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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)全州水利工程注冊(cè)登記管理、安全鑒定；負(fù)責(zé)全州河道、水庫(kù)、湖泊水域、引水樞紐及水利工程等管理工作；負(fù)責(zé)全州農(nóng)業(yè)供水工程運(yùn)行管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)大、中型以上灌區(qū)的更新改造和中、小型水庫(kù)（水閘）除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目前期工作；負(fù)責(zé)灌區(qū)灌溉管理和技術(shù)服務(wù)，灌溉的試驗(yàn)和研究工作；負(fù)責(zé)全州水利工程供水成本測(cè)算，擬定供水水價(jià)調(diào)整核算初步方案等工作；負(fù)責(zé)全州水產(chǎn)新技術(shù)開發(fā)、引進(jìn)、示范、推廣；負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)、水土流失監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)；承擔(dān)全州水利行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)“500”水庫(kù)受水區(qū)西延干渠及吉三泉水庫(kù)配水工程的安全運(yùn)行管理和供水、水量調(diào)配及服務(wù)，負(fù)責(zé)“500”水庫(kù)西延干渠及吉三泉水庫(kù)受水區(qū)供水工程水費(fèi)的收繳、管理和使用。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州水利管理總站（昌吉回族自治州“500”水庫(kù)受水區(qū)配水工程管理局）部門決算包括：昌吉回族自治州水利管理總站（昌吉回族自治州“500”水庫(kù)受水區(qū)配水工程管理局）部門本級(jí)決算。
納入昌吉回族自治州水利管理總站（昌吉回族自治州“500”水庫(kù)受水區(qū)配水工程管理局）2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉回族自治州水利管理總站（昌吉回族自治州“500”水庫(kù)受水區(qū)配水工程管理局）本級(jí) |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入686.05萬元,與上年相比減少13.64萬元，降低1.95%，增減變化主要原因是：2018年在職人員退休2人，減少人員預(yù)算14萬元；支出699.18萬元,與上年相比，增加1.57萬元，增長(zhǎng)0.23%，增減變化主要原因是：2018年承擔(dān)上級(jí)部門安排的各類涉水檢查任務(wù)增加，導(dǎo)致差旅費(fèi)、車輛費(fèi)用增加；結(jié)余0萬元，與上年相比減少0萬元，降低0%。增減變化主要原因是：2018年承擔(dān)上級(jí)部門安排的各類涉水檢查任務(wù)增加，到至差旅費(fèi)、車輛費(fèi)用增加。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)686.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入685.92萬元，占99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.12萬元，占0.02%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)614.69萬元，決算數(shù)686.05萬元，預(yù)決算差異率11.61%，差異主要原因是財(cái)政撥入2017年度的績(jī)效考核獎(jiǎng)49.4萬元，非稅收入返還3萬元；財(cái)政撥入訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)17.5萬元。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)699.18萬元，其中：基本支出689.18萬元，占98.57%；項(xiàng)目支出10萬元，占1.43%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)614.7萬元，決算數(shù)699.18萬元，預(yù)決算差異率13.74%，差異主要原因是支出財(cái)政撥入2017年度的績(jī)效考核獎(jiǎng)49.4萬元，支出非稅收入返還3萬元；支出財(cái)政撥入訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)17.5萬元。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入685.92萬元，與上年相比，減少11.69萬元，降低1.68%。增減變化的主要原因是：2018年在職人員退休2人，減少人員預(yù)算14萬元。財(cái)政撥款支出685.92萬元，與上年相比，減少11.69萬元，降低1.68%，增減變化的主要原因是：2018年在職人員退休2人，減少人員預(yù)算14萬元。其中：基本支出675.92萬元，項(xiàng)目支出10萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化主要原因是：2018年承擔(dān)上級(jí)部門安排的各類涉水檢查任務(wù)增加，到至差旅費(fèi)、車輛費(fèi)用增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)614.7萬元，決算數(shù)685.92萬元，預(yù)決算差異率11.59%，差異主要原因財(cái)政撥入2017年度的績(jī)效考核獎(jiǎng)49.4萬元，非稅收入返還3萬元；財(cái)政撥入訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)17.5萬元。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)614.7萬元，決算數(shù)685.92萬元，預(yù)決算差異率11.59%，差異主要原因支出財(cái)政撥入2017年度的績(jī)效考核獎(jiǎng)49.4萬元，支出非稅收入返還3萬元；支出財(cái)政撥入訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)17.5萬元。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入685.92萬元。與上年相比，減少11.69萬元，降低1.68%。增減變化的主要原因是：2018年在職人員退休2人，減少人員預(yù)算14萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出685.92萬元。與上年相比，減少11.69萬元，增長(zhǎng)降低1.68%。增減變化的主要原因是：2018年在職人員退休2人，減少人員預(yù)算14萬元。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），一般公共服務(wù)支出0.93萬元，農(nóng)林水支出667.49萬元，其他支出17.5萬元。 按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出606.33萬元，商品和服務(wù)支出77.79萬元，資本性支出1.80萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)614.7萬元，決算數(shù)685.92萬元，預(yù)決算差異率11.58%，差異主要原因財(cái)政撥入2017年度的績(jī)效考核獎(jiǎng)49.4萬元，非稅收入返還3萬元；財(cái)政撥入訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)17.5萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)614.7萬元，決算數(shù)685.92萬元，預(yù)決算差異率11.58%，差異主要原因財(cái)政撥入2017年度的績(jī)效考核獎(jiǎng)49.4萬元，非稅收入返還3萬元；財(cái)政撥入訪惠聚工作隊(duì)經(jīng)費(fèi)17.5萬元。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比減少0萬元，降低0%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少0萬元，降低0%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算12.07萬元，比上年減少0.26萬元，降低2.11%，減少原因是根據(jù)財(cái)政要求壓縮開支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和去年保持一致， 2018年我單位嚴(yán)格控制接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)使公務(wù)接待費(fèi)較去年及年初預(yù)算減少。