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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)公路交通運(yùn)輸行業(yè)的方針、政策、法規(guī)，并組織實施和監(jiān)督檢查；擬定自治州公路交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、計劃，并實施監(jiān)督；參與擬定自治州運(yùn)輸物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)自治州道路運(yùn)輸管理工作；
承擔(dān)公路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)自治州農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理責(zé)任；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)自治州交通行業(yè)財務(wù)、審計、統(tǒng)計工作；
貫徹執(zhí)行交通行業(yè)科技政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)職業(yè)教育、培訓(xùn)、職工隊伍建設(shè)和經(jīng)省文明建設(shè)工作；指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；指導(dǎo)自治州交通運(yùn)輸行業(yè)開展國際技術(shù)合作與交流及利用外資工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)的法制宣傳、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政執(zhí)法和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)自治州交通戰(zhàn)備工作和出入境運(yùn)輸管理工作；承辦自治州人民政府和上級交通運(yùn)輸主管部門交辦的其他工作。
昌吉州交通運(yùn)輸局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合計劃科、公路科、運(yùn)輸管理科、財務(wù)審計科、養(yǎng)護(hù)管理科、法規(guī)科。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州交通運(yùn)輸局部門決算包括昌吉州交通運(yùn)輸局本級決算、所屬事業(yè)單位決算等。
納入昌吉州交通運(yùn)輸局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州交通運(yùn)輸局本級 |
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2 |
昌吉州路政稽查所 |
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3 |
昌吉州交通戰(zhàn)備辦公室 |
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4 |
昌吉州城鄉(xiāng)客運(yùn)管理處 |
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入4787.04萬元,與上年相比，增加752.31萬元，增長18.655%，增加的主要原因是：交通廳通過財政撥付我局4000萬元交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目以獎代補(bǔ)資金，占比較大；支出5671.29萬元,與上年相比，減少4097.81萬元，降低41.95%，增減變化主要原因是：各縣（市）項目資金不通過我局支出，而是通過州財政直接撥付至各縣（市），使我局支出數(shù)據(jù)比上年度大大減少；結(jié)余4599.54元，與上年相比，增加3382.2萬元，增長277.8%。增減變化主要原因是：交通廳通過財政撥付的以獎代補(bǔ)資金計劃在2019年支出，因此結(jié)余較大。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計4787.04萬元，其中：財政撥款收入4702.65萬元，占98.24%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入84.39萬元，占1.76%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)504.16萬元，決算數(shù)4787.04萬元，預(yù)決算差異率849.51%，差異主要原因交通廳通過財政撥付我局4000萬元交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目以獎代補(bǔ)資金，占比較大。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計5671.29萬元，其中：基本支出571.15萬元，占10.07%；項目支出5100.14萬元，占89.93%；上繳上級支出 0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)504.16萬元，決算數(shù)5671.29萬元，預(yù)決算差異率1024.9%，差異主要原因是財政預(yù)算只包括一般性支出，不包含上級部門通過財政給予的項目支出。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入4702.65萬元，與上年相比，增加1124.56萬元，增長31.43%。增減變化的主要原因是：本年度交通廳以獎代補(bǔ)資金占比較大。財政撥款支出1194.76萬元，與上年相比，減少1648.64萬元，降低57.98%，增減變化的主要原因是：上年度交通廳撥以獎代補(bǔ)資金2000萬元在當(dāng)年已大部分都支出完畢，本年度交通廳撥4000萬元以獎代補(bǔ)資金計劃在下年度支出。其中：基本支出571.15萬元，項目支出623.61萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4270.19萬元，與上年相比，增加3507.89萬元，增長460.17%。增減變化的主要原因是：交通廳通過財政撥付的以獎代補(bǔ)資金計劃在2019年支出，因此結(jié)余較大。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)504.16萬元，決算數(shù)4702.65萬元，預(yù)決算差異率932.77%，差異主要原因財政預(yù)算只包括一般性收入，不包含上級部門通過財政給予的項目收入。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)504.16萬元，決算數(shù)1194.76萬元，預(yù)決算差異率136.98%，差異主要原因財政預(yù)算只包括一般性支出，不包含上級部門通過財政給予的項目支出。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4702.65萬元。與上年相比，增加1124.56萬元，增長31.43%。增減變化的主要原因是：本年度交通廳以獎代補(bǔ)資金占比較大。一般公共預(yù)算財政撥款支出1194.76萬元，與上年相比，減少1648.64萬元，降低57.98%，增減變化的主要原因是：上年度交通廳撥以獎代補(bǔ)資金2000萬元在當(dāng)年已大部分都支出完畢，本年度交通廳撥4000萬元以獎代補(bǔ)資金計劃在下年度支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），農(nóng)林水支出260.27萬元，交通運(yùn)輸支出921.99萬元，其他支出12.50萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出555.85萬元， 商品和服務(wù)支出293.99萬元。對個人和家庭的補(bǔ)助18.21萬元，資本性支出326.72萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)504.16萬元，決算數(shù)4702.65萬元，預(yù)決算差異率932.77%，差異主要原因財政預(yù)算只包括一般性收入，不包含上級部門通過財政給予的項目收入。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)504.16萬元，決算數(shù)1194.76萬元，預(yù)決算差異率136.98%，差異主要原因財政預(yù)算只包括一般性支出，不包含上級部門通過財政給予的項目支出。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4599.54元，與上年相比，增加3382.2萬元，增長277.8%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4270.19萬元，與上年相比，增加3507.89萬元，增長460.17%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算39.85萬元，比上年減少20.21萬元，降低33.65%，減少原因是2017年跑辦三P項目，車輛費(fèi)用較大，2018年這部分費(fèi)用有所減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35.52萬元，占89.13%，比上年減少17.46萬元，降低32.96%，減少原因是2017年跑辦三P項目，車輛費(fèi)用較大，2018年這部分費(fèi)用有所減少；公務(wù)接待費(fèi)支出4.33萬元，占10.87%，比上年減少2.75萬元，降低38.84%，減少原因是本著厲行節(jié)約的原則節(jié)儉開支。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。2018單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組 個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.52萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.52萬元。主要用于車輛維修、保險、加油等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為8輛。
