目錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

承擔農(nóng)業(yè)新技術、新品種及科研成果的引進、試驗、示范、推廣及培訓、指導、咨詢等；負責對植物檢疫及農(nóng)業(yè)有害生物的監(jiān)測、預警、防控；負責對農(nóng)業(yè)災害的監(jiān)測、預報、防治；負責土壤農(nóng)化分析監(jiān)測、耕地土壤肥力和墑情的長期定位監(jiān)測；負責農(nóng)牧民科技培訓。

二、機構設置情況

昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心，機構規(guī)格相當于處級，核定編制40名，其中：領導職數(shù)4名（書記、主任各1名，副主任2名），內(nèi)設機構領導職數(shù)12名。內(nèi)設機構：辦公室、作物栽培站、植保植檢站、土壤肥料站、試驗站、園藝菌草站、培訓科，內(nèi)設科室相當于科級。2018年底實有在職人數(shù)35人，離休2人，退休62人。

從決算單位構成看，昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心部門決算包括：昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心本級決算。

納入昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心本級
2
…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入872.65萬元,與上年相比，增加22.99萬元，增長2.71%，增加主要原因是：增加項目：1、科技成果轉化與擴散項目；2、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用項目；支出810.47萬元,與上年相比，減少107.91萬元，降低11.75%，減少變化主要原因是：2017年支出上年結轉資金；結余82.74萬元，與上年相比，增加44.47萬元，增長116.20%。增減變化主要原因是：項目資金在下半年到位，錯過項目實施時間，項目資金未使用。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計872.65萬元，其中：財政撥款收入864.70萬元，占99.09%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入7.94萬元，占0.91%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)871.31萬元，決算數(shù)872.65萬元，預決算差異率0.15%，差異主要原因增加項目經(jīng)費。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計810.47萬元，其中：基本支出760.99萬元，占93.89%；項目支出49.48萬元，占6.10%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)871.31萬元，決算數(shù)810.47萬元，預決算差異率-6.98%，差異主要原因增加項目資金、項目資金結余。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入864.70萬元，與上年相比，增加15.3萬元，增長1.80%。增減變化的主要原因是：增加項目經(jīng)費。財政撥款支出797.26萬元，與上年相比，減少116.79萬元，降低12.77%，減少變化的主要原因是：2017年支出上年結轉資金。其中：基本支出747.77萬元，項目支出49.48萬元。財政撥款結轉結余74.94萬元，與上年相比，增加49.75萬元，增長197.5%。增減變化的主要原因是：項目資金在下半年到位，錯過項目實施時間，項目資金未使用。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)871.31萬元，決算數(shù)864.70萬元，預決算差異率-0.76%，差異主要原因項目資金在下半年到位，錯過項目實施時間，項目資金未使用。財政撥款支出年初預算數(shù)871.31萬元，決算數(shù)797.26萬元，預決算差異率-8.50%，差異主要原因項目資金在下半年到位，錯過項目實施時間，項目資金未使用。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入864.7萬元。與上年相比，增加15.26萬元，增長1.79%。增減變化的主要原因是：增加項目資金。一般公共預算財政撥款支出797.26萬元。與上年相比，減少116.79萬元，降低12.77%，減少變化的主要原因是：2017年支出上年結轉資金。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），農(nóng)林水支出768.87萬元，科學技術支出9.08萬元，其他支出19.30萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出603.85萬元，商品和服務支出174.83萬元，對個人和家庭補助支出16.20萬元，資本性支出2.37萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)871.31萬元，決算數(shù)864.7萬元，預決算差異率-0.76%，差異主要原因項目資金未使用完，結轉下年。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)871.31萬元，決算數(shù)797.26萬元，預決算差異率-8.50%，差異主要原因項目資金未使用完，結轉下年。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無。

三、部門結轉結余情況

結余82.74萬元，與上年相比，增加44.47萬元，增長116.20%。

其中財政撥款結轉結余74.94萬元，與上年相比，增加49.75萬元，增長197.5%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算14.79萬元，比上年增加0.06萬元，增長0.41%，增加原因是車輛運行費比上年增加。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是無；公務用車購置及運行維護費支出14.56萬元，占98.44%，比上年增加0.51萬元，增長3.63%，增加原因是車輛運行費增加；公務接待費支出0.23萬元，占1.56%，比上年減少0.45萬元，降低66.08%，減少原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，降低招待費用。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括無。

