目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 呼圖壁河流域管理處單位概況

一、主要職能

呼圖壁河流域管理處，為昌吉州人民政府派駐呼圖壁縣的流域管理機構(gòu)，縣（處）級事業(yè)單位，負責(zé)呼圖壁河地表水資源的開發(fā)、利用、保護和流域骨干水利工程的建設(shè)、管理及維修。呼圖壁河是自治州第一大河流，年徑流量4.5億立方米，呼圖壁河灌區(qū)是自治州第一大灌區(qū)，承擔(dān)著呼圖壁縣、農(nóng)六師芳草湖總場、106團、105團和畜牧廳種牛場五大灌區(qū)的農(nóng)業(yè)供水任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，呼圖壁河流域管理處部門決算包括：呼圖壁河流域管理處部門本級決算。

納入呼圖壁河流域管理處2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號	單位名稱	備注
1	呼圖壁河流域管理處單位本級

呼圖壁河流域管理處2018年末共有在職職工146人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬業(yè)務(wù)科室共有13個，分別為：行政辦公室、總經(jīng)濟師辦公室、供水調(diào)度中心、工程建設(shè)管理科、計劃財務(wù)科、勞動人事科、水政水資源科、離退休人員管理科、水庫后勤保衛(wèi)科、青年干渠水管總站、大海子水庫管理分處、石門水庫管理站、齊古水庫管理站。2015年 12月，根據(jù)昌州事改辦〔2015〕29號文件,呼圖壁河流域管理處機構(gòu)類別為公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費形式為差額預(yù)算管理。執(zhí)行企業(yè)會計制度。

第二部分 呼圖壁河流域管理處決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入8223.95萬元,與上年相比，增加3981.42萬元，增長93.85%，增長的主要原因是：財政撥款收入增加；支出7937.01萬元,與上年相比，增加4499.9萬元，增長130.92%，增長的主要原因是：財政撥款收入增加；結(jié)余-3376.81萬元，與上年相比，減少286.94萬元，減少7.83%。降低的主要原因是：經(jīng)營支出增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計8223.95萬元，其中：財政撥款收入5537.85萬元，占67.34%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入2686.10萬元，占32.66%。附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)877.14萬元，決算數(shù)8223.95萬元，預(yù)決算差異率837.58%，差異主要原因是我單位為財政差額補助事業(yè)單位，財政只撥付33.06%的人員經(jīng)費。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計7937.01萬元，其中：基本支出1707.81萬元，占21.52%；項目支出3830.04萬元，占48.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出2399.16萬元，占30.23%。對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)877.14萬元，決算數(shù)7937.01萬元，預(yù)決算差異率804.87%，差異0主要原因是我單位為財政差額補助事業(yè)單位，財政只撥付33.06%的人員經(jīng)費。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入5537.85萬元，與上年相比，增加4188.48萬元，增長310.4%。增長的主要原因是：財政撥款項目收入增加。財政撥款支出5537.85萬元，與上年相比，增加4188.47萬元，增長75.63%。增長的主要原因是財政撥款項目支出增加。其中：基本支出1707.81萬元，項目支出3830.04萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%，原因是無增減變化。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)877.14萬元，決算數(shù)5537.85萬元，預(yù)決算差異率531.35%，差異主要原因是財政撥款項目收入增加。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)877.14萬元，決算數(shù)5537.85萬元，預(yù)決算差異率531.35%，差異主要原因是財政撥款項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5537.85萬元。與上年相比，減少41.26萬元，減少4.49%。減少的主要原因是：人員減少。一般公共預(yù)算財政撥款支出5537.85萬元，與上年相比，增加4188.47萬元，增長75.63%。增長的主要原因是：財政撥款項目支出增加。其中：按功能分類科目，社會保障和就業(yè)支出109.4萬元，農(nóng)林水支出5428.45萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出1558.09萬元，商品和服務(wù)支出119萬元，對個人和家庭的補助支出30.72萬元，資本性支出3830.04萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)877.14萬元，決算數(shù)5537.85萬元，預(yù)決算差異率531.35%，差異主要原因是財政撥款項目收入增加。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)877.14萬元，決算數(shù)5537.85萬元，預(yù)決算差異率531.35%，差異的主要原因是財政撥款項目支出增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比持平，無增減變化。政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比持平，無增減變化。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余-3376.81萬元，與上年相比，減少286.94萬元，減少7.83%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算31.04萬元，比上年減少0.54萬元，降低1.7%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，無增減變化，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行維護費費支出29.504萬元，占93.56%，比上年減少0.47萬元，降低1.59%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)接待費支出2.00萬元，占6.44%，比上年減少0.07萬元，降低3.33%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費29.04萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費29.04萬元。主要用于車輛保險及日常運行維護等。2018年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為8輛。