公務(wù)接待費(fèi)4.33萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出4.33萬元，主要是上級單位督導(dǎo)檢查工作等。昌吉州交通運(yùn)輸局單位國內(nèi)公務(wù)接待98批次，420人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)39.85萬元，決算數(shù)39.85萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)35.52萬元，決算數(shù)35.52萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)4.33萬元，決算數(shù)4.33萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州交通運(yùn)輸局單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出571.15萬元，比上年減少2.94萬元，降低0.51%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則節(jié)儉開支。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額95.33萬元，其中：政府采購貨物支出95.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛8輛，價值373.06萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是：一般公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：本年實行績效管理的項目9個，績效評價開展情況及結(jié)果如下：
安全生產(chǎn)專項項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，安全生產(chǎn)專項項目績效自評得分為80分。項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為7.57萬元，完成預(yù)算的18.93%。主要產(chǎn)出和效果：一是開展“安全生產(chǎn)月”、安全生產(chǎn)大檢查、專項整治和“平安交通”等活動，督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，圓滿完成了安全生產(chǎn)重點工作任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因項目資金撥付較晚，部分內(nèi)容未完成，在今后工作中將改進(jìn)及完善。下一步改進(jìn)措施：建議在第一季度確定我局申報的專項資金批復(fù)情況，以便盡早實施計劃、開展工作。
非稅返還項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，非稅返還項目績效自評得分為85分。項目全年預(yù)算數(shù)為51萬元，其中罰沒返還12萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)返還49萬元。執(zhí)行數(shù)為54.06萬元（部分為上年結(jié)余），完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是降低運(yùn)輸行業(yè)違法違規(guī)行為；二是我局對危險貨物從業(yè)資格考試進(jìn)行收費(fèi)，由專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，最終發(fā)放從業(yè)資格證。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因人力有限，不能將所由運(yùn)輸違法行為都進(jìn)行杜絕。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，加大執(zhí)法力度。
績效獎項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效獎項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為46.2萬元，執(zhí)行數(shù)為46.2萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是照單位內(nèi)部考核情況發(fā)放至單位干部職工。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)《關(guān)于認(rèn)真做好2018年自治區(qū)“訪惠聚”駐村（社區(qū)）工作專項經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事宜的通知（昌州民辦發(fā)[2018]35號）》，財政安排“訪匯聚”活動費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)資金125000元，其中第一書記工作經(jīng)費(fèi)20000元，為民辦實事工作經(jīng)費(fèi)50000元，工作隊經(jīng)費(fèi)10000元，工作隊干部個人補(bǔ)助45000元。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為12.5萬元，執(zhí)行數(shù)為12.5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保訪惠聚經(jīng)費(fèi)發(fā)揮實效；二是社區(qū)群眾滿意度100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
交通廳以獎代補(bǔ)項目、養(yǎng)護(hù)預(yù)留項目、安全生產(chǎn)獎勵項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項目績效自評得分為50分。項目全年預(yù)算數(shù)為4027萬元，執(zhí)行數(shù)為52萬元，完成預(yù)算的1.29%。主要產(chǎn)出和效果：支付了部分項目前期費(fèi)用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金撥付不及時。下一步改進(jìn)措施：資金能夠及時撥付到位，我局能夠及時作出計劃，使用資金。
邊防巡邏路項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，邊防巡邏路項目績效自評得分為80分。項目全年預(yù)算數(shù)為438萬元，執(zhí)行數(shù)為260.27萬元，完成預(yù)算的59.42%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成奇臺、木壘兩個縣的邊防巡邏路的建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。214（類）01款）01（項）：指行政運(yùn)行。214（類）01（款）01（項）：指一般行政管理事務(wù)。204（類）02（款）00（項）：指一般行政管理事務(wù)。213（類）01（款）42（項）：指農(nóng)村道路建設(shè)。214（類）01（款）04（項）：指公路建設(shè)。214（類）01（款）99（項）：指其他公路水路運(yùn)輸支出。214（類）99（款）99（項）：指其他交通運(yùn)輸支出。215（類）06（款）99（項）：指其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。229（類）99（款）01（項）:指其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州交通局
2019年9月20日