公務用車購置及運行維護費14.56萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費14.56萬元。主要用于四輛公務用車運行、開展業(yè)務用車。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務接待費0.23萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0.23萬元。昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心國內(nèi)公務接待6批次，92人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)15.38萬元，決算數(shù)14.79萬元，預決算差異率3.83%，差異主要原因嚴格執(zhí)行八項制度規(guī)定，降低招待費用。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因未安排公務用車購置費；公務用車運行費預算數(shù)14.56萬元，決算數(shù)14.56萬元，預決算差異率0%，差異主要原因嚴格執(zhí)行預算；公務接待費預算數(shù)0.82萬元，決算數(shù)0.23萬元，預決算差異率71.95%，差異主要原因嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，降低招待費用。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2018年度昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費127.72萬元，比上年增加18.96萬元，增長17.43%，主要原因是增加訪惠聚工作慰問、兩項群眾工作車輛等費用。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額57.81萬元，其中：政府采購貨物支出23.54萬元、政府采購工程支出9.5萬元、政府采購服務支出24.77萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛4輛，價值81.76萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是：保證正常公務用車，業(yè)務工作用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心執(zhí)行項目有：

1、2018年農(nóng)業(yè)財政自治州專項資金（農(nóng)業(yè)首席專家工作經(jīng)費）根據(jù)年初設定的績效目標，計劃通過該項目，各專家組在本領域開展最新科研生產(chǎn)實用技術和成果的收集和篩選工作，并結合我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的實際有針對性和選擇性地進行消化吸收和示范推廣，提出本產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議；負責本產(chǎn)業(yè)領域中高級專業(yè)技術骨干的指導和培養(yǎng)，加強技術梯隊建設，充分發(fā)揮技術創(chuàng)新、試驗示范、輻射帶動的積極作用；負責本主導產(chǎn)業(yè)的技術培訓和指導，主動深入一線，有針對性開展科技服務，并解決關鍵性生產(chǎn)技術難題。

農(nóng)業(yè)首席專家工作經(jīng)費項目績效自評得分65分。項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為9.79萬元，完成預算的48.95%。主要產(chǎn)出和效果：一是建立化肥、農(nóng)藥減量示范區(qū)各4個，示范區(qū)化肥、農(nóng)藥使用量較上年明顯減少，帶動全州農(nóng)業(yè)綠色、高質(zhì)量發(fā)展能力明顯增強；二是共計開展田間巡診技術指導10次，培訓人數(shù)300人，培養(yǎng)技術骨干發(fā)揮較好，示范、培訓對當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展帶動能力明顯增強；三是開展調(diào)研形成報告5篇，專家組活動成果產(chǎn)生較好的生態(tài)效益、社會效益較為突出。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目資金于8月份到位，無法在春耕、播種季節(jié)根據(jù)資金狀況安排各專家組各種農(nóng)作物的試驗示范、推廣應用等必須的活動，較大程度影響了各項目的工作開展和專家組的活動計劃。二是專業(yè)技術人員流失嚴重，專家成員偏于年輕化，各專家組成員技術、服務的創(chuàng)新與應用不能滿足當前昌吉州農(nóng)業(yè)發(fā)展需要。下一步改進措施：一是提前做好首席專家工作的充分準備，資金到位后立即對首席專家工作抓落實。二是積極調(diào)動現(xiàn)有人員的能動性，結合專家組活動及各自業(yè)務工作，有的放矢開展田間服務活動綜合技術指導服務 ，不斷擴大面對面服務力度，提升首席專家工作效能。

