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第一部分 部門單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
（二）部門收入總體情況說明
（三）部門支出總體情況說明
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
（二）預(yù)算績效情況的說明
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 部門決算公開的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門單位概況
一、主要職能
1、組織起草自治州安全生產(chǎn)方面的規(guī)范性文件,擬訂自治州安全生產(chǎn)工作規(guī)劃和計劃,研究提出安全生產(chǎn)重大方針政策和重要措施的建議。
2、承擔(dān)自治州安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查自治州有關(guān)部門和各縣(市)人民政府、昌吉國家農(nóng)業(yè)科技園管委會、準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督并通報有關(guān)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。
3、承擔(dān)自治州工礦商貿(mào)（煤礦除外）企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。按照分級屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況以及安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備設(shè)施(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。
4、承擔(dān)自治州非煤礦山、危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任。依法監(jiān)管非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作,并負(fù)責(zé)《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》(乙類證)、《煙花爆竹經(jīng)營許可證》的頒發(fā)和管理工作;負(fù)責(zé)各類《安全生產(chǎn)許可證》的宏觀監(jiān)管工作。
5、承擔(dān)自治州工礦商貿(mào)企業(yè)作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任。依法監(jiān)督工礦商貿(mào)企業(yè)（煤礦除外）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況；負(fù)責(zé)依法管理工礦商貿(mào)企業(yè)（煤礦除外）職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)工作；組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)企業(yè)（煤礦除外）職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理工作；組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作。
6、制定并組織實(shí)施自治州工礦貿(mào)易行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)（煤礦除外）新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用情況。
7、組織自治州安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；參與研究有關(guān)部門在產(chǎn)業(yè)政策、資金投入、科技發(fā)展等工作中涉及安全生產(chǎn)的相關(guān)工作。依法組織自治州職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；組織協(xié)調(diào)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)自治州安全生產(chǎn)傷亡事故統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計工作,分析預(yù)測自治州安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布自治州安全生產(chǎn)信息。
8、負(fù)責(zé)自治州安全生產(chǎn)宣傳教育工作;按照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,組織、指導(dǎo)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓(xùn)、考核工作,組織、指導(dǎo)并監(jiān)督特種作業(yè)人員(煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員除外)和工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。
9、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作;依法對自治州工礦商貿(mào)（煤礦除外）生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)條件、勞動防護(hù)用品和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施(特種設(shè)備除外)進(jìn)行檢測檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)對安全評價、安全培訓(xùn)、安全咨詢等社會中介組織的資質(zhì)進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)對注冊安全工程師資格進(jìn)行審查和管理。負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理工作。
10、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督自治州安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
11、承擔(dān)自治州安全生產(chǎn)委員會的具體工作。承辦自治州安全生產(chǎn)委員會召開的會議和重要活動，督促檢查自治州安全生產(chǎn)委員會會議決定事項(xiàng)的貫徹落實(shí)情況。
12、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)相關(guān)部門和單位開展安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和技術(shù)示范工作；負(fù)責(zé)自治州安全生產(chǎn)信息化建設(shè)、應(yīng)急救援體系建設(shè);組織州內(nèi)外安全生產(chǎn)方面的交流與合作。
13、承辦自治州人民政府和自治州安全生產(chǎn)委員會交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算包括：昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門本級決算。
納入昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
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序號 |
單位名稱 |
備注 |
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1 |
昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級 |
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第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2018年度收入808.59萬元,與上年相比，減少322.03萬元，降低28.48%，增減變化主要原因是：本年年中追加的安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金撥付至我局的資金較上年減少，部分資金由州財政直接撥付至相關(guān)單位，財政撥款較上年減少；支出652.49萬元,與上年相比，減少699.24萬元，下降51.73%，增減變化主要原因是：部分安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金由州財政直接撥付至相關(guān)單位，未通過本單位賬戶；本年未給各縣市及州直有關(guān)單位撥付安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。結(jié)余309.59萬元，與上年相比，增加156.09萬元，增長101.68%。增減變化主要原因是：本年支出減少，故結(jié)余增加。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計808.59萬元，其中：財政撥款收入779.34萬元，占96.38%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入29.25萬元，占3.62%。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)292.14萬元，決算數(shù)808.59萬元，預(yù)決算差異率176.78%，差異主要原因是年中追加了預(yù)算，包括追加績效考核獎、非稅收入返還款和安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金等。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計652.49萬元，其中：基本支出357.30萬元，占54.76%；項(xiàng)目支出295.19萬元，占45.24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)292.14萬元，決算數(shù)652.49萬元，預(yù)決算差異率123.35%，差異主要原因是年中增加了支出，包括績效考核獎支出、非稅收入返還款支出和安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金支出等。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2018年度財政撥款收入779.34萬元，與上年相比，減少311.86萬元，下降28.58%。增減變化的主要原因是：本年年中追加的安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金撥付至我局的資金較上年減少，部分資金由州財政直接撥付至相關(guān)單位，財政撥款較上年減少。財政撥款支出627.13萬元，與上年相比，減少701.29萬元，下降52.79%，增減變化的主要原因是：部分安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金由州財政直接撥付至相關(guān)單位，未通過本單位賬戶；本年未給各縣市及州直有關(guān)單位撥付安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出331.94萬元，項(xiàng)目支出295.19萬元。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余279.59萬元，與上年相比，增加152.2萬元，增長119.47%。增減變化的主要原因是：本年財政撥款支出減少，故財政撥款結(jié)余增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)292.14萬元，決算數(shù)779.34萬元，預(yù)決算差異率166.77%，差異主要原因是年中追加了預(yù)算，包括追加績效考核獎、非稅收入返還款和安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金等。財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)292.14萬元，決算數(shù)627.13萬元，預(yù)決算差異率114.67%，差異主要原因是年中增加了支出，包括績效考核獎支出、非稅收入返還款支出和安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金支出等。
（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入779.34萬元。與上年相比，減少311.86萬元，下降28.58%。增減變化的主要原因是：本年年中追加的安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金撥付至我局的資金較上年減少，部分資金由州財政直接撥付至相關(guān)單位，財政撥款較上年減少。一般公共預(yù)算財政撥款支出627.13萬元。與上年相比，減少701.29萬元，下降52.79%，增減變化的主要原因是：部分安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金由州財政直接撥付至相關(guān)單位，未通過本單位賬戶；本年未給各縣市及州直有關(guān)單位撥付安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），資源勘探信息等支出608.73萬元，其他支出18.40萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出284.59萬元，商品和服務(wù)支出325.17萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助2.9萬元，資本性支出14.47萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)292.14萬元，決算數(shù)779.34萬元，預(yù)決算差異率166.77%，差異主要原因是年中追加了預(yù)算，包括追加績效考核獎、非稅收入返還款和安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金等。一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)292.14萬元，決算數(shù)627.13萬元，預(yù)決算差異率114.67%，差異主要年中增加了支出，包括績效考核獎支出、非稅收入返還款支出和安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金支出等。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），2150601行政運(yùn)行支出0萬元，2150602一般行政管理事務(wù)支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余309.59萬元。與上年相比，增加156.09萬元，增長101.68%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余279.59萬元。與上年相比，增加152.2萬元，增長119.47%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算25.64萬元，比上年減少0.84萬元，降低3.17%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.56萬元，占95.79%，比上年減少0.79萬元，降低3.12%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出1.08萬元，占4.21%，比上年減少0.05萬元，降低4.42%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.56萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.56萬元。