公務(wù)接待費2.00萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出2.00萬元，主要是用于上級指導(dǎo)調(diào)研及兄弟單位工作交流的公務(wù)接待等。呼圖壁河流域管理處國內(nèi)公務(wù)接待52批次，567人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)31.04萬元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因“三公”經(jīng)費支出一般公共預(yù)算無安排。其中：因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因因公出國（境）費一般公共預(yù)算無安排；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù) 0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因公務(wù)用車購置一般公共預(yù)算無安排；公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)29.04萬元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因公務(wù)用車運行費一般公共預(yù)算無安排；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)2萬元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因公務(wù)接待費一般公共預(yù)算無安排。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度呼圖壁河流域管理處日常公用經(jīng)費支出119萬元，比上年減少0.7萬元，降低0.58%，主要原因是嚴格壓縮一般性支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額40.13萬元，其中：政府采購貨物支出10.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出30萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛8輛，價值200.12萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是:基層單位生產(chǎn)用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備5臺（套）、價值584.52萬元；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套），價值230.51萬元。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位財政撥款項目資金3830.04萬元，包括3個項目。現(xiàn)分別對這3個項目的預(yù)算績效管理和績效自評情況進行自述。

1、呼圖壁河青年渠首改建工程

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，該項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為3820萬元，執(zhí)行數(shù)為3820萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：青年渠首改建工程投入運行后呼河灌區(qū)告別了單一的農(nóng)業(yè)供水模式，在向灌區(qū)提供優(yōu)質(zhì)的農(nóng)業(yè)供水的同時，同時保證呼圖壁縣的城鎮(zhèn)供水、大唐熱電、工業(yè)園區(qū)和城鄉(xiāng)生態(tài)供水以及裝機9700kw的渠首兩級水電站的發(fā)電用水。為呼圖壁縣域經(jīng)濟的發(fā)展發(fā)揮了重要作用，大幅度提高了呼圖壁河的經(jīng)濟和社會效益。為“兩清兩美一綠”建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是該工程在設(shè)計時未考慮漂浮物對閘門止水的卡阻，導(dǎo)致部分閘門止水橡皮有被擠壓破壞現(xiàn)象。二是該工程在設(shè)計時未考慮冬季運行問題，閘門啟閉機未設(shè)加熱融冰裝置，導(dǎo)致冬季低溫季節(jié)啟閉困難。

下一步改進措施：針對水流攜帶漂浮物對閘門止水的擠壓破壞現(xiàn)象，建議在閘門前增設(shè)攔污柵，考慮青年渠首改建工程在灌區(qū)引水的重要性及攔污柵前清污工作的復(fù)雜性，攔污柵應(yīng)具有自動清污功能，針對冬季閘門運行啟閉困難，建議閘門進行技術(shù)升級改造，按照電加溫預(yù)熱閘門方式解決冬季閘門啟閉困難問題。

自治州財政項目支出績效自評表
（2018年度）
項目名稱			呼圖壁河青年渠首改建工程
預(yù)算單位			昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		3820		執(zhí)行數(shù)：	3820
其中：財政撥款		3820		其中：財政撥款	3820
其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預(yù)期目標				實際完成目標
工程建設(shè)防洪能力得到明顯提高，水質(zhì)顯著改善，可供水量、供水穩(wěn)定性和保證率均大幅提高，工程社會效益和經(jīng)濟效益十分顯著				項目績效目標已完成
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預(yù)期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	指標1：財政資金		3820萬元	3820萬元
指標2：主要施工標段		4個	4個
質(zhì)量指標	指標1：
指標2：
時效指標	指標1：資金到位率		100%	100%
指標2：資金撥付率		100%	100%
成本指標	指標1：經(jīng)費支出情況		嚴格按照項目績效目標控制成本	嚴格按照項目績效目標控制成本
指標2：是否達預(yù)期績效目標		是	是
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：防洪抗旱		防洪標準大幅提高顯著改善了水質(zhì)、提高了供水保證率、增加可供水量	地表水量將由原來的年均2.4億m3增加到2.7億m3，年均增加供水量3000萬m3
		指標2：灌溉面積		可控制灌溉面積145萬畝	可控制灌溉面積145萬畝
		……
滿意度 指標	社會效益 指標	指標1：防洪抗旱		防洪標準大幅提高	防洪標準達到設(shè)計30年一遇、校核300年一遇
指標2：灌溉面積		可控制灌溉面積145萬畝	可控制灌溉面積145萬畝
指標2：
生態(tài)效益 指標	指標1：
指標2：
……
可持續(xù)影響 指標	指標1：防洪興利		常態(tài)化開展	常態(tài)化開展
指標2：
……
…… 滿意度指標
指標1：群眾滿意度		95%	95%
指標2：群眾工作成效		95%	95%
……	……
	……