項目支出績效目標自評表
（2018年度）
項目名稱			2018年農(nóng)業(yè)財政自治州專項資金（農(nóng)業(yè)首席專家工作經(jīng)費）
預算單位
預算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預算數(shù)：		20	執(zhí)行數(shù)：	9.79
其中：財政撥款		20	其中：財政撥款	9.79
其他資金			其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標			實際完成目標
通過該項目，各專家組在本領域開展最新科研生產(chǎn)實用技術和成果的收集和篩選工作，并結合我州現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的實際有針對性和選擇性地進行消化吸收和示范推廣，提出本產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議；負責本產(chǎn)業(yè)領域中高級專業(yè)技術骨干的指導和培養(yǎng)，加強技術梯隊建設，充分發(fā)揮技術創(chuàng)新、試驗示范、輻射帶動的積極作用；負責本主導產(chǎn)業(yè)的技術培訓和指導，主動深入一線，有針對性開展科技服務，并解決關鍵性生產(chǎn)技術難題。			根據(jù)項目實施方案，今年5個專家組按照計劃落實項目情況為：建立化肥、農(nóng)藥減量示范區(qū)共8個，共計開展田間巡診技術指導10次，開展調(diào)研形成報告5篇，培訓人數(shù)300人。專家組活動的開展產(chǎn)生較好的生態(tài)效益、社會效益較為突出，示范、培訓對當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展帶動能力明顯增強，示范區(qū)化肥、農(nóng)藥使用量較上年明顯減少，帶動全州農(nóng)業(yè)綠色、高質(zhì)量發(fā)展能力明顯增強，培養(yǎng)技術骨干發(fā)揮較好。
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	指標1：化肥減量示范區(qū)	8個	4個
指標2：農(nóng)藥減量示范區(qū)	8個	4個
指標3：田間巡診	6次	10次
指標4：調(diào)研報告	5篇	3篇
指標5：培訓人數(shù)	300人	300人
質(zhì)量指標	指標1：
時效指標	指標1：
成本指標	指標1：
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
社會效益 指標	指標1：示范、培訓對當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展帶動能力	明顯增強	明顯增強
指標2：
……
生態(tài)效益 指標	指標1：示范區(qū)化肥、農(nóng)藥使用量較上年減少	明顯減少	明顯減少
可持續(xù)影響 指標	指標1：帶動全州農(nóng)業(yè)綠色、高質(zhì)量發(fā)展能力	明顯增強	明顯增強
指標2： 指標2：培養(yǎng)技術骨干	發(fā)揮較好	發(fā)揮較好
……
滿意度 指標	滿意度指標	指標1：

2、2018年農(nóng)業(yè)財政自治州專項資金（測土配方土壤資源數(shù)據(jù)庫配置儀器用具

根據(jù)年初設定的績效目標，2018年測土配方土壤資源配置儀器用具資金全年預算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為0元，完成預算的0%，無主要產(chǎn)出和效果。2018年11月6日申請該項目專項補助資金用途變更，變更為昌吉州土壤展示廳建設（昌州農(nóng)技函字〔2018〕12號）。該項目2019年3月開始，預期在2019年7月底完成展示廳的建設，完成土壤標本室儲藏展示廳的整修、陳列設施的安置、墻體展板制作等內(nèi)容和完成采集制作土壤樣品200個。

項目支出績效目標自評表
（2018年度）
項目名稱			2018年農(nóng)業(yè)財政自治州專項資金（測土配方土壤資源配置儀器用具）
預算單位			昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心
預算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預算數(shù)：		40	執(zhí)行數(shù)：	0
其中：財政撥款		40	其中：財政撥款	0
其他資金			其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標			實際完成目標
2018年11月6日申請該項目專項補助資金用途變更，變更為昌吉州土壤展示廳建設（昌州農(nóng)技函字〔2018〕12號）			完成預期目標的0%
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	指標1：展示廳1個	展示廳1個
指標2：土壤樣品采集	200個
質(zhì)量指標	指標1：資金使用重大違規(guī)違紀問題	無資金使用重問題
時效指標	指標1：2019年3月開始建設到7月底完成建設	2019年七月底完成
成本指標	指標1：室內(nèi)投入	6萬元
指標2：儀器與設備投入	15萬元
指標3：室外采樣工具	9萬元
指標4：勞務與后期維護經(jīng)費	10萬元
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
社會效益 指標	指標1：
生態(tài)效益 指標	指標1：
可持續(xù)影響 指標	指標1：
滿意度 指標	滿意度指標	指標1：州反饋意見（滿意評價百分比）	≥80	未到驗收時間