主要用于：州安監(jiān)局日常安全生產(chǎn)檢查、專家查隱患、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化班組建設(shè)評審、安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急以及州安全生產(chǎn)委員會（州安全生產(chǎn)委員會辦公室設(shè)在州安監(jiān)局，與州安監(jiān)局兩塊牌子、一套人馬、一個賬戶）重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管、重大隱患掛牌督辦、迎接國務(wù)院自治區(qū)督查巡查檢查等車輛運(yùn)行支出。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為4輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.08萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.08萬元，主要是迎接自治區(qū)安全生產(chǎn)督查、組織各縣市會議培訓(xùn)便餐費(fèi)等。昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局國內(nèi)公務(wù)接待9批次，90人次。
與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)10萬元，決算數(shù)25.64萬元，預(yù)決算差異率156.4%，差異主要原因是我單位車輛主要用于對企業(yè)開展安全生產(chǎn)檢查、專家查隱患及隱患整治、企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化班組建設(shè)評審、安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急以及州安全生產(chǎn)委員會（州安全生產(chǎn)委員會辦公室設(shè)在州安監(jiān)局，與州安監(jiān)局兩塊牌子、一套人馬、一個賬戶）重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管、重大隱患掛牌督辦、迎接國務(wù)院自治區(qū)督查巡查檢查等車輛運(yùn)行支出，車輛維護(hù)、加油等運(yùn)行費(fèi)用較高。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格控制因公出國（境）經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車購置管理規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬元，決算數(shù)24.56萬元，預(yù)決算差異率172.89%，差異主要原因是按照我單位工作職責(zé)，車輛全部用于企業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，經(jīng)常深入山區(qū)、礦區(qū)等偏遠(yuǎn)地方，路途崎嶇，長期高負(fù)荷運(yùn)作，車輛磨損嚴(yán)重，運(yùn)行費(fèi)用較高；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，決算數(shù)1.08萬元，預(yù)決算差異8%，差異主要原因是州安全生產(chǎn)委員會辦公室設(shè)在州安監(jiān)局，與州安監(jiān)局兩塊牌子、一套人馬、一個賬戶，州安全生產(chǎn)委員會辦公室代表州黨委、州人民政府迎接國家、自治區(qū)安全生產(chǎn)督查，接待費(fèi)用較高。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度昌吉州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.43萬元，比上年增加30.43萬元，增長190.18%，主要原因是員額控制數(shù)執(zhí)法人員增加相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額44.23萬元，其中：政府采購貨物支出23.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出20.8萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，單位共有車輛4輛，價值140.88萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（二）預(yù)算績效情況的說明
2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：本年實(shí)行績效管理的項(xiàng)目9個，績效評價開展情況及結(jié)果如下：
1、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查支出及非稅收入返還款項(xiàng)目績效自評綜述：2018年財政預(yù)算安排2150602款一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目資金166萬元，該項(xiàng)目總體目標(biāo)是加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，對全州安全生產(chǎn)工作實(shí)施綜合監(jiān)督管理。其中：安全生產(chǎn)檢查經(jīng)費(fèi)15萬元，年末已完成預(yù)算指標(biāo)，無結(jié)余；年中追加151萬元非稅收入返還資金用于彌補(bǔ)日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)和安全生產(chǎn)檢查經(jīng)費(fèi)不足，年末結(jié)轉(zhuǎn)137.36萬元，繼續(xù)用于下一年日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)和安全生產(chǎn)檢查支出。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目績效自評得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為166萬元，執(zhí)行數(shù)為99.40萬元（包括上年結(jié)轉(zhuǎn)70.76萬元），完成預(yù)算的59.88%。主要產(chǎn)出和效果：一是本年有效處理的安全事故次數(shù)占安全事故總次數(shù)的100%；二是實(shí)際隱患排查數(shù)量占隱患總數(shù)的100%；三是安全運(yùn)行危險源點(diǎn)數(shù)占危險源點(diǎn)總數(shù)的100%；四是突發(fā)事件的應(yīng)急救援平均響應(yīng)時間2小時；五是已整改隱患數(shù)占執(zhí)法發(fā)現(xiàn)的隱患總數(shù)的100%；六是本年全州發(fā)生重大安全事故的總次數(shù)為0?？冃е笜?biāo)完成情況較好，發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
2、2018年財政預(yù)算年初核定自治州安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金1100萬元，其中撥付至我局2150699款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出263萬元，用于以下5個項(xiàng)目：
