目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

依法監(jiān)督檢查自治州各類生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律、法規(guī)情況及其安全生產條件、設備設施安全情況，查處作業(yè)場所安全隱患、作業(yè)場所職業(yè)危害、無證經營、無證上崗作業(yè)等違法違規(guī)行為。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，昌吉州安全生產執(zhí)法監(jiān)察支隊部門決算包括：昌吉州安全生產執(zhí)法監(jiān)察支隊部門本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州安全生產執(zhí)法監(jiān)察支隊2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州安全生產執(zhí)法監(jiān)察支隊本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入262.39萬元,與上年相比，增加28.53萬元，增長12.20%，增減變化主要原因是：增加7名員額控制數(shù)人員全年經費，故收入增加；支出286.63萬元,與上年相比，增加49.22萬元，增長20.73%，增減變化主要原因是：增加7名員額控制數(shù)人員經費支出；結余18.83萬元，與上年相比，減少24.24萬元，降低56.28%。增減變化主要原因是：人員增加，工資福利和公用經費支出增加，故結余減少。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計262.39萬元，其中：財政撥款收入262.23萬元，占99.94%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.16萬元，占0.06%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)243.01萬元，決算數(shù)262.39萬元，預決算差異率7.97%，差異主要原因是年中財政追加績效考核獎金和工資。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計286.63萬元，其中：基本支出267.23萬元，占93.23%；項目支出19.40萬元，占6.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)243.01萬元，決算數(shù)286.63萬元，預決算差異率17.95%，差異主要原因是增加績效考核獎金支出和員額控制數(shù)人員公用支出。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入262.23萬元，與上年相比，增加28.5萬元，增長12.19%。增減變化的主要原因是：增加7名員額控制數(shù)人員全年經費，故財政撥款收入增加。財政撥款支出271.63萬元，與上年相比，增加39.16萬元，增長16.85%，增減變化的主要原因是：增加7名員額控制數(shù)人員經費支出。其中：基本支出252.23萬元，項目支出19.40萬元。財政撥款結轉結余0.21萬元，與上年相比，減少9.4萬元，降低97.85%。增減變化的主要原因是：人員增加，工資福利和公用經費支出增加，故財政撥款結余減少。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)243.01萬元，決算數(shù)262.23萬元，預決算差異率7.91%，差異主要原因是年中財政追加績效考核獎金和工資。財政撥款支出年初預算數(shù)243.01萬元，決算數(shù)271.63萬元，預決算差異率11.78%，差異主要原因是增加績效考核獎金支出和員額控制數(shù)人員公用支出。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入262.23萬元。與上年相比，增加28.5萬元，增長12.19%。增減變化的主要原因是：增加7名員額控制數(shù)人員全年經費，故財政撥款收入增加。一般公共預算財政撥款支出271.63萬元。與上年相比，增加39.16萬元，增長16.85%。增減變化的主要原因是：增加7名員額控制數(shù)人員經費支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），2150601行政運行支出252.23萬元，2150602一般行政管理事務支出19.40萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出196.04萬元，商品和服務支出75.59萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)243.01萬元，決算數(shù)262.23萬元，預決算差異率7.91%，差異主要原因是年中財政追加績效考核獎金和工資。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)243.01萬元，決算數(shù)271.63萬元，預決算差異率11.78%，差異主要原因增加績效考核獎金支出和員額控制數(shù)人員公用支出。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余18.83萬元。與上年相比，減少24.24萬元，降低56.28%。

其中財政撥款結轉結余0.21萬元。與上年相比，減少9.4萬元，降低97.85%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.18萬元，比上年增加0.05萬元，增長41.8%，增加原因是安全生產執(zhí)法培訓接待支出，年初公務接待費預算是0.21萬元，嚴格控制在預算范圍內支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經費；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位沒有車輛，同時嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務用車購置費和公務用車運行維護費；公務接待費支出0.18萬元，占100%，比上年增加0.05萬元，增長41.8%，增加原因是安全生產執(zhí)法培訓接待支出，年初公務接待費預算是0.21萬元，嚴格控制在預算范圍內支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州安全生產執(zhí)法監(jiān)察支隊全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。主要用于：無。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0.18萬元。具體是：國內公務接待支出0.18萬元，主要是安全生產執(zhí)法培訓接待等。昌吉州安全生產執(zhí)法監(jiān)察支隊國內公務接待2批次，32人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)0.21萬元，決算數(shù)0.18萬元，預決算差異率-14.29%，差異主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制“三公”經費在預算范圍內支出。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制因公出國（境）經費；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是我單位嚴格執(zhí)行公務用車購置管理規(guī)定，嚴格控制公務用車購置費；公務用車運行費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是我單位沒有車輛，同時嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制公務用車運行維護費；公務接待費預算數(shù)0.21萬元，決算數(shù)0.18萬元，預決算差異率-14.29%，差異主要原因我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制公務接待費在預算范圍內支出。

五、機關運行經費支出情況

2018年度昌吉州安全生產執(zhí)法監(jiān)察支隊（行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位）機關運行經費支出56.19萬元，比上年增加44.69萬元，增長388.55%，主要原因是員額控制數(shù)執(zhí)法人員增加相應機關運行經費增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：該項目總體目標是完成2018年?；?、冶金等重點監(jiān)管企業(yè)的執(zhí)法計劃檢查。階段性目標是通過專家會診，發(fā)現(xiàn)隱患和問題，督促企業(yè)整改完成。主要內容是完成《安全生產法》賦予安全監(jiān)管部門法定職責，完成州人民政府批復的執(zhí)法監(jiān)管任務。用途是督促企業(yè)落實企業(yè)主體責任，消除安全隱患，確保人民生命和財產安全。設計范圍是全州危化品、非煤礦山、冶金等重點監(jiān)管企業(yè)。

安全生產執(zhí)法經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，安全生產執(zhí)法經費項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為19.4萬元（包括上年結轉9.6萬元），完成預算的98%。主要產出和效果：一是執(zhí)法行動30次，實際辦理案件10個，全面完成年初既定任務；二是法定審限內結案數(shù)占結案總數(shù)和辦結案件數(shù)量占立案案件總數(shù)均為100%，社會效益和經濟效益較突出，項目經費執(zhí)行效果較好。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。215（類）06（款）01（項）：指行政運行。215（類）06（款）02（項）：指一般行政管理事務。

其他有關說明內容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州安全生產執(zhí)法支隊

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州安全生產執(zhí)法監(jiān)察支隊.XLS