3、2018年自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技推廣與服務項目專項

根據(jù)年初設定的績效目標，自治區(qū)農(nóng)業(yè)科技推廣與服務項目專項《蔬菜綠色種植集成技術示范推廣》項目績效自評得分為97分。項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為9.08萬元，完成預算的45.4%。主要產(chǎn)出和效果：一是組織完成昌吉州蔬菜綠色標準修訂32項、新制訂8項，全部通過州質(zhì)量技術監(jiān)督局組織的專家評審，并于10月30日發(fā)布，11月30日實施。二是在昌吉市、阜康市、吉木薩爾縣、奇臺縣、瑪納斯縣建立蔬菜、葡萄、林果綠色種植集成技術試驗、示范區(qū)20個、11529畝，推廣應用綠色標準20項，覆蓋率達到100%。三是多層次組織技術力量對我州“三品一標”蔬菜生產(chǎn)基地開展田間巡診、技術指導，覆蓋率達到100%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是該項目于2018年4月提出申請、7月獲得立項、8月資金撥付到位，立項和資金撥付時間偏晚，各試驗、示范區(qū)的生產(chǎn)經(jīng)營主體已將種子、化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資儲備齊全。為最大限度發(fā)揮項目資金作用，避免浪費，2018年項目未購置化肥和農(nóng)藥用于試驗、示范區(qū)建設。二是實施方案中制訂的項目資金支出計劃有偏差，宣傳、培訓費預算過多。農(nóng)忙季節(jié)開展人員集中培訓、觀摩相對困難，項目的集中培訓工作尚未全面開展，相關經(jīng)費也尚未使用。同時，由于自治州黨委農(nóng)辦規(guī)定，項目經(jīng)費不得用于燃油、過路費、住宿、伙食等費用支出，面對培訓對象要求管食宿、外出觀摩培訓的要求，以及自身培訓工作的需要，依規(guī)開展集中培訓確有一定困難。

下一步改進措施：一是依托合作社、科技示范戶組織開展主導品種遴選試驗、主推品種和主推技術示范，以及田間技術指導及人員技術培訓；二是依托項目購置科技書籍和必要的儀器設備，增強業(yè)務站室硬件裝備，提高生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力；三是組織自治州蔬菜及特色產(chǎn)業(yè)專家組成員開展觀摩活動一次，學習了解近年來烏昌地區(qū)蔬菜生產(chǎn)新動向、新技術。

項目支出績效目標自評表
（2018年度）
項目名稱			蔬菜綠色種植集成技術示范推廣
預算單位			昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心
預算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預算數(shù)：		20	執(zhí)行數(shù)：		9.08
其中：財政撥款		20	其中：財政撥款		9.08
其他資金			其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標			實際完成目標
一是完成12種主要蔬菜的綠色栽培技術規(guī)程的修訂和頒布；二是建立5000畝蔬菜綠色食品生產(chǎn)示范基地，綠色食品栽培技術規(guī)程（標準）覆蓋率達到100%；三是對蔬菜“三品一標”生產(chǎn)基地開展技術示范、服務和輪訓，覆蓋率達到100%。			一是制（修）訂、發(fā)布昌吉州蔬菜綠色標準修訂40項；二是在昌吉市、阜康市、吉木薩爾縣、奇臺縣、瑪納斯縣建立蔬菜、葡萄、林果綠色種植集成技術試驗、示范區(qū)20個、11529畝，推廣應用綠色標準20項，覆蓋率達到100%。三是多層次組織技術力量對我州“三品一標”蔬菜生產(chǎn)基地開展田間巡診、技術指導，覆蓋率達到100%。四是項目區(qū)無重大病蟲疫情發(fā)生，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢合格率100%，種植戶普遍接受并在生產(chǎn)中主動應用蔬菜（含葡萄）綠色種植集成技術，病蟲防治效果顯著。
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標		三級指標	預期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標		1、完成主要蔬菜的綠色栽培技術規(guī)程的修訂和頒布。	12項	修訂32項、新制訂8項，并全部通過昌吉州質(zhì)量技術監(jiān)督局進行發(fā)布。
2、建立蔬菜綠色食品生產(chǎn)示范基地，推廣綠色食品栽培技術規(guī)程（標準）。	建立蔬菜綠色食品生產(chǎn)示范基地5000畝，綠色食品栽培技術規(guī)程（標準）覆蓋率達到100%。	建立蔬菜、葡萄、林果綠色種植集成技術試驗、示范區(qū)20個、11529畝，推廣應用綠色標準20項，覆蓋率達到100%。
3、對蔬菜“三品一標”生產(chǎn)基地開展技術示范、服務和輪訓。	覆蓋率達到100%	覆蓋率達到100%
質(zhì)量指標		項目試驗示范區(qū)蔬菜抽檢合格率	農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢合格率100%。	農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢合格率100%。
時效指標		指標1：
成本指標		指標1：
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標		用藥次數(shù)	減少1-2次	減少1-2次
每畝農(nóng)藥成本	降低30元	降低30元
每畝化肥使用量	減少6—10公斤	減少6—10公斤
社會效益 指標		向社會提供達到綠色食品標準蔬菜（含葡萄）	2萬噸以上	2萬噸以上
示范帶動作用	示范帶動作用明顯	示范帶動作用明顯
……
生態(tài)效益 指標		示范區(qū)農(nóng)藥使用量減少	使用量減少30%	使用量減少30%
可持續(xù)影響 指標		指標1：
滿意度 指標	滿意度指標		防病蟲害防控滿意度	92%	92%
項目建設滿意度	95%	95%