①自治州重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管、重大隱患掛牌督辦、安全生產(chǎn)宣傳教育及安委會工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：州安委會辦公室與州安監(jiān)局一個機(jī)構(gòu)兩塊牌子，按照州黨委、政府的安排部署，全面加強(qiáng)道路交通、煤礦、消防、危險化學(xué)品、非煤礦山、特種設(shè)備、農(nóng)機(jī)、旅游等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管。為此，州安委會辦公室組織自治州重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域部門，抽調(diào)人員和車輛，深入各縣市(園區(qū))、基層單位、企業(yè)一線，開展不間斷安全生產(chǎn)督查檢查，對重大隱患進(jìn)行掛牌督辦。同時認(rèn)真做好安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管日常工作，協(xié)助州黨委、政府做好迎接國務(wù)院、自治區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)工作的巡查、督查、檢查等，積極做好會場會務(wù)、抽調(diào)人員、調(diào)配車輛以及其它各項(xiàng)保障，確保各項(xiàng)工作順利開展。為廣泛開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動，州安委會辦公室通過報刊、電視、電臺、網(wǎng)絡(luò)等多種渠道開設(shè)欄目、發(fā)布信息，宣傳安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)、安全知識和自救互救方法等，全面普及安全知識，營造濃厚的安全生產(chǎn)氛圍。同時開展形式多樣的安全生產(chǎn)警示教育活動，通過舉辦事故警示教育培訓(xùn)班，舉辦事故圖片展，組織攝制和播放安全生產(chǎn)系列警示教育片，引導(dǎo)企業(yè)員工做到舉一反三，警鐘長鳴。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為71萬元，執(zhí)行數(shù)為14.39萬元，完成預(yù)算的20.27%。
②政府購買第三方安全評估服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)自治區(qū)安委會辦公室《關(guān)于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃實(shí)施情況中期評估工作方案的通知》（新安辦〔2018〕38號）工作要求，昌吉州安監(jiān)系統(tǒng)邀請第三方安全咨詢及評價機(jī)構(gòu)對昌吉州安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃、職業(yè)健康“十三五”規(guī)劃開展中期評估工作、對州人民政府負(fù)責(zé)調(diào)查的新疆宜化公司“2·12”噴料灼燙事故、“7·26”煤塵燃爆事故及環(huán)宇建筑公司“7·19”高處墜落事故開展責(zé)任追究和整改落實(shí)情況評估工作。為進(jìn)一步提升全州企業(yè)安全管理水平，強(qiáng)化治理消除安全隱患，全力保障全州安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，我局每年在危險化學(xué)品、非煤礦山、冶金、粉塵、易燃易爆場所等行業(yè)領(lǐng)域扎實(shí)開展安全生產(chǎn)隱患排查治理活動，重點(diǎn)對高風(fēng)險企業(yè)開展診斷式檢查，為強(qiáng)化專業(yè)領(lǐng)域重大隱患的排查能力，我局積極借助專業(yè)機(jī)構(gòu)和行業(yè)專家的技術(shù)力量，充分發(fā)揮安全生產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的技術(shù)支撐作用，對轄區(qū)重點(diǎn)企業(yè)開展隱患排查診斷、復(fù)查和標(biāo)準(zhǔn)化評審考評工作，確保將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)，提升企業(yè)的本質(zhì)安全水平。2018年開展評估工作聘請中介機(jī)構(gòu)2家；開展評估項(xiàng)目5個；聘請專家開展企業(yè)隱患排查和風(fēng)險評估28人次；聘請專家開展企業(yè)隱患排查，確保將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)，提升了企業(yè)的本質(zhì)安全水平。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為23.69萬元，完成預(yù)算的23.69%。
③企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化班組建設(shè)活動項(xiàng)目績效自評綜述：按照黨委、政府部署，開展企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化示范班組創(chuàng)建活動，打造“危險預(yù)知、隱患可控、機(jī)制運(yùn)行有效、事故為零”的本質(zhì)安全型班組。推進(jìn)企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化班組建設(shè)，旨在增強(qiáng)工礦商貿(mào)企業(yè)班組員工素質(zhì)，提高班組安全能力，規(guī)范班組安全行為，養(yǎng)成班組安全操作習(xí)慣，杜絕“三違”現(xiàn)象。依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》和《昌吉州工礦商貿(mào)企業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化示范班組評定標(biāo)準(zhǔn)》，活動采用企業(yè)初評、專家評選、縣市園區(qū)審核、領(lǐng)導(dǎo)小組評審相結(jié)合的評選方法。2018年繼續(xù)在全州開展示范班組創(chuàng)建，鞏固提高安全管理標(biāo)準(zhǔn)化示范班組成果，申報示范班組32家企業(yè)40個班組，評選出安全管理標(biāo)準(zhǔn)化示范班21個進(jìn)行表彰獎勵，一、二、三等獎的班組分別獎勵5萬元、4萬元、3萬元。同時評選出安全管理標(biāo)準(zhǔn)化示范班組優(yōu)秀班組長21名。通過本次活動反映出企業(yè)對示范班組創(chuàng)建工作的重視程度較高，安全管理基礎(chǔ)工作扎實(shí)，安全投入力度較大，員工安全意識較強(qiáng)，作業(yè)環(huán)境風(fēng)險管控能力較強(qiáng)。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預(yù)算的100%。
④自治州安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核先進(jìn)單位獎金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)州安委會《關(guān)于印發(fā)〈自治州2017年安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核評定標(biāo)準(zhǔn)和獎懲辦法〉的通知》（昌州安生字〔2017〕30號）和安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書要求，州人民政府對全州55個安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任單位2017年度履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況進(jìn)行考核。2018年安排179萬元專項(xiàng)資金對2017年考核優(yōu)秀縣市（園區(qū)）和州直單位進(jìn)行了獎勵，其中獎勵我局2萬元，我局用于獎勵本單位安全生產(chǎn)工作突出的工作人員。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。
