池計(jì)劃”考聘、招錄工作經(jīng)費(fèi) | ||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | ||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年度資金總額：100000 | ||||||
其中：財(cái)政撥款100000 | |||||||
其他資金 | |||||||
總 體 目 標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
組織開展大學(xué)畢業(yè)生基層培養(yǎng)鍛煉"天池計(jì)劃"工作，公開招聘畢業(yè)生，計(jì)劃基本實(shí)現(xiàn)"一村一名大學(xué)生"的目標(biāo)。 | |||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：考聘工作經(jīng)費(fèi) | 五個(gè)考場(chǎng)65人80000元 | ||||
指標(biāo)2：招聘工作經(jīng)費(fèi) | 十個(gè)考場(chǎng)40人20000元 | ||||||
指標(biāo)3： |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1："天池計(jì)劃"工作 | 完成率100% | |||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：考聘工作及時(shí)率 | 在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成考聘工作 | |||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：為參考人員提供崗位 | 服務(wù)考生800余人 | |||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1："天池計(jì)劃"公開招聘畢業(yè)生 | 計(jì)劃基本實(shí)現(xiàn)"一村一名大學(xué)生"的目標(biāo)。 | |||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：讓考生滿意 | 滿意度≥85% | ||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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州組織部（援疆辦）援疆干部工作、生活管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，州組織部（援疆辦）援疆干部工作、生活管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為121.9萬元，執(zhí)行數(shù)為121.9萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一、福建省及山西省援疆干部公寓暖氣物業(yè)費(fèi)、食堂、活動(dòng)室等生活經(jīng)費(fèi)1119000元；二、援疆辦工作經(jīng)費(fèi)100000元,包括辦文辦會(huì)等辦公費(fèi)、檔案收集整理、差旅費(fèi)。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||||||||||
（2018 年度） | |||||||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱 | 州組織部（援疆辦）援疆干部工作、生活管理經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 □ | 民生保障 □ | 基礎(chǔ)設(shè)施 □ | 行政運(yùn)行 √ | |||||||||||||||||
項(xiàng)目概況 | 中長(zhǎng)期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指常年項(xiàng)目） |
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資金管理辦法（名稱、文號(hào)） |
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績(jī)效分配方式 | 因素法 □ 項(xiàng)目法 □ 據(jù)實(shí)據(jù)效 □ 因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合 □ | ||||||||||||||||||||
立項(xiàng)依據(jù) |
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使用范圍 | 援疆干部工作經(jīng)費(fèi)和生活管理費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||
申報(bào)（補(bǔ)助）條件 |
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項(xiàng)目起止年限 | 2018年1月至12月 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 中長(zhǎng)期資金總額： | 1219000 | 年度資金總額： | 1219000 | |||||||||||||||||
其中：財(cái)政撥款 | 1219000 | 其中：財(cái)政撥款 | 1219000 | ||||||||||||||||||
其他資金 |
| 其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) | 中長(zhǎng)期目標(biāo)（2018年—2018+1年） | 年度目標(biāo) | |||||||||||||||||||
1.福建省及山西省援疆干部公寓暖氣物業(yè)費(fèi)、食堂、活動(dòng)室等生活經(jīng)費(fèi)1119000元。 2.援疆辦工作經(jīng)費(fèi)100000元,包括辦文辦會(huì)等辦公費(fèi)、檔案收集整理、差旅費(fèi)。 | 1.福建省及山西省援疆干部公寓暖氣物業(yè)費(fèi)、食堂、活動(dòng)室等生活經(jīng)費(fèi)1119000元。 2.援疆辦工作經(jīng)費(fèi)100000元,包括辦文辦會(huì)等辦公費(fèi)、檔案收集整理、差旅費(fèi)。 | ||||||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||||||||||||||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：援疆干部 | 104名援疆干部 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：援疆干部 | 104名援疆干部 | |||||||||||||||
指標(biāo)2：援疆干部宿舍 | 97間宿舍 | 指標(biāo)2：援疆干部宿舍 | 97間宿舍 | ||||||||||||||||||
…… |
| …… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：保證辦公 | 工作辦結(jié)率≥99% | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：保證辦公 | 工作辦結(jié)率≥99% | ||||||||||||||||