4、化肥和農(nóng)藥使用量零增長工作經(jīng)費

根據(jù)年初設定的績效目標，2018年化肥農(nóng)藥零增長7萬元資金執(zhí)行數(shù)為7萬元，完成預算的100%。每個縣（市）撥付1萬元資金用于化肥減量項目專項補助，預期測土配方施肥技術覆蓋率達到87%以上，農(nóng)作物肥料利用率達到39.1%以上，化肥使用量增幅小于1%。實際效果為：測土配方施肥技術覆蓋率達到87%以上，農(nóng)作物肥料利用率達到39.1%以上，化肥使用量達到負增長，化肥使用量減少。同時，提升農(nóng)戶合理使用化肥的意識和能力，減少了對環(huán)境和農(nóng)產(chǎn)品的污染。

項目支出績效目標自評表
（2018年度）
項目名稱			化肥農(nóng)藥零增長
預算單位			昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心
預算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預算數(shù)：		7	執(zhí)行數(shù)：	7
其中：財政撥款		7	其中：財政撥款	7
其他資金			其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標			實際完成目標
每個縣（市）撥付1萬元資金用于化肥減量項目，預期測土配方施肥技術覆蓋率達到87%以上，農(nóng)作物肥料利用率達到39.1%以上，化肥使用量增幅小于1%。			按時完成專項補助的發(fā)放，測土配方施肥技術覆蓋率達到87%以上，農(nóng)作物肥料利用率達到39.1%以上，化肥使用量達到負增長，化肥使用量減少。
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	指標1：撥付縣市	7個	7個
指標2：每個縣市撥付1萬	1萬	1萬
……
質(zhì)量指標	指標1：測土配方施肥技術覆蓋率提升	預期到戶率達到87%	實際到戶率達到87%
指標2：農(nóng)作物肥料利用率	預期農(nóng)作物肥料利用率達到39.1%	實現(xiàn)農(nóng)作物肥料利用率達到39.1%
時效指標	指標1：按時撥付	2018年5月底之前撥付	5月各縣（市）收到撥付資金
成本指標	指標1：撥付補助資金	7萬	7萬
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
社會效益 指標	指標1：
生態(tài)效益 指標	指標1：化肥減量	化肥使用量增幅小于1%	化肥使用量實現(xiàn)負增長，化肥使用量減少
可持續(xù)影響 指標	指標1：
滿意度 指標	滿意度指標	指標1：

