目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算收支決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

（二）預算績效情況的說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

林業(yè)先進技術、實用技術，科技成果的推廣、示范及應用，林業(yè)推廣項目和林業(yè)技術推廣活動的監(jiān)督管理與指導；林業(yè)科學技術研究，新材料、新品種引進試驗，技術創(chuàng)新；林產品生產過程中的質量安全檢測、監(jiān)測和強制性檢驗以及投入品使用的監(jiān)測；林業(yè)科教管理，林業(yè)技術人員培訓。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，昌吉回族自治州林業(yè)技術推廣中心部門決算包括：昌吉回族自治州林業(yè)技術推廣中心部門本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉回族自治州林業(yè)技術推廣中心2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入458.75萬元,與上年相比，減少83.78萬元，降低15.44%，增減變化主要原因是：本年申報項目收入減少；支出661.91萬元,與上年相比，增加236.32萬元，增長55.53%，增減變化主要原因是：上年項目驗收合格，項目解體；結余137.90萬元，與上年相比，減少204.79萬元，降低59.76%。增減變化主要原因是：本年收入減少，上年延續(xù)項目驗收后解體。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計458.75萬元，其中：財政撥款收入458.49萬元，占99.94%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.25萬元，占0.06%。

與年初預算數(shù)相比情況：本年收入年初預算數(shù)306.88萬元，決算數(shù)458.75萬元，預決算差異率49.49%，差異主要原因是年初追加林業(yè)發(fā)展補助資金所致。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計661.91萬元，其中：基本支出358.75萬元，占54.20%；項目支出303.16萬元，占45.80%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 。

與年初預算數(shù)相比情況：本年支出年初預算數(shù)306.88萬元，決算數(shù)661.91萬元，預決算差異率115.69%，差異主要原因項目支出占決算數(shù)的45.80%，在預算內未計算上年結轉以及當年追加的項目資金。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入458.49萬元，與上年相比，減少129.14萬元，降低21.98%。增減變化的主要原因是：本年申請的項目減少。財政撥款支出661.65萬元，與上年相比，增加236.06萬元，增長55.47%，增減變化的主要原因是：本年有解體項目，項目支出較上年增加。其中：基本支出358.49萬元，項目支出303.16萬元。財政撥款結轉結余137.90萬元，與上年相比，減少203.17萬元，降低59.57%。增減變化的主要原因是：本年在項目方面解體項目較多。

與年初預算數(shù)相比情況：財政撥款收入年初預算數(shù)306.88萬元，決算數(shù)458.49萬元，預決算差異率49.40%，差異主要原因年初預算不包含追加項目資金。財政撥款支出年初預算數(shù)306.88萬元，決算數(shù)661.65萬元，預決算差異率116.61%，差異主要原因年初預算支出中不包含延續(xù)項目支出。

（二）一般公共預算收支決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入458.49萬元。與上年相比，減少83.87萬元，降低15.46%。增減變化的主要原因是：本年新增項目減少。一般公共預算財政撥款支出661.65萬元。與上年相比，增加234.60萬元，增長54.94%。增減變化的主要原因是：本年項目支出增加，主要由于項目已經接近驗收或者已經驗收。其中：按功能分類科目，農林水支出649.16萬元，其他支出12.50萬元。按經濟分類科目，工資福利支出335.70萬元，商品和服務支出325.26萬元，對個人和家庭的補助0.69萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數(shù)306.88萬元，決算數(shù)458.49萬元，預決算差異率49.40%，差異主要原因一般公共預算財政撥款收入年初預算中不包含年中追加項目額度。一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)306.88萬元，決算數(shù)661.65萬元，預決算差異率115.61%，差異主要原因一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)中不包含項目支出。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。其中：按功能分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。按經濟分類科目（按類級科目公開），支出0萬元。

與年初預算數(shù)相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無增減變化。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無增減變化。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余137.90萬元。與上年相比，減少203.17萬元，降低59.57%。

其中財政撥款結轉結余137.90萬元。與上年相比，減少203.17萬元，降低59.57%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算1.25萬元，比上年減少2.43萬元，降低65.98%，減少原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經費開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，增加（減少）原因是與上年無變化；公務用車購置及運行維護費支出1.15萬元，占92%，比上年減少2.34萬元，降低67.05%，減少原因是為了厲行節(jié)約嚴格控制車日常辦公輛費用；公務接待費支出0.1萬元，占8%，比上年減少0.09萬元，降低46.32%，減少原因是根據(jù)三重一大的要求厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費，接待一切從簡，人均控制在30元以內，以便餐為主。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉回族自治州林業(yè)技術推廣中心全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內容包括：無開支。