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，增加原因:嚴(yán)格控制此費(fèi)用開支；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬元，占99.42%，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，增加原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和去年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)支出0.07萬元，占0.58%，比上年減少0.26萬元，降低78.8%，增加原因是2018年我單位嚴(yán)格控制接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)使公務(wù)接待費(fèi)較去年及年初預(yù)算減少。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。0單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。主要用于車輛維修、保險(xiǎn)、加油、過路費(fèi)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為5輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.07萬元，主要是上級(jí)部門檢查就餐等。2018年單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，18人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)12.63萬元，決算數(shù)12.07萬元，預(yù)決算差異率4.51%，差異主要原因是根據(jù)財(cái)政要求壓縮開支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和去年保持一致， 2018年我單位嚴(yán)格控制接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)使公務(wù)接待費(fèi)較去年及年初預(yù)算減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無；公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：無；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)12萬元，決算數(shù)12萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和去年保持一致；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.63萬元，決算數(shù)0.07萬元，預(yù)決算差異率88.89%，差異主要原因2018年我單位嚴(yán)格控制接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)使公務(wù)接待費(fèi)較去年及年初預(yù)算減少。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉州水利管理總站（500管理局）日常公用經(jīng)費(fèi) 82.85萬元，比上年減少2.15萬元，降低2.53%，主要原因是2018年在職人員退休2人，減少日常公用經(jīng)費(fèi)2.15萬元。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額23.66萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.4萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出15.26萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛1輛，價(jià)值28.72萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：
1、水利工程供水成本測(cè)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，水利工程供水成本測(cè)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過農(nóng)業(yè)水利工程供水成本測(cè)算，掌握每年度水利工程成本費(fèi)用，為實(shí)施農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革、促進(jìn)水資源優(yōu)化配置，落實(shí)“三條紅線”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：集中培訓(xùn)及測(cè)算報(bào)告審核審定工作還不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：按照區(qū)州農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革實(shí)施相關(guān)要求，完成昌吉州2018年農(nóng)業(yè)供水水利工程成本測(cè)算報(bào)告。通過總結(jié)往年測(cè)算工作，今后合理安排計(jì)劃集中培訓(xùn)及測(cè)算報(bào)告審核審定工作，進(jìn)一步提高縣市水利工程成本測(cè)算水平。
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自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
水利工程供水成本核算
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預(yù)算單位 |
昌吉州水利管理總站（500管理局） |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
50000元 |
執(zhí)行數(shù)： |
50000元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
50000元 |
其中：財(cái)政撥款 |
50000元 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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對(duì)全州各縣市水價(jià)改革工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、實(shí)地調(diào)研、水價(jià)測(cè)算 |
已完成2017年度對(duì)全州各縣市水價(jià)改革工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、實(shí)地調(diào)研、水價(jià)測(cè)算 |
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年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
2018年度對(duì)全州各縣市水價(jià)改革工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、實(shí)地調(diào)研、水價(jià)測(cè)算 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
安質(zhì)、按量完成督導(dǎo)、檢查、實(shí)地調(diào)研、水價(jià)測(cè)算工作 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
能按時(shí)完成督導(dǎo)、檢查、實(shí)地調(diào)研、水價(jià)測(cè)算工作 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
成本控制在預(yù)算范圍內(nèi) |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
水價(jià)更加合理，效益更突出 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
促進(jìn)節(jié)水增效 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
節(jié)約水資源，促進(jìn)生態(tài)平衡 |
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指標(biāo)2： |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
確保水資源可持續(xù)發(fā)展 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