5、2018年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金

2018年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金項目績效年初設定的績效目標:1.開展小麥重大疫情調(diào)查與監(jiān)測，定期向自治區(qū)植保站上報調(diào)查、監(jiān)測情況。2.開展農(nóng)區(qū)蝗蟲統(tǒng)防統(tǒng)治、應急防治和生物治蝗,補助面積3萬畝。2018年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金項目績效自評得分為90分。項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為16.13萬元，完成預算的80.65%。主要產(chǎn)出和效果：一是開展小麥重大疫情調(diào)查與監(jiān)測，向自治區(qū)植保站上報調(diào)查、監(jiān)測情況15期，小麥病蟲害預警準確率達90%，；二是開展農(nóng)區(qū)蝗蟲統(tǒng)防統(tǒng)治、應急防治面積3萬畝，農(nóng)區(qū)蝗蟲危害損失率控制在8%以內(nèi)，農(nóng)區(qū)蝗蟲生物防治面積覆蓋率達20%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目資金撥付不及時，采購物資手續(xù)繁瑣，影響項目工作開展。下一步改進措施：當年做好下一年防控物資的儲備工作。

項目支出績效目標自評表
（2018年度）
項目名稱			2018年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金
預算單位			昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心
預算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預算數(shù)：		20	執(zhí)行數(shù)：	16.13
其中：財政撥款		20	其中：財政撥款	16.13
其他資金			其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標			實際完成目標
開展小麥重大疫情調(diào)查與監(jiān)測，定期向自治區(qū)植保站上報調(diào)查、監(jiān)測情況。開展農(nóng)區(qū)蝗蟲統(tǒng)防統(tǒng)治、應急防治和生物治蝗,補助面積3萬畝。			開展小麥重大疫情調(diào)查與監(jiān)測，向自治區(qū)植保站上報調(diào)查、監(jiān)測情況15期。開展農(nóng)區(qū)蝗蟲統(tǒng)防統(tǒng)治、應急防治面積3萬畝。
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	小麥重大病蟲害疫情監(jiān)測	定期上報	10期
農(nóng)區(qū)蝗蟲防治面積	3萬畝	3萬畝
……
質(zhì)量指標	小麥病蟲害預警準確率	90%	90%
時效指標	指標1：
成本指標	指標1：
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	農(nóng)區(qū)蝗蟲危害損失率	10%	8%
社會效益 指標	指標1：
生態(tài)效益 指標	農(nóng)區(qū)蝗蟲生物防治面積覆蓋率	20%	20%
可持續(xù)影響 指標	指標1：
滿意度 指標	滿意度指標	指標1：

6、2018年農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金：根據(jù)年初設定的績效目標，2018年農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金全年預算數(shù)為9.932萬元，執(zhí)行數(shù)為0元，完成預算的0%，無主要產(chǎn)出和效果。該項目在2019年執(zhí)行，完成昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心關于農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護的宣傳方面的宣傳牌8個、宣傳資料5000份，邀請專家培訓2次和新型肥料試驗2個。

項目支出績效目標自評表
（2018年度）
項目名稱			2018年農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金
預算單位			昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心
預算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預算數(shù)：		9.932	執(zhí)行數(shù)：	0
其中：財政撥款		9.932	其中：財政撥款	0
其他資金			其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標			實際完成目標
2018年度，完成昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心關于農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護的宣傳方面的宣傳牌8個、宣傳資料5000份，邀請專家培訓2次和新型肥料試驗2個			實際為2019年執(zhí)行，2018年完成預期目標的0%
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	指標1：宣傳牌	8個
指標2：宣傳冊、宣傳單等宣傳資料	5000份
……
質(zhì)量指標	指標1：
時效指標	指標1：
成本指標	指標1：：邀請專家培訓合計2次	8000元
指標2：兩個項目試驗費用	2.432萬元
指標3：燃油、差旅費	1.2萬元
……
……
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
社會效益 指標	指標1：示范帶動作用	示范帶動作用明顯
生態(tài)效益 指標	指標1：
可持續(xù)影響 指標	指標1：
滿意度 指標	滿意度指標	指標1：培訓人員滿意	95%以上滿意

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。206（類）04（款）04（項）：指科技成果轉化與擴散；213（類）01（款）04（項）：指事業(yè)運行；213（類）01（款）99：是指：防災減災；（項）213（類）01（款）35（項）：是指：農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用；213（類）01（款）99（項）：是指：其他農(nóng)業(yè)支出；229（類）99（款）01（項）：是指：其他支出。

其他有關說明內(nèi)容。 無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州農(nóng)業(yè)技術推廣中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)技術推廣中心.XLS