2、昌吉州名優(yōu)良種試驗站增殖放流項目

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，該項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為6.6萬元，執(zhí)行數(shù)為6.6萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：昌吉名優(yōu)良種試驗站增殖放流項目采取資金?？顚Ｓ?，用于魚苗購置、放流宣傳、魚種檢測和魚種的養(yǎng)護，全面完成了年度預(yù)計目標。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無

下一步改進措施：總結(jié)往年工作經(jīng)驗，按照增殖放流工作方案開展此項工作，全面完成增殖放流任務(wù)。

自治州財政項目支出績效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱			昌吉州呼圖壁河流域管理處名優(yōu)良種試驗站增殖放流經(jīng)費
預(yù)算單位			昌吉州呼圖壁河流域管理處
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		6.6		執(zhí)行數(shù)：	6.6
其中：財政撥款		6.6		其中：財政撥款	6.6
其他資金		0		其他資金	0
年度 目標 完成 情況	預(yù)期目標				實際完成目標
年度內(nèi)完成增殖放流				年度內(nèi)完成增殖放流，6.05萬元用于購買放流魚種，0.55萬元用于放流宣傳、放流魚種監(jiān)測、放流魚種養(yǎng)護。
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預(yù)期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	指標1：花鰱		購買3400尾，約合2.2萬元	購買2600尾，2.1萬元
指標2：白鰱		購買4000尾，約合2萬元	購買4500尾，2萬元
指標3：草魚		購買2600尾，約合1.8萬元	購買2400尾，1.95萬元
質(zhì)量指標	指標1：增殖放流經(jīng)費撥付運作情況		撥付資金6.6萬元，?？顚Ｓ?/span>	全額使用，專款專用
指標2：魚苗購置情況		魚苗檢疫達標	魚苗檢疫合格
時效指標	指標1：資金到位情況		100%	100%
指標2：資金撥付情況		100%	100%
成本指標	指標1：放流宣傳、放流魚種監(jiān)測、放流魚種養(yǎng)護等支出情況		0.6萬元	0.55萬元
指標2：是否達預(yù)期績效目標		是	是
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：無		無	無
社會效益 指標	指標1：提升保護環(huán)境意識		做好宣傳工作	通過宣傳增殖放流工作，增加生物種群，改善環(huán)境。
生態(tài)效益 指標	指標1：增加種群數(shù)量情況		進一步增加種群數(shù)量	花鰱增加2600尾，白鰱增加4500尾，草魚增加2400尾。
指標2：改善水域生態(tài)環(huán)境情況		改善水域生態(tài)環(huán)境	完善生態(tài)鏈，保持生態(tài)鏈完整
可持續(xù)影響 指標	指標1：增殖放流工作可持續(xù)性		經(jīng)常性開展	經(jīng)常性開展
滿意度 指標	滿意度指標	指標1：工作成效		95%	100%

3、漁業(yè)燃油補助資金項目

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，該項目績效自評得分為59分。項目全年預(yù)算數(shù)為3.44萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。

主要產(chǎn)出和效果：目前由于現(xiàn)有漁船檢驗不合格，現(xiàn)準備于2019年購置4艘漁船。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于目前由于現(xiàn)有漁船檢驗不合格，此項工作未開展。

下一步改進措施：加快項目進度，全面完成漁業(yè)燃油補助資金項目的工作任務(wù)。

自治州財政項目支出績效自評表
（ 2018 年度）
項目名稱			漁業(yè)燃油補助資金
預(yù)算單位			昌吉州呼圖壁河流域管理處
預(yù)算 執(zhí)行 情況 （萬元）	預(yù)算數(shù)：		3.4399		執(zhí)行數(shù)：	0
其中：財政撥款		3.4399		其中：財政撥款	0
其他資金		0		其他資金	0
年度 目標 完成 情況	預(yù)期目標				實際完成目標
目前由于現(xiàn)有漁船檢驗不合格，無法正常開展工作。				目前更換船只的項目正在實施中。
年度 績效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預(yù)期指標值（包含數(shù)字及文字描述）	實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述）
項目完成指標	數(shù)量指標	指標1：		無	無
指標2：		無	無
指標3：		無	無
質(zhì)量指標	指標1：		無	無
指標2：		無	無
時效指標	指標1：		無	無
指標2：		無	無
成本指標	指標1：		無	無
指標2：		無	無
項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：		無	無
社會效益 指標	指標1：		無	無
生態(tài)效益 指標	指標1：		無	無
指標2：		無	無
可持續(xù)影響 指標	指標1：		無	無
滿意度 指標	滿意度指標	指標1：		無	無

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。213（類）03（款）06（項）：指農(nóng)林水支出--水利--水利工程運行與維護。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州呼圖壁河流域管理處

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州呼圖壁河流域管理處.XLS