目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）預(yù)算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

昌吉州殘疾人聯(lián)合會是中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的綜合性殘疾人事業(yè)團(tuán)體。具有代表、服務(wù)、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)自治州人民政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。其主要職責(zé)是：

1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自立，為全面建成小康社會，推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心幫助殘疾人。

4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

5、參與研究，制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

6、承擔(dān)自治州人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。

7、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

8、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，開展為發(fā)展殘疾人事業(yè)的募捐、助殘活動。

9、承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從決算單位構(gòu)成看，州殘聯(lián)部門決算包括：州殘聯(lián)部門本級決算、所屬單位決算等。

納入州殘聯(lián)2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入1505.16萬元,與上年相比，增加227.69萬元，增長17.82%，增減變化主要原因是：財(cái)政撥款增加，人員變動調(diào)資等；支出1225.78萬元,與上年相比，減少991.90萬元，降低44.73%，增減變化主要原因是：去年有康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出較大；結(jié)余376.85萬元，與上年相比，增加279.37萬元，增長286%。增減變化主要原因是：本年部分項(xiàng)目由于未驗(yàn)收完畢未付款。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)1505.16萬元，其中：財(cái)政撥款收入1505.16萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年收入年初預(yù)算數(shù)296.61萬元，決算數(shù)1505.16萬元，預(yù)決算差異率408%，差異主要原因撥入的殘疾人保障金未納入預(yù)算。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)1225.78萬元，其中：基本支出308.93萬元，占25%；項(xiàng)目支出916.85萬元，占75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% 。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：本年支出年初預(yù)算數(shù)296.61萬元，決算數(shù)1225.78萬元，預(yù)決算差異率313%，差異主要原因去年康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出較大。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入1505.16萬元，與上年相比，增加230.17萬元，增長18.05%。增減變化的主要原因是：調(diào)標(biāo)增資，工資福利支出等撥款增加。財(cái)政撥款支出1225.78萬元，與上年相比，減少991.90萬元，降低44.73%，增減變化的主要原因是：去年康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出較大。其中：基本支出308.93萬元，項(xiàng)目支出916.85萬元。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余376.85萬元，與上年相比，增加279.37萬元，增長286.6%。增減變化的主要原因是：本年部分項(xiàng)目由于未驗(yàn)收完畢未付款。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)296.61萬元，決算數(shù)1505.16萬元，預(yù)決算差異率408%，差異主要原因撥入殘疾人保障金。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)296.61萬元，決算數(shù)1225.78萬元，預(yù)決算差異率313.26%，差異主要原因撥入殘疾人保障金。

（二）一般公共預(yù)算收支決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1503.66萬元。與上年相比，增加357.67萬元，增長31.24%。增減變化的主要原因是：本年撥入殘疾人保障金。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1224.28萬元。與上年相比，減少824.23萬元，降低40.23%。增減變化的主要原因是：上年康復(fù)中心項(xiàng)目支出較大。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），社會保障和就業(yè)支出1,205.88萬元；其他支出18.4萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），工資福利支出330.51萬元，商品和服務(wù)支出323.79萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出88.62萬元，資本性支出（基本建設(shè)）481.36萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)296.61萬元，決算數(shù)1503.66萬元，預(yù)決算差異率407%，差異主要原因本年撥入殘疾人保障金。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)296.61萬元，決算數(shù)1224.28萬元，預(yù)決算差異率313%，差異主要原因撥入殘疾人保障金。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1.5萬元，與上年相比，減少127.5萬元，降低98%。增減變化的主要原因是：本年政府性基金預(yù)算較少。政府性基金預(yù)算支出1.5萬元。與上年相比，減少127.5萬元，降低98%。增減變化的主要原因是：本年政府性基金預(yù)算較少。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），其他支出1.5萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目（按類級科目公開），商品和服務(wù)支出支出1.5萬元。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)1.5萬元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因本年撥入殘疾人保障金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)1.5萬元，預(yù)決算差異率100%，差異主要原因本年撥入殘疾人保障金。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余376.85萬元。與上年相比，增加279.37萬元，增長285%,增長的主要原因是康復(fù)中心項(xiàng)目工程未驗(yàn)收完畢，部分款項(xiàng)無法付款。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余376.85萬元。與上年相比，增加279.37萬元，增長285%,增長的主要原因是康復(fù)中心項(xiàng)目工程為驗(yàn)收完畢，部分款項(xiàng)無法付款。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.51萬元，比上年增加0.45萬元，增長21.76%，增加原因是公車維護(hù)增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因是無因公出國；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.07萬元，占82.8%，比上年增加0.07萬元，增長3.5%，增加原因是公車維護(hù)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.44萬元，占17.2%，比上年增加0.38萬元，增長616.61%，增加原因是公務(wù)接待稍有增加。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。州殘聯(lián)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.07萬元。主要用于車輛維修等。單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.44萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.44萬元，主要是接待上級主管部門及縣市人員等。州殘聯(lián)國內(nèi)公務(wù)接待8批次，35人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)2.51萬元，決算數(shù)2.51萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異。其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)2.07萬元，決算數(shù)2.07萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0.44萬元，決算數(shù)0.44萬元，預(yù)決算差異率0%，差異主要原因無差異。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度州殘聯(lián)（參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.68萬元，比上年減少107.88萬元，降低71.17%，主要原因是遵循節(jié)儉原則，嚴(yán)控各項(xiàng)費(fèi)用。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額2.68萬元，其中：政府采購貨物支出2.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年度12月31日，單位共有車輛4輛，價(jià)值76.35萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：康復(fù)輔具適配服務(wù)車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（二）預(yù)算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預(yù)算績效自評情況：自述有關(guān)預(yù)算績效管理和績效自評開展情況。

助殘日項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，康復(fù)經(jīng)費(fèi)、手語節(jié)日費(fèi)、助殘日經(jīng)費(fèi)、過往殘疾人救助項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是提高殘疾人生活水平；二是幫扶困難群眾。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績效管理；二是做到?？顚Ｓ?，確保項(xiàng)目資金使用有序。有關(guān)項(xiàng)目自評情況可以附項(xiàng)目支出績效自評表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。208（類）11（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。208（類）11（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。208（類）11（款）04（項(xiàng)）：指 殘疾人康復(fù)。208（類）11（款）05（項(xiàng)）：指殘疾人就業(yè)和扶貧。208（類）11（款）99（項(xiàng)）：指其他殘疾人事業(yè)支出。229（類）60（款）06（項(xiàng)）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：其他支出。

第四部分 部門決算公開的8張報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

昌吉州殘疾人聯(lián)合會

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州殘疾人聯(lián)合會.XLS