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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
昌吉回族自治州教育教學(xué)研究中心是對區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)教育的教學(xué)研究；參與督學(xué)和質(zhì)量監(jiān)測工作，開展教學(xué)改革實踐和推廣優(yōu)秀教育研究成果；指導(dǎo)縣市開展教學(xué)研究工作；管理本級教育教學(xué)課題研究；推廣研究成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，承擔(dān)對中小學(xué)教師的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
昌吉州教育教學(xué)研究中心屬于財政全額撥款的公益一類預(yù)算單位，正科級，無下屬預(yù)算單位，下設(shè)5個科室：辦公室、中學(xué)室、小學(xué)室、質(zhì)監(jiān)室、科研室。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州教研中心部門決算包括：昌吉州教研中心部門本級決算，無所屬單位決算。
納入昌吉州教研中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州教研中心單位本級
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入848.15萬元,與上年相比，增加74.39萬元，增長9.61%，增減變化主要原因是：當(dāng)年財政追加撥付了教育費附加專項資金；支出768.38萬元,與上年相比，增加83.12萬元，增長12.13%，增減變化主要原因是：當(dāng)年支出中含財政追加撥付的教育費附加資金；結(jié)余16.98萬元，與上年相比，無增減變化。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計848.15萬元，其中：財政撥款收入752.1萬元，占88.68%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入96.04萬元，占11.32%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)602.78萬元，決算數(shù)848.15萬元，預(yù)決算差異率40.71%，差異主要原因是當(dāng)年財政追加撥付了教育費附加專項資金。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計768.38萬元，其中：基本支出756.38萬元，占98.44%；項目支出12萬元，占1.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)602.78萬元，決算數(shù)768.38萬元，預(yù)決算差異率27.47%，差異主要原因是當(dāng)年支出中含財政追加撥付的教育費附加專項資金。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入752.1萬元，與上年相比，增加49.86萬元，增長7.1%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年財政追加撥付了教育費附加專項資金。財政撥款支出752.1萬元，與上年相比，增加66.84萬元，增長9.75%，增減變化的主要原因是：當(dāng)年支出中含財政追加撥付的教育費附加專項資金。其中：基本支出756.38萬元，項目支出12萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.98萬元，與上年相比，無增減變化。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)602.78萬元，決算數(shù)752.1萬元，預(yù)決算差異率24.77%，差異主要原因是當(dāng)年財政追加撥付了教育費附加專項資金。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)602.78萬元，決算數(shù)752.1萬元，預(yù)決算差異率24.77%，差異主要原因是當(dāng)年支出中含財政追加撥付的教育費附加專項資金。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入752.1萬元。與上年相比，增加49.86萬元，增長7.1%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年財政追加撥付了教育費附加專項資金。一般公共預(yù)算財政撥款支出752.1萬元。與上年相比，增加66.84萬元，增長9.75%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年支出中含財政追加撥付的教育費附加專項資金。按功能分類科目列示：205類教育支出752.1萬元。按經(jīng)濟分類科目列示：301工資福利支出647.96萬元，303對個人和家庭的補助支出67.77萬元,302商品和服務(wù)支出36.38萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況： 一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)602.78萬元，決算數(shù)752.1萬元，預(yù)決算差異率24.77%，差異主要原因是當(dāng)年財政追加撥付了教育費附加專項資金。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)602.78萬元，決算數(shù)752.1萬元，預(yù)決算差異率24.77%，差異主要原因是當(dāng)年支出中含財政追加撥付的教育費附加專項資金。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%，增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：我單位無政府性基金預(yù)算支出。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），205類教育支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），工資福利支出0萬元，商品服務(wù)支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%。差異主要原因我單位無政府性基金預(yù)算收入。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%。差異主要原因我單位無政府性基金預(yù)算支出。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.98萬元。與上年相比，無增減變化。其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.98萬元。與上年相比，無增減變化。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算3.63萬元，比上年減少2.05萬元，降低129.75%，減少原因是單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費用。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是單位沒有此項開支；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.63萬元，占100%，比上年減少2.05萬元，降低129.75%，減少原因是單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費用；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，減少原因是單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)接待費用。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州教育教學(xué)研究中心全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。單位沒有此項開支。
公務(wù)用車購置及運行維護費3.63萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.63萬元。主要用于車輛的維修加油等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)3.8萬元，決算數(shù)3.63萬元，預(yù)決算差異率-4.47%，差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費用。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%；公務(wù)用車運行費預(yù)算3.8萬元，決算數(shù)3.63萬元，預(yù)決算差異率-4.47%，差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)用車費用；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支公務(wù)接待費用。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
昌吉州教育教學(xué)研究中心（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費支出24.38萬元，比上年減少48.92萬元，降低66.74%，主要原因是單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和自治區(qū)的十條禁令，從嚴(yán)壓縮開支日常公用經(jīng)費。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛2輛，價值33.06萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是：單位公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：預(yù)算績效項目共有1個，教育教學(xué)研究專項資金12萬元。
教育教學(xué)研究專項資金12萬元項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，教育教學(xué)研究專項資金項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：一是保障了教育教學(xué)研究專項經(jīng)費，為教育信息資料搜集和教育決策服務(wù)提供了豐富的數(shù)據(jù)，激勵了各學(xué)校的積極性、主動性，促進(jìn)學(xué)校的和諧發(fā)展；二是加大培養(yǎng)了專業(yè)教師力量，穩(wěn)定教師隊伍。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。
下一步改進(jìn)措施：一是教育教學(xué)研究工作仍需不斷完善，對全州基礎(chǔ)教育研究的帶動輻射作用還未充分發(fā)揮，資源整合尚未形成合力，與學(xué)校期待和自治州教育發(fā)展需要還有很大差距；二是教育教學(xué)研究相關(guān)費用使用發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)還有待規(guī)范完善。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。205類02款09項：指其他普通教育支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州教研中心
2019年9月20日