目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

工會(huì)主要承擔(dān)著參與、維護(hù)、建設(shè)、教育四大職能，即：工會(huì)組織應(yīng)該代表和組織職工參與本單位的民主決策，民主管理和民主監(jiān)督; 工會(huì)組織必須代表和維護(hù)職工合法權(quán)益;工會(huì)組織應(yīng)該動(dòng)員和組織職工參加改革和建設(shè)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)；工會(huì)組織應(yīng)該教育職工不斷提高思想道德和職業(yè)道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)“四有”職工隊(duì)伍。其中維護(hù)職工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州總工會(huì)部門決算包括：昌吉州總工會(huì)部門本級(jí)決算。

納入昌吉州總工會(huì)2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入432.95萬元,與上年相比，減少6.73萬元，降低1.53%，增減變化主要原因是：財(cái)政壓減2018年會(huì)議項(xiàng)目資金；支出432.95萬元,與上年相比，減少6.73萬元，降低1.53%，增減變化主要原因是：壓減會(huì)議支出；結(jié)余0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化主要原因是：無增減變化，結(jié)余為零。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)432.95萬元，其中：財(cái)政撥款收入432.95萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)370.78萬元，決算數(shù)432.95萬元，預(yù)決算差異率17%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)432.95萬元，其中：基本支出369.95萬元，占85%；項(xiàng)目支出63萬元，占15%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)370.78萬元，決算數(shù)432.95萬元，預(yù)決算差異率17%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際增加。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入432.95萬元，與上年相比，減少6.73萬元， 降低1.53%。增減變化的主要原因是：財(cái)政壓減2018年會(huì)議項(xiàng)目資金。財(cái)政撥款支出432.95萬元，與上年相比，減少6.73萬元，降低1.53%，增減變化的主要原因是：壓減會(huì)議支出。其中：基本支出369.95萬元，項(xiàng)目支出63萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無增減變化，結(jié)余為零。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)370.78萬元，決算數(shù)432.95萬元，預(yù)決算差異率17%，差異主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際增加。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)370.78萬元，決算數(shù)432.95萬元，預(yù)決算差異率17%，差異主要原因是：壓減會(huì)議支出。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入432.95萬元。與上年相比，減少6.73萬元，降低1.53%。增減變化的主要原因是：財(cái)政壓減2018年會(huì)議項(xiàng)目資金。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出432.95萬元。與上年相比，減少6.73萬元，降低1.53%。增減變化的主要原因是：壓減會(huì)議支出。其中：按功能分類科目（按類級(jí)科目公開），一般公共服務(wù)支出398.30萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.36萬元。其他支出19.30萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級(jí)科目公開），工資福利支出332.97萬元，商品和服務(wù)支出33.71萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.28萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)370.78萬元，決算數(shù)432.95萬元，預(yù)決算差異率17%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)370.78萬元，決算數(shù)432.95萬元，預(yù)決算差異率17%，差異主要原因人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位無政府性基金收入。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：本單位無政府性基金支出。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是：本單位無政府性基金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是：本單位無政府性基金。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.69萬元，比上年減少0.18萬元，降低4.76%，減少原因是壓減車輛運(yùn)行費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是：無出國境人員支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.39萬元，占91.87%，比上年減少0.18萬元，降低5.04%，減少原因是壓減車輛運(yùn)行支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，占8.13%，比上年增加0萬元，增長0%，增加原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州總工會(huì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.39萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.39萬元。主要用于車輛燃油、維修等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元，主要是公務(wù)接待用餐等。昌吉州總工會(huì)國內(nèi)公務(wù)接待3批次，30人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)3.69萬元，決算數(shù)3.69萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因：本單位無出國境支出；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因本單位無購置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)3.39萬元，決算數(shù)3.39萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬元，決算數(shù)0.3萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度昌吉州總工會(huì)（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.7萬元，比上年增加14.94萬元，增長48.66%，主要原因是2018年較上年加大下基層調(diào)研工作，從而增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價(jià)值0萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評(píng)情況：

勞模慰問及獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，勞模慰問及獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是把黨和政府對(duì)他們的關(guān)懷和關(guān)心及時(shí)送到勞模心中，在全社會(huì)營造崇尚勞模、爭當(dāng)勞模的良好氛圍；二是充分調(diào)動(dòng)勞模和先進(jìn)工作者的積極性和創(chuàng)造性；三是發(fā)揮勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者的模范帶頭作用；四是發(fā)揮勞模在企業(yè)中的宣傳作用。五是承載好服務(wù)勞模、幫扶勞模、宣傳勞模的職責(zé)六是重視勞模的政治地位和提高勞模物質(zhì)待遇，形成全社會(huì)尊重勞模的氛圍。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是因部分勞模長期在疆外或平凡更換聯(lián)系方式，致使失聯(lián)，補(bǔ)助覆蓋率95%。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對(duì)勞模的動(dòng)態(tài)管理。

物價(jià)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，物價(jià)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是合理安排預(yù)算，二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，三是節(jié)約開支，合法、合規(guī)、合理使用資金，四是確保正常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，五是嚴(yán)格資金使用審批程序，完備審批手續(xù)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：抽查對(duì)象的數(shù)量占全部對(duì)象的70%。

下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)企業(yè)檢查覆蓋率。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。201（類）29（款）01（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。201（類）29（款）02（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。208（類）07（款）05（項(xiàng)） 指社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。215（類）06（款）99（項(xiàng)）資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》