指標(biāo)2：保障生活 | 工作辦結(jié)率≥99% | 指標(biāo)2：保障生活 | 工作辦結(jié)率≥99% | ||||||||||||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：如期完成工作 | 如期完成交辦工作≥100% | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：如期完成工作 | 如期完成交辦工作≥100% | ||||||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
| ||||||||||||||||||
…… |
| …… |
| ||||||||||||||||||
成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格按照預(yù)算下達(dá)指標(biāo)進(jìn)行給付 | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格按照預(yù)算下達(dá)指標(biāo)進(jìn)行給付 | ||||||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
| ||||||||||||||||||
…… |
| …… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：援疆工作的社會(huì)效益 | 落實(shí)好總目標(biāo)，為新疆發(fā)展做貢獻(xiàn) | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：援疆工作的社會(huì)效益 | 落實(shí)好總目標(biāo)，為新疆發(fā)展做貢獻(xiàn) | ||||||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
| ||||||||||||||||||
…… |
| …… |
| ||||||||||||||||||
生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
| ||||||||||||||||||
…… |
| …… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| ||||||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
| ||||||||||||||||||
…… |
| …… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作 | 滿意度≥99% | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作 | 滿意度≥99% | |||||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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中期輪換援疆干部專業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，中期輪換援疆干部專業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18.4萬元，執(zhí)行數(shù)為18.4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)中組部、自治區(qū)黨委組織部工作安排，中期輪換新進(jìn)疆援疆專業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||||||
（2018 年度） | |||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱 | 中期輪換援疆干部專業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | ||||||||||||||
項(xiàng)目類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 □ | 民生保障 □ | 基礎(chǔ)設(shè)施 □ | 行政運(yùn)行 √ | |||||||||||
項(xiàng)目概況 | 中長(zhǎng)期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指常年項(xiàng)目） |
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資金管理辦法（名稱、文號(hào)） |
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| 昌州黨財(cái)【2018】4號(hào) | ||||||||||||
績(jī)效分配方式 | 因素法 □ 項(xiàng)目法 □ 據(jù)實(shí)據(jù)效 □ 因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合 □ | ||||||||||||||
立項(xiàng)依據(jù) | 昌州黨財(cái)【2018】4號(hào) | ||||||||||||||
使用范圍 | 中期輪換援疆干部專業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn) | ||||||||||||||
申報(bào)（補(bǔ)助）條件 |
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項(xiàng)目起止年限 | 2018年1月至12月 | ||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 中長(zhǎng)期資金總額： | 184000元 | 年度資金總額： | 184000元 | |||||||||||
其中：財(cái)政撥款 | 184000元 | 其中：財(cái)政撥款 | 184000元 | ||||||||||||
其他資金 |
| 其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) | 中長(zhǎng)期目標(biāo)（2018年—2018+1年） | 年度目標(biāo) | |||||||||||||
根據(jù)中組部、自治區(qū)黨委組織部工作安排，中期輪換新進(jìn)疆援疆專業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)。 | 根據(jù)中組部、自治區(qū)黨委組織部工作安排，中期輪換新進(jìn)疆援疆專業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)。 | ||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | ||||||||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：援疆人才 | 165人 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：援疆人才 | 165人 | |||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：培訓(xùn)完成率 | 完成率≥100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：培訓(xùn)完成率 | 完成率≥100% | ||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：培訓(xùn)時(shí)間 | 3天 | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：培訓(xùn)時(shí)間 | 3天 | ||||||||||