⑤自治州安全生產(chǎn)專業(yè)委員會啟動資金項(xiàng)目績效自評綜述：為認(rèn)真貫徹落實(shí)州黨辦、政辦《關(guān)于成立自治州安全生產(chǎn)專業(yè)委員會的通知》(昌州黨辦字〔2018〕6號)精神，為確保自治州四個安全生產(chǎn)專業(yè)委員會正常啟動運(yùn)行，更好地服務(wù)自治州安全生產(chǎn)整體工作，給承擔(dān)自治州四個安全生產(chǎn)專業(yè)委員會辦公室職能的州煤炭局、州安監(jiān)局、州交通局、州住建局每個單位10萬元啟動資金，用于專業(yè)委員會辦公室日常辦公經(jīng)費(fèi)。2018年，?；瘜Ｎ瘯_展?；钒踩a(chǎn)檢查11次；危專委組織州安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、消防、商務(wù)、運(yùn)管等部門對縣市（園區(qū)）?；O(jiān)管工作進(jìn)行了督查，抽查了86個部門，61家企業(yè)；全面開展重大隱患排查治理工作，對6家企業(yè)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓；明確專委會工作機(jī)制和成員單位的職責(zé)分工，建立工作制度4項(xiàng)；進(jìn)一步督促三個主體責(zé)任的落實(shí)，全力保障安全生產(chǎn)重點(diǎn)時期全州安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為8.23萬元，完成預(yù)算的82.3%。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，以上安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評得分為80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為263萬元，執(zhí)行數(shù)為128.31萬元，完成預(yù)算的48.79%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保全州安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定；二是全州發(fā)生重大安全事故的總次數(shù)為0。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金年底撥付到位，制約了資金執(zhí)行進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：確保安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金按預(yù)算進(jìn)度加快執(zhí)行。
3、自治區(qū)安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評綜述：2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)的23.87萬元油氣輸送管線和危險化學(xué)品隱患整治經(jīng)費(fèi)，2150699款其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出，2018年使用于油氣輸送管線和危險化學(xué)品隱患整治項(xiàng)目。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目績效自評得分為100分。上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金為23.87萬元，本年執(zhí)行數(shù)為23.87萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：對油氣輸送管線和危險化學(xué)品領(lǐng)域隱患進(jìn)行了整治，確保把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
4、專家查隱患及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建評審項(xiàng)目績效自評綜述：近年我局扎實(shí)開展對危險化學(xué)品、非煤礦山、冶金、粉塵、易燃易爆場所等行業(yè)領(lǐng)域開展安全生產(chǎn)隱患排查治理活動，為確保一些重大隱患能及時被發(fā)現(xiàn)查處，在活動開展中充分發(fā)揮安全生產(chǎn)專家技術(shù)支撐作用，借助專家力量排查隱患，同時對企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作進(jìn)行評審，幫助企業(yè)完成標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)。該活動近幾年取得了很好的實(shí)效，我局還通過創(chuàng)新監(jiān)管方式方法，充分運(yùn)用政府購買服務(wù)等方式，聘請具備一定資質(zhì)的第三方中介機(jī)構(gòu)和專家開展轄區(qū)企業(yè)隱患排查、復(fù)查和標(biāo)準(zhǔn)化評審工作，確保將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目績效自評得分為100分。上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金為25.21萬元，本年執(zhí)行數(shù)為25.21萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是借助專家和中介機(jī)構(gòu)力量查找出事故隱患，將隱患消除在萌芽狀態(tài)；二是確保全州安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
5、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)《關(guān)于認(rèn)真做好2018年自治區(qū)“訪惠聚”駐村（社區(qū)）工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障有關(guān)事宜的通知（昌州民辦發(fā)[2018]35號）》，訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)18.4萬元，其中：10萬元為民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)、2萬元第一書記工作經(jīng)費(fèi)、1萬元工作隊工作經(jīng)費(fèi)、5.4萬元個人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。2018年工作隊開展訪貧問苦，送信息、送服務(wù)、送溫暖活動開展5次；慰問50余人次；“三送”活動完成率100%；社區(qū)群眾滿意度100%。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18.4萬元，執(zhí)行數(shù)為18.4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保訪惠聚經(jīng)費(fèi)發(fā)揮實(shí)效；二是社區(qū)群眾滿意度100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。215（類）06（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。215（類）06（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。215（類）06（款）99（項(xiàng)）：指其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）:指其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。
第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
昌吉州安監(jiān)局
2019年9月20日