當(dāng)前頁(yè)面：目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購(gòu)情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健、婦女兒童常見(jiàn)病防治、圍產(chǎn)保健、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、出生缺陷綜合防治、婦幼保健計(jì)劃生育信息管理、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)等工作，對(duì)下級(jí)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)，接受下級(jí)轉(zhuǎn)診。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州婦幼保健計(jì)劃生育部門(mén)決算包括：昌吉回族自治州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門(mén)本級(jí)決算、無(wú)所屬單位決算。
納入昌吉回族自治州婦幼保健計(jì)劃生育部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
備注 |
|
1 |
昌吉回族自治州婦幼保健計(jì)劃生育單位本級(jí) |
|
|
|
||
|
|
|
|
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入422.71萬(wàn)元,與上年363.44萬(wàn)元相比，增加59.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.31%，收入增加主要原因是：財(cái)政撥款增加幅度較大，其中增加幅度較大的項(xiàng)目是工資增加和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加了，造成單位經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)較多；支出363.83萬(wàn)元,與上年349.11萬(wàn)元相比，增加14.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.22%，支出增加主要原因是：當(dāng)年撥款增加相應(yīng)的項(xiàng)目支出增加較多；結(jié)余44萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元相比，增加44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，收支結(jié)余增長(zhǎng)主要原因是：一方面收入增長(zhǎng)幅度較大，其中增加幅度較大的項(xiàng)目是工資增加和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加，另一方面是2018年項(xiàng)目支出任務(wù)沒(méi)有完成造成項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，因此收支結(jié)余增長(zhǎng)較大。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)422.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入394.80萬(wàn)元，占93.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入27.91萬(wàn)元，占6.6%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)315.24萬(wàn)元，決算數(shù)422.71萬(wàn)元，預(yù)決算差異率34.09%，差異主要原因財(cái)政當(dāng)年工資撥款較上年增加較多，對(duì)單位社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)撥款也增加，造成財(cái)政撥款收入的增加。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)363.83萬(wàn)元，其中：基本支出338.33萬(wàn)元，占93%；項(xiàng)目支出25.5萬(wàn)元，占7%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)315.24萬(wàn)元，決算數(shù)363.83萬(wàn)元，預(yù)決算差異率15.41%，差異主要原因增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年收入增幅較大導(dǎo)致支出也隨之增幅較大。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收入394.80萬(wàn)元，與上年349.11萬(wàn)元相比，增加45.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.09%。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是：財(cái)政當(dāng)年工資撥款較上年增加較多，對(duì)單位社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)撥款也增加，造成財(cái)政撥款收入的增加。財(cái)政撥款支出350.80萬(wàn)元，與上年349.11萬(wàn)元相比，增加1.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.48%，增減變化的主要原因是：當(dāng)年單位工資和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加較多，支出也隨之增加。其中：基本支出325.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25.5萬(wàn)元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44萬(wàn)元，與上年相比，增加44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增加的主要原因是：由于事業(yè)單位改革，撥款資金到位后，涉及原州疾控中心項(xiàng)目，當(dāng)年工作已開(kāi)展，資金未支付，造成當(dāng)年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)較大，計(jì)劃2019年完成此項(xiàng)資金。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)315.24萬(wàn)元，決算數(shù)394.80萬(wàn)元，預(yù)決算差異率25.24%，差異主要原因財(cái)政當(dāng)年工資撥款較上年增加較多，對(duì)單位社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)撥款也增加，造成財(cái)政撥款收入的增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)315.24萬(wàn)元，決算數(shù)350.80萬(wàn)元，預(yù)決算差異率11.28%，差異主要原因增長(zhǎng)的主要原因是當(dāng)年收入增幅較大導(dǎo)致支出也隨之增幅較大。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入394.80萬(wàn)元。與上年349.11萬(wàn)元相比，增加45.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.09%。增加的主要原因是：財(cái)政當(dāng)年工資撥款較上年增加較多，對(duì)單位社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)撥款也增加，造成財(cái)政撥款收入的增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出350.80萬(wàn)元，與上年349.11萬(wàn)元相比，增加1.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.48%。增減變化的主要原因是：當(dāng)年單位工資和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加較多，支出也隨之增幅較大。其中：按功能分類(lèi)科目，2100409重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)支出15.5萬(wàn)元，2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出325.30萬(wàn)元,2011799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出10萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出274.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出支出47.45萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.75萬(wàn)元，資本性支出5.37萬(wàn)元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)315.24萬(wàn)元，決算數(shù)394.80萬(wàn)元，預(yù)決算差異率25.24%，差異主要原因財(cái)政當(dāng)年工資撥款較上年增加較多，對(duì)單位社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)撥款也增加，造成財(cái)政撥款收入的增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)315.24萬(wàn)元，決算數(shù)350.8萬(wàn)元，預(yù)決算差異率11.28%，差異主要原因當(dāng)年單位工資和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加較多，支出也隨之增幅較大。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。原因是：無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。原因是：無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%。原因是：無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%。原因是：無(wú)。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44萬(wàn)元。與上年相比，增加44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，收支結(jié)余增長(zhǎng)主要原因是：一方面收入增長(zhǎng)幅度較大，其中增加幅度較大的項(xiàng)目是工資增加和社保繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)增加，另一方面是2018年項(xiàng)目支出任務(wù)沒(méi)有完成造成項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，因此收支結(jié)余增長(zhǎng)較大。