滿意 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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農(nóng)業(yè)灌溉用水定額測(cè)定項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，農(nóng)業(yè)灌溉用水定額測(cè)定項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：我站（局）按照農(nóng)業(yè)灌溉用水定額測(cè)定項(xiàng)目工作具體要求，及時(shí)由灌溉科牽頭，全州各縣市水管部門配合，成立農(nóng)業(yè)灌溉用水定額測(cè)定項(xiàng)目工作小組，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、匯總分析，成果整理等項(xiàng)工作：1、針對(duì)新疆四季分明，農(nóng)作物灌溉期有很強(qiáng)的季節(jié)性因素，合理安排人員，抓住黃金季節(jié)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)灌溉用水定額測(cè)定現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研工作。2、積極調(diào)動(dòng)全州各縣（市）水管單位工作人員積極性，配合站（局）灌溉科按時(shí)、保質(zhì)保量完成全州農(nóng)業(yè)灌溉用水定額測(cè)定工作。3、嚴(yán)格專項(xiàng)資金預(yù)算管理，按照計(jì)劃進(jìn)度控制、使用資金。通過開展農(nóng)業(yè)灌溉實(shí)驗(yàn)工作，促進(jìn)水資源優(yōu)化配置，調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，為落實(shí)水資源“三條紅線”提供科學(xué)政策依據(jù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：按照要求完成昌吉州灌溉試驗(yàn)成果報(bào)告不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：總結(jié)往年工作經(jīng)驗(yàn)，合理安排灌溉試驗(yàn)每個(gè)環(huán)節(jié)和細(xì)節(jié)，按照農(nóng)業(yè)灌溉試驗(yàn)工作方案開展灌溉試驗(yàn)定額測(cè)算工作。
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自治州財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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（ 2018 年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
農(nóng)業(yè)灌溉用水定額測(cè)定 |
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預(yù)算單位 |
昌吉州水利管理總站(500管理局) |
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預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元） |
預(yù)算數(shù)： |
50000元 |
執(zhí)行數(shù)： |
50000元 |
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其中：財(cái)政撥款 |
50000元 |
其中：財(cái)政撥款 |
50000元 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度 目標(biāo) 完成 情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成目標(biāo) |
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對(duì)全州各縣市農(nóng)業(yè)灌溉定額測(cè)算工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、實(shí)地測(cè)算 |
完成了2018年度對(duì)全州各縣市農(nóng)業(yè)灌溉定額測(cè)算工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、實(shí)地測(cè)算任務(wù)。 |
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年度 績(jī)效 指標(biāo) 完成 情況 |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） |
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項(xiàng)目完成指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
已完成2018年度對(duì)全州各縣市農(nóng)業(yè)灌溉定額測(cè)算工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、實(shí)地測(cè)算任務(wù)。 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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質(zhì)量指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
已按質(zhì)、按量完成2018年度對(duì)全州各縣市農(nóng)業(yè)灌溉定額測(cè)算工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、實(shí)地測(cè)算任務(wù)。 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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時(shí)效指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
已按時(shí)完成2018年度對(duì)全州各縣市農(nóng)業(yè)灌溉定額測(cè)算工作。 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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成本指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
成本控制在預(yù)算范圍內(nèi) |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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項(xiàng)目效果指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
合理利用水資源，節(jié)能增效 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
提高農(nóng)民收入 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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生態(tài)效益 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
合理利用水資源，確保生態(tài)平衡 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
奠定水資源優(yōu)化配置基礎(chǔ) |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
指標(biāo)1： |
滿意 |
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指標(biāo)2： |
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…… |
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第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201（類）34（款）499（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出。213（類）01（款）08（項(xiàng)）：指農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-病蟲害控制。213（類）03（款）04（項(xiàng)）：指農(nóng)林水支出-水利-水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出-其他支出-其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州水利管理總站
2019年9月20日