公務用車購置及運行維護費1.15萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費1.15萬元。主要用于日常公務用車以及慰問訪惠聚工作對用車等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0.1萬元。具體是：國內公務接待支出0.1萬元，主要是項目合作接待及縣市專業(yè)技術人員技術交流接等。昌吉回族自治州林業(yè)技術推廣中心國內公務接待5批次，22人次。

與年初預算數(shù)相比情況：一般公共預算“三公”經費支出年初預算數(shù)3.55萬元，決算數(shù)1.25萬元，預決算差異率184%，差異主要原因厲行節(jié)約，嚴格控制開支。其中：因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無此項開支；公務用車購置預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，預決算差異率0%，差異主要原因無此項開支；公務用車運行費預算數(shù)3.20萬元，決算數(shù)1.15萬元，預決算差異率178%，差異主要原因厲行節(jié)約，嚴格控制開支；公務接待費預算數(shù)0.35萬元，決算數(shù)0.1萬元，預決算差異率250%，差異主要原因厲行節(jié)約，嚴格控制開支。

五、機關運行經費支出情況

昌吉回族自治州林業(yè)技術推廣中心日常公用經費22.09萬元，比上年減少8.2萬元，降低27.07%，主要原因是與上年相比厲行節(jié)約，降低一般性辦公開支。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，單位共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是：無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（二）預算績效情況的說明

2018年度，本部門單位預算績效自評情況：

大果沙棘良種新棘1號優(yōu)質豐產集約化栽培技術示范推廣項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，大果沙棘良種新棘1號優(yōu)質豐產集約化栽培技術示范推廣項目績效自評得分為86分。項目全年預算數(shù)為79.36萬元，執(zhí)行數(shù)為61.79萬元，完成預算的78%。主要產出和效果：一是滿足不斷擴大的市場需求，增強農民科技意識和環(huán)保意識；二是推動新農村建設，完成500畝沙棘撫育管護。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于基地用水無法保障，影響項目的有效實施。下一步改進措施：一是積極與縣領導協(xié)調溝通，確保基地用水正常。

準噶爾沙荒區(qū)生態(tài)修復與生態(tài)建設綜合技術示范項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，準噶爾沙荒區(qū)生態(tài)修復與生態(tài)建設綜合技術示范項目績效自評得分為60分。項目全年預算數(shù)為71.63萬元，執(zhí)行數(shù)為15.96萬元，完成預算的22.28%。主要產出和效果：一是完成準噶爾沙荒區(qū)生態(tài)修復與生態(tài)建設綜合技術示范區(qū)建設1000畝，其中：建立無灌溉人工沙障植苗造林示范區(qū)500畝，補充灌溉人工植苗造林示范區(qū)200畝，人工輔助生態(tài)修復示范區(qū)300畝；二是進行示范區(qū)的日常管理，設置標志牌1座，做好示范區(qū)外業(yè)調查工作；三是開展技術指導服務，編制相關技術培訓資料500冊，開展授課培訓3期、現(xiàn)場實訓1期、考察學習1期，累計培訓500人次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于工作重點的轉移，項目計劃性調整，影響了項目的正常進行；二是由于項目組人員調整，沒有及時開展好項目進展。下一步改進措施：一是做好重點工作與項目工作的有機銜接；二是及時調整好項目組人員，做到無縫銜接；三是力爭在2019年圓滿完成項目目標任務，以優(yōu)異的成績完成項目驗收。

昌吉州林木種質資源調查項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，昌吉州林木種質資源調查項目績效自評得分為85分。項目全年預算數(shù)為60.07萬元，執(zhí)行數(shù)為31.10萬元，完成預算的51.77%。主要產出和效果：一是通過采用資料查詢、知情人訪談、踏查、樣地調查、線路調查、單株調查等方法，分析與評價調查區(qū)林木種質資源收集、保存和利用現(xiàn)狀；二是及時準確、客觀反映林木種質資源的數(shù)量、質量及其變化動態(tài)，完成對林木種質資源保存和利用狀況的綜合評價。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是由于涉及縣市較廣，山區(qū)地理條件惡虐，導致樹種圖片有缺陷；二是在標本制作過程中，對于標本的保存存在缺失。下一步改進措施：一是通過補充調查，完善缺失圖片及資料；二是采集缺失標本，完善標本庫。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明:

213（類）01（款）99（項）：指其他農業(yè)支出。

213（類）02（款）04（項）：指林業(yè)事業(yè)機構。

213（類）02（款）06（項）：指林業(yè)技術推廣。

213（類）02（款）99（項）：指其他林業(yè)支出。

229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關說明內容：無。

第四部分 部門決算公開的8張報表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

昌吉州林業(yè)技術推廣中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州林業(yè)技術推廣中心.XLS