指標(biāo)2：培訓(xùn)完成時(shí)效 | 按期率≥100% | 指標(biāo)2：培訓(xùn)完成時(shí)效 | 按期率≥100% | ||||||||||||
…… |
| …… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格按照預(yù)算下達(dá)指標(biāo)進(jìn)行支付 | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格按照預(yù)算下達(dá)指標(biāo)進(jìn)行支付 | ||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：援疆工作 | 廣泛借助援疆省市優(yōu)質(zhì)資源，更好地為新疆穩(wěn)定發(fā)展提供幫助 | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：援疆工作 | 廣泛借助援疆省市優(yōu)質(zhì)資源，更好地為新疆穩(wěn)定發(fā)展提供幫助 | ||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：培訓(xùn)滿意度 | 滿意度≥99% | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：培訓(xùn)滿意度 | 滿意度≥99% | |||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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昌吉州中期輪換專業(yè)技術(shù)援疆干部歡送會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，昌吉州中期輪換專業(yè)技術(shù)援疆干部歡送會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.72萬元，執(zhí)行數(shù)為11.72萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：今年8月前后，福建省第七批、山西省第三批168名專業(yè)技術(shù)援疆干部將進(jìn)行中期輪換。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||||||||
（2018 年度） | ||||||||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱 | 昌吉州中期輪換專業(yè)技術(shù)援疆干部歡送會(huì)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類型 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 □ | 民生保障 □ | 基礎(chǔ)設(shè)施 □ | 行政運(yùn)行 √ | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目概況 | 中長(zhǎng)期規(guī)劃（名稱、文號(hào)，僅指常年項(xiàng)目） |
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資金管理辦法（名稱、文號(hào)） |
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績(jī)效分配方式 | 因素法 □ 項(xiàng)目法 □ 據(jù)實(shí)據(jù)效 □ 因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合 □ | |||||||||||||||||||||
立項(xiàng)依據(jù) |
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使用范圍 | 昌吉州中期輪換專業(yè)技術(shù)援疆干部歡送會(huì) | |||||||||||||||||||||
申報(bào)（補(bǔ)助）條件 |
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項(xiàng)目起止年限 | 2018年1月至12月 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 中長(zhǎng)期資金總額： | 117200元 | 年度資金總額： | 117200元 | ||||||||||||||||||
其中：財(cái)政撥款 | 117200元 | 其中：財(cái)政撥款 | 117200元 | |||||||||||||||||||
其他資金 |
| 其他資金 |
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總 體 目 標(biāo) | 中長(zhǎng)期目標(biāo)（2018年—2018+1年） | 年度目標(biāo) | ||||||||||||||||||||
根據(jù)中組部、自治區(qū)黨委組織部工作安排，今年8月前后，福建省第七批、山西省第三批專業(yè)技術(shù)援疆干部將進(jìn)行中期輪換。 | 根據(jù)中組部、自治區(qū)黨委組織部工作安排，今年8月前后，福建省第七批、山西省第三批專業(yè)技術(shù)援疆干部將進(jìn)行中期輪換。 | |||||||||||||||||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||||||||||||||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：援疆干部 | 168名專業(yè)技術(shù)援疆干部 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：援疆干部 | 168名專業(yè)技術(shù)援疆干部 | ||||||||||||||||
指標(biāo)2：紀(jì)念品 | 援疆留念牌168個(gè) | 指標(biāo)2：紀(jì)念品 | 援疆留念牌168個(gè) | |||||||||||||||||||
…… |
| …… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成援疆干部歡送會(huì) | 完成率≥100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成援疆干部歡送會(huì) | 完成率≥100% | |||||||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按要求如期完成 | 2018年8月完成 | 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按要求如期完成 | 2018年8月完成 | |||||||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格按照預(yù)算下達(dá)指標(biāo)進(jìn)行支付 | 成本指標(biāo) | 指標(biāo)1：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算金額 | 嚴(yán)格按照預(yù)算下達(dá)指標(biāo)進(jìn)行支付 | |||||||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：援疆工作 | 廣泛借助援疆省市優(yōu)質(zhì)資源，更好地為新疆穩(wěn)定發(fā)展提供幫助 | 社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：援疆工作 | 廣泛借助援疆省市優(yōu)質(zhì)資源，更好地為新疆穩(wěn)定發(fā)展提供幫助 | |||||||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
