目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州重點業(yè)余體校成立于1979年，1998年在昌吉州體育運動學校成立后與運動學校并存，2002年隨州體育運動學校并入昌吉學院，為建立州一級業(yè)余訓練網，在州人民政府的關心下，2002年重新恢復州重點業(yè)余體校職能和機構建制，2003年4月正式開始組建。其主要職能：一是為國家和自治區(qū)優(yōu)秀運動隊培養(yǎng)、輸送具有良好思想品德和文化素質的競技體育后備人才及具備體育專項運動技能的體育骨干；二是為昌吉州參加全國和自治區(qū)的青少年競技體育比賽培養(yǎng)、儲備優(yōu)秀苗子，取得優(yōu)異成績；三是檢查、指導設在各縣、市訓練網點的訓練情況并對教練員進行業(yè)務培訓，用科學管理的辦法提高訓練網點運動技術水平；四是做好體育在中小學的基礎培訓與知識宣傳工作；五是協助主管局組織和完成指令性體育競賽或活動。昌吉州體育館與昌吉州重點業(yè)余體校同時組建，其主要職能：一是為業(yè)余訓練和文化體育活動提供場地和服務；二是向群眾和社會團體宣傳強身健體知識并提供技術服務；三是為社會各界培訓體育技術骨干提供智力支持和教學服務；四是以社會效益為重，充分開發(fā)和利用場館資源創(chuàng)收，增加資金積累，為管好、用好、養(yǎng)好屯河體育館提供各方面保障。

州體校是財政全額撥款的事業(yè)單位，屬于二級預算單位，無下屬預算單位，下設2處室：辦公室、競訓科。州體育館為自收自支單位。

州體校編制8人，實有7人，州體育館編制3人，實有1人，其中：在職8人，較上年人數持平；退休1人，較上年人數持平。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校（體育館）部門決算包括：昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校（體育館）部門本級決算，我單位無下屬單位。

納入昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校（體育館）2019年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校（體育館）單位本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入640.51萬元,與上年相比，增加99.11萬元，增長18.31%，增減變化主要原因是：本年度增撥了用于體育事業(yè)的彩票公益金支出及上級補助增加；支出689.91萬元,與上年相比，增加140.89萬元，增長25.66%，增減變化主要原因是：體育館維修維護支出增加、人員正常調標增資及運動員參加比賽增多；結余324萬元，與上年相比，增加67.18萬元，增長26.16%。增減變化主要原因是：部分項目2019年開工，故結轉較上年增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計640.51萬元，其中：財政撥款收入495.65萬元，占77.38%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入144.86萬元，占22.62%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數334.75萬元，決算數640.51萬元，預決算差異率91.34%，差異主要原因是：收到上級補助增加及收到用于體育事業(yè)的彩票公益金支出及中央轉移地方支付的體育場館和其他文化體育與傳媒支出。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計689.91萬元，其中：基本支出607.09萬元，占88%；項目支出82.82萬元，占12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數334.75萬元，決算數689.91萬元，預決算差異率106.09%，差異主要原因是：體育館維修維護支出增加、人員正常調標增資及運動員參加比賽增多。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入495.65萬元，與上年相比，減少15.73萬元，降低3.08%。增減變化的主要原因是：嚴格按要求壓減支出。財政撥款支出428.47萬元，與上年相比，增加43.38萬元，增長11.26%，增減變化的主要原因是：本年度體育館維修維護增加。其中：基本支出345.65萬元，項目支出82.82萬元。財政撥款結轉結余324萬元，與上年相比，增加67.18萬元，增長26.16%。增減變化的主要原因是：部分項目2019年開工，故結轉較上年增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數334.75萬元，決算數495.65萬元，預決算差異率48.07%，差異主要原因是：收到用于體育事業(yè)的彩票公益金支出及中央轉移地方支付的體育場館和其他文化體育與傳媒支出。財政撥款支出年初預算數334.75萬元，決算數428.47萬元，預決算差異率28%，差異主要原因是：體育館維修維護支出增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入495.65萬元。與上年相比，減少15.73萬元，降低3.08%。增減變化的主要原因是：嚴格按要求壓減支出。一般公共預算財政撥款支出428.47萬元。與上年相比，增加43.38萬元，增長11.26%。增減變化的主要原因是：本年度體育館維修維護增加。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），體育場館（2070307）支出41.32萬元，群眾體育（2070308）支出345.65萬元，其他文化體育與傳媒（2079999）支出41.49萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出132.87萬元，商品和服務支出78.07萬元，對個人和家庭的補助支出160.99萬元，資本性支出56.54萬元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數334.75萬元，決算數495.65萬元，預決算差異率48.07%，差異主要原因是：收到用于體育事業(yè)的彩票公益金支出及中央轉移地方支付的體育場館和其他文化體育與傳媒支出。一般公共預算財政撥款支出年初預算數334.75萬元，決算數428.47萬元，預決算差異率28%，差異主要原因是：體育館維修維護支出增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入40萬元，與上年相比，增加40萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：從2018年開始撥付用于體育事業(yè)的彩票公益金支出，上年沒有撥付。政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，無增減變化，主要原因是：本年度體育事業(yè)的彩票公益金尚未支出，結轉下年使用。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（2296003款項）0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬元，決算數40萬元，預決算差異率100%，差異主要原因是：從2018年開始撥付用于體育事業(yè)的彩票公益金支出，上年沒有撥付。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：本年度體育事業(yè)的彩票公益金尚未支出，結轉下年使用。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余324萬元。與上年相比，增加67.18萬元，增長26.16%。