其中，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44萬(wàn)元。與上年相比，增加44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增加的主要原因是：由于事業(yè)單位改革，項(xiàng)目資金撥款到位后，涉及原州疾控中心項(xiàng)目，當(dāng)年工作已開(kāi)展，資金未支付，造成結(jié)轉(zhuǎn)，計(jì)劃在2019年完成此項(xiàng)資金。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.84萬(wàn)元，減少1.16萬(wàn)元，降低38.67%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減費(fèi)用；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.84萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.16萬(wàn)元，降低38.67%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減費(fèi)用。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉回族自治州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.84萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)的維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。昌吉回族自治州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.14萬(wàn)元，決算數(shù)1.84萬(wàn)元，預(yù)決算差異率14.02%，差異主要原因嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)的收支管理。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)的收支管理；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)的收支管理；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.14萬(wàn)元，決算數(shù)1.84萬(wàn)元，預(yù)決算差異率14.02%，差異主要原因嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)的收支管理；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)的收支管理。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
昌吉回族自治州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心日常公用經(jīng)費(fèi)27.33萬(wàn)元，比上年增加6.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.77%，主要原因是單位支付辦公樓抗震加固維修改造工程尾款、財(cái)政撥付基層黨組織活動(dòng)費(fèi)。
六、政府采購(gòu)情況
2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值21.24萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（二）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)情況：本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算69.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算69.5萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果：
1.計(jì)劃生育宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
年初財(cái)政按照文件規(guī)定撥付給本單位計(jì)劃生育宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于生育指導(dǎo)與避孕咨詢(xún)；婚前咨詢(xún)與新婚保??；避孕方法使用與知情選擇；計(jì)劃生育技術(shù)人員與婚前保健人員培訓(xùn)；計(jì)劃生育科學(xué)研究等。按照年初制定的工作計(jì)劃，本單位圓滿(mǎn)的完成了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的計(jì)劃，在2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元全部用于計(jì)劃生育的業(yè)務(wù)培訓(xùn)方面。
計(jì)劃生育宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，計(jì)劃生育宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)國(guó)家的政策及州黨委政府的工作安排，財(cái)政每年安排計(jì)劃生育宣傳經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，由我單位組織實(shí)施，進(jìn)行計(jì)劃生育政策的宣傳及到各縣市去指導(dǎo)工作。下一步改進(jìn)措施：應(yīng)及時(shí)做好資金使用情況反饋和資金調(diào)整工作。建議制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案前，認(rèn)真規(guī)劃調(diào)研好每個(gè)項(xiàng)目的預(yù)測(cè)和績(jī)效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)科室通報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化，推進(jìn)計(jì)劃生育工作向縱深發(fā)展。
2.艾滋病防治項(xiàng)目、婦幼健康行動(dòng)經(jīng)費(fèi)
預(yù)防艾滋病專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)用途為提高人群預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的意識(shí)，為孕產(chǎn)婦及其所生兒童提供預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播綜合干預(yù)，最大限度地減少疾病的母嬰傳播，降低艾滋病、梅毒和乙肝對(duì)婦女兒童的影響，進(jìn)一步改善婦女兒童生活質(zhì)量及健康水平，進(jìn)一步完善艾滋病防治機(jī)制全面落實(shí)各項(xiàng)艾滋病、性病和丙肝預(yù)防控制措施，擴(kuò)大檢測(cè)和干預(yù)措施的覆蓋面，降低艾滋病、性病和丙肝新發(fā)感染:擴(kuò)大免費(fèi)抗艾滋病病毒治療覆蓋面，提高救治質(zhì)量和水平，降低艾滋病病死率。
艾滋病防治、婦幼健康行動(dòng)項(xiàng)目目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，計(jì)劃生育宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.05%。主要產(chǎn)出和效果：加強(qiáng)了艾滋病防治宣傳教育，繼續(xù)落實(shí)擴(kuò)大檢測(cè)策略，全力推進(jìn)抗病毒治療工作，有效控制性傳播和注射吸毒傳播，全面落實(shí)預(yù)防艾滋病母嬰傳播工作。繼續(xù)加強(qiáng)兒童預(yù)防接種信息化管理工作，推進(jìn)規(guī)范化預(yù)防接種門(mén)診建設(shè)，規(guī)范服務(wù)流程，扎實(shí)開(kāi)展婦幼健康行動(dòng)。
下一步改進(jìn)措施：由于事業(yè)單位改革，撥款資金到位后，涉及原州疾控中心項(xiàng)目，當(dāng)年工作已開(kāi)展，款項(xiàng)未從此項(xiàng)資金中列支，2019年將按計(jì)劃落實(shí)資金，及時(shí)做好資金使用情況反饋和資金調(diào)整工作。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明：2100409：指重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)；2100716:指計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)；2100799指其他計(jì)劃生育事務(wù)支出。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
昌吉州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
2019年9月20日