| 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：援疆干部歡送會(huì)滿意度 | 滿意度≥99% | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：援疆干部歡送會(huì)滿意度 | 滿意度≥99% | ||||||||||||||||
指標(biāo)2： |
| 指標(biāo)2： |
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…… |
| …… |
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…… |
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| …… |
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州新興組織黨工委工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，州新興組織黨工委工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一、組織開展全州新興組織黨務(wù)工作培訓(xùn)班，打造全州新興組織黨建示范點(diǎn)，計(jì)劃每年在全州非公企業(yè)、社會(huì)組織、“小個(gè)?！焙蛨@區(qū)范圍內(nèi)打造30個(gè)黨建示范點(diǎn)，在全州新興組織中開展表彰活動(dòng)；二、每季度召開工作例會(huì)、組織新興組織成員開展大型報(bào)告會(huì)等活動(dòng)，辦公綜合樓水電暖、物業(yè)維護(hù)、維穩(wěn)保安等分推費(fèi)用，購(gòu)置復(fù)印機(jī)等基本辦公設(shè)備和日常基本辦公經(jīng)費(fèi)10萬元。培訓(xùn)各級(jí)各類黨員干部4.3萬余人次，重點(diǎn)抓好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、理想信念、黨性教育和總目標(biāo)教育培訓(xùn)。
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
（ 2018 年度） | |||||||
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項(xiàng)目名稱 | 州新興組織黨工委工作經(jīng)費(fèi) | ||||||
預(yù)算單位 | 昌吉回族自治州委員會(huì)組織部 | ||||||
項(xiàng)目資金 （萬元） | 年度資金總額：500000元 | ||||||
其中：財(cái)政撥款500000元 | |||||||
其他資金 | |||||||
總 體 目 標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
1．組織開展全州新興組織黨務(wù)工作培訓(xùn)班10萬元： 2．打造全州新興組織黨建示范點(diǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：計(jì)劃每年在全州非公企業(yè)、社會(huì)組織、“小個(gè)?！焙蛨@區(qū)范圍內(nèi)打造30個(gè)黨建示范點(diǎn)20萬元； 3．在全州新興組織中開展表彰活動(dòng)，制作證書及牌匾等費(fèi)用10萬元 4．新興組織黨工委基本辦公經(jīng)費(fèi)：每季度召開工作例會(huì)、組織新興組織成員開展大型報(bào)告會(huì)等活動(dòng)，辦公綜合樓水電暖、物業(yè)維護(hù)、維穩(wěn)保安等分推費(fèi)用，購(gòu)置復(fù)印機(jī)等基本辦公設(shè)備和日常基本辦公經(jīng)費(fèi)10萬元。 | |||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
項(xiàng)目完成 | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：黨建示范點(diǎn) | 計(jì)劃打造30個(gè)黨建示范點(diǎn) | ||||
指標(biāo)2：黨務(wù)工作培訓(xùn) | 培訓(xùn)各級(jí)各類黨員干部4.3萬余人次，重點(diǎn)抓好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、理想信念、黨性教育和總目標(biāo)教育培訓(xùn) | ||||||
…… |
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質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：培訓(xùn)合格率 | 培訓(xùn)合格率至少90%以上 | |||||
指標(biāo)2：提高培訓(xùn)質(zhì)量 | 增強(qiáng)培訓(xùn)針對(duì)性、時(shí)效性 | ||||||
…… |
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時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：按時(shí)完成工作 | 及時(shí)處理業(yè)務(wù)工作≥99% | |||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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項(xiàng)目效益 | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1：拔尖人才、人才工作室效益 | 引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，提升醫(yī)療、教育、衛(wèi)生發(fā)展 | |||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) | 指標(biāo)1： |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) | 指標(biāo)1：黨務(wù)干部發(fā)展可持續(xù)影響指標(biāo) | 黨務(wù)干部的發(fā)展帶動(dòng)社會(huì)進(jìn)步發(fā)展 | |||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 指標(biāo)1：培訓(xùn)學(xué)員滿意度 | 受訓(xùn)學(xué)員滿意度90%以上 | ||||
指標(biāo)2： |
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…… |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201（類）32（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行，201（類）32（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)，201（類）32（款）99（項(xiàng)）：指其他組織事務(wù)支出，208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，229（類）99（款）01（項(xiàng)）：其他支出。
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州黨委組織部
2019年9月20日