其中財政撥款結轉結余324萬元。與上年相比，增加67.18萬元，增長26.16%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算0.67萬元，比上年減少0.007萬元，降低1.04%，減少原因是：嚴格按要求壓減三公經費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是：我單位無此項預算安排及支出。公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是：我單位無此項預算安排；公務接待費支出0.67萬元，占100%，比上年減少0.007萬元，降低1.04%，減少原因是：嚴格按要求壓減公務接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校（體育館）全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：2018年我單位無此項預算安排及支出。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。主要用于車輛的運行維護。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務接待費0.67萬元。具體是：國內公務接待支出0.67萬元，主要是公務接待及開展民族團結一家親聯誼活動等。昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校（體育館）國內公務接待6批次，142人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數0.8萬元，決算數0.67萬元，預決算差異率16.25%，差異主要原因是：嚴格按要求壓減三公經費支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：我單位無此項預算安排及支出；公務用車購置預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：我單位無此項預算安排；公務用車運行費預算數0萬元，決算數0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因是：我單位無此項預算安排；公務接待費預算數0.8萬元，決算數0.67萬元，預決算差異率16.25%，差異主要原因是：嚴格按要求壓減三公經費支出。

五、機關運行經費支出情況

昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校（體育館）日常公用經費支出51.80萬元，比上年增加14.19萬元，增加38%，主要原因是：加大了對體育館的維修維護，維修維護支出增加。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額53.78萬元，其中：政府采購貨物支出35.43萬元、政府采購工程支出7.40萬元、政府采購服務支出10.95萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值79.05萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：轎車1輛，價值15.43萬元，大中型載客汽車1輛，價值63.62萬元；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，我單位預算績效自評項目3個，具體情況如下：

1.中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金項目績效自評得分60分。項目全年預算數為20萬元（用于訓練館提升改造），執(zhí)行數為41.49萬元，結轉2019年100萬元，完成預算的30%，未完成。未完成原因是：訓練館抗震加固工程完成后，州主管局與施工方進行審計工作未完成，因此不能進行下一步升級改造工程施工。主要產出和效果：一是射箭訓練場地環(huán)境得到改善；二是提高了運動員的訓練水平，促進業(yè)余體校發(fā)展。發(fā)現的問題及原因：一是審計工作未完成，不能進行下一步升級改造；二是部分訓練項目因升級改造未完成受到影響。下一步改進措施：一是加快跑辦審計工作；二是積極想辦法克服訓練場地困難，完成訓練任務。

2.大型體育場館免費低收費開放專項資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，大型體育場館免費低收費開放專項資金項目績效自評分為60分。項目全年預算數為90萬元（用于體育館修繕），執(zhí)行數為41.32萬元，結轉2019年184萬元，完成預算的19%，未完成。未完成原因是：體育館修繕工程于2018年11月下達立項批復，施工單位于2018年12月14日中標，合同于2018年12月20日簽訂，施工時間2019年3月-6月。主要產出和效果：一是修繕完成后將為昌吉州競技體育各項目運動隊提供更好的訓練場地；二是完成后將免費為三個老年運動隊和廣大籃球愛好者提供場地。發(fā)現的問題及原因：一是項目資金結轉2019年較多，原因是合同簽定時間臨近年底，只能在第二年進行施工；二是部分訓練項目因升級改造未完成受到影響。下一步改進措施：一是在2019年嚴格按要求加快施工進度，保質保量完成制定的績效目標；二是積極想辦法克服訓練場地困難，完成訓練任務。

3.彩票公益金資助體校基礎設施維專項資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，彩票公益金資助體?；A設施維專項資金項目績效自評得分為60分。項目全年預算數為40萬元（用于訓練館提升改造），執(zhí)行數為0萬元，結轉2019年40萬元，預算完成率0%，未完成。未完成原因是：訓練館抗震加固工程完成后，州主管局與施工方進行審計工作未完成，因此不能進行下一步升級改造工程施工。主要產出和效果：一是對射箭訓練館進行升級改造，改善射箭訓練場地環(huán)境，提高訓練水平；二是升級改造訓練館，鋼結構辦公室、器材室200平方米，確保各項訓練正常進行。發(fā)現的問題及原因：一是審計工作未完成，不能進行下一步升級改造；二是部分訓練項目因升級改造未完成受到影響。下一步改進措施：一是加快跑辦審計工作；二是積極想辦法克服訓練場地困難，完成訓練任務。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。207（類）03（款）07（項）：指體育場館建設及維護等方面的支出。207（類）03（款）08（項）：反映業(yè)務體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。207（類）99（款）99（項）：指除上述項目以外其他用于體育方面的支出。229（類）60（款）03（項）：指用于體育事業(yè)的彩票公益金支出,反映用于體育事業(yè)的彩票公益金。

其他有關說明內容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校2018年